目录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
交口县治超服务中心
2020年部门决算公开说明
第一部分 概况
一、本部门职责
贯彻执行上级关于治理非法超限超载车辆的政策法规，结合工作实际，拟定本辖区有关政策、措施、制度和规划等，并组织实施；代表本级政府协调、督促、检查各治超成员单位完成治潮保畅、保安全任务；按照县政府目标责任管理考核办法，对各成员单位治超履职情况进行考核；负责管理治超站点；负责组织对超限超载车辆的责任倒查工作，督促责任追究到位；承办县委、县政府交办的其它事项。
二、机构设置情况
1、部门决算单位构成
治超服务中心内设机构有： 3个治超站点、2个无人值守不停车检测点、流动稽查队、站管股、信息中心、办公室，人员编制3人。
2、基层决算单位构成
无基层预算单位
第二部分 2020年度部门决算报表
见附表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度决算收入总计1885802.5元，其中一般公共预算财政拨款收入1713857.31元，上年结转结余171945.19元，与2019年相比，收入总计减少811792.25元，下降30%。减少原因为站点运营经费减少。2020年决算支出总计1874822.81元，其中基本支出1854364.81元，项目支出20458元。与2019年相比，支出总计减少802326.75元，下降30%。减少原因为站点运营支出和信息化建设项目支出减少。
2020年度财政拨款支出1874822.81元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出32096.52元，占1.7%；卫生健康（类）支出13036.68元，占0.7%；交通运输（类）支出1804333.61元，占96.2%；住房保障（类）支出23856元，占1.3%；其他（类）支出1500元，占0.1%。其中人员支出295629.31元，占总支出的15.77% ，公用经费1579193.5元，占总支出的84.23%。
（一）一般公共预算收支情况
1. 一般公共预算收入情况
交口县治超服务中心2020年决算总收入为1885802.5元，其中一般公共预算财政拨款收入1713857.31元，上年结转结余171945.19元. 2019年决算总收入为2697594.75元，其中一般公共预算财政拨款收入2481006.75元，上年结转结余216588元。2020年一般公共预算财政拨款收入比2019年减少811792.25元，减少原因为治超信息化建设项目支出减少。
2. 一般公共预算支出情况
（1）.2020年基本支出1854364.81元，比2019年减少299933.75元，主要包括：工资福利支出295629.31元，商品和服务支出1439404.5元，对个人和家庭的补助0元，资本性支出139789元。2020年基本支出主要用于治超工作人员的工资、站点和机关水、电、暖、租赁、办公和治超站点维修维护等维持正常运转的各项支出。基本支出减少的主要原因是人员轮岗，缩减各项支出。
（2）.2020年项目支出20458元，2020年比2019年项目支
出减少502393元。项目支出主要用于支付2019年度项目质保金。减少原因为治超信息化建设项目支出减少。
3. 结余情况
我单位2020年结余10979.69元，比2019年减少9465.5元，减少原因为2020年经费少，支出大。
4.“三公”经费情况
2020年“三公”经费支出0元，与2020年预算持平，支出比2019年减少10208元，减少原因为我单位厉行节约，缩减支出，公车改革我单位公车全部收回准备报废处理。其中：
（1）因公出国（境）费支出0元。我单位2020 年因公出国（境），无相关支出。
（2）公务用车购置及运行维护费支出0元。我单位 2020 年公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，主要原因是公车改革减少公务用车运行维护费拨付。支出较上年减少10208元，降低51%,减少原因为因公车改革我单位公车全部收回准备报废处理。其中： 公务用车购置费：我单位2020年公务用车购置量为0辆， 发生“公务用车购置”经费支出0元。公务用车运行维护费：我单位2020 年5辆公务用车全部由机关事务管理局收回统一处置。所以减少公务用车运行维护费拨付，相应支出也为0。
（3）公务接待费支出0元。我单位2019 年无公务接待相关支出。
（二）政府性基金收支情况
1.政府性基金收入情况
我单位2020年政府性基金收入0元,与2019年相比无变动.
2. 政府性基金支出情况
我单位2020年政府性基金支出0元，与2019年相比无变动.
（三）政府采购情况
我单位2020年政府采购支出0元，其中:政府采购货物0元,政府采购工程0元。
（四）绩效管理情况
我单位共1个项目设定绩效目标管理，主要是科技治超信息化建设项目,涉及一般公共预算财政拨款支出20458元。
信息化建设项目绩效目标：保证站点数据实时传输到科技治超信息化监管平台，并与省市平台对接。
（五）国有资产占有使用情况
1.车辆情况
我单位决算编制公务用车0辆，账面实有车辆5辆。
2.房屋情况
我单位房屋主要是石口、辛庄、靳家沟3个超限检测站点办公用房，面积为 2250平方米。
3.其他国有资产占有使用情况
我单位除车辆及房屋外，主要资产包括家具用具、通用类和专用办公设备，共计12821905元。
（六）其他需要说明的情况
我单位2020年无政府基金预算，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表列示。
第四部分、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
第五部分 附件
