交口县政协办2021年部门决算公开
目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2021年部门决算信息公开表
一、交口县政协办2021年收入支出决算总表
二、交口县政协办2021年收入决算表
三、交口县政协办2021年支出决算表
四、交口县政协办2021年财政拨款收入支出决算总表
五、交口县政协办2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、交口县政协办2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、交口县政协办2021一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、交口县政协办2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、交口县政协办2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、交口县政协办2021年部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、2021年度部门收入决算说明
二、2021年度部门支出决算说明
三、2021年度结余情况
四、“三公”经费情况
五、机关运行经费情况
六、政府采购情况
七、绩效管理情况
八、国有资产占有使用情况
九、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
第一部分 概 况
一、本部门职能
县政协主要职能是政治协商和民主监督，参政议政，组织参加本会的各党派、团体和各族各界人士参政议政。
二、机构设置情况
1、县政协内设机构“一室五委一中心”均为科级建制，即办公室、农村工作委、提案委、科教文卫委、民族宗教与社会法制委、经济与人口资源环境委、社情民意信息中心；共有在职干部职工22人，其中：行政人员15人；事业人员7人。
2、基层决算单位构成情况：我单位属于一级预算单位，无基层预算单位。
第二部分2021年度部门决算信息公开表
见附表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、2021年度部门收入决算说明
交口县政协办2021年收入261.13万元，与上年相比增加8.83万元，较上年增加3.5％。主要原因是在职人数增加，工资标准有所提高。
其中：
一般公共预算收入261.13万元，与上年相比增加8.83万元，较上年增加3.5%。主要原因是在职人数增加，工资标准有所提高。
政府性基金收入 0 元,与上年相比无变动 。
财政专户收入 0 元,与上年相比无变动 。
二、2021年度部门支出决算说明
交口县政协办2021年支出287.53万元，与预算相比增加31.24万元，较预算增长12%，与上年相比增加34.19万元，较上年增加13.5 ％。主要原因在职人数增加，工资标准有所提高，缴纳保险数额增加，委员调研次数较多。
其中：
一般公共预算支出287.53万元，与预算相比增加31.24万元，较预算增长12%，与上年相比增加34.19万元，较上年增加13.5 ％。主要原因在职人数增加，工资标准有所提高，缴纳保险数额增加，委员调研次数较多。
1、2021年支出按用途划分：（1）基本支出252.29万 元，与上年相比增加30.99万元，较上年增加14％。主要原因工资标准有所提高，缴纳保险数额增加，委员调研次数较多。其中：公用支出55.36万元，与上年相比增加8.47万元，增加的主要原因是委员调研次数较多。（2）项目支出35.24万元，与上年相比增加3.21万元，较上年增加10％。主要原因委员外出调研增加。主要项目是①机关公用经费25.29元；②委员视察6.5万元；③政协会议3万元；增加的主要原因是委员调研、考察次数增加。
2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务229.46万元，与上年相比增加32.81元，较上年增加17 ％。主要原因是机关实有人数增加，工资标准提高；（2）社会保障和就业28.34万元，与上年相比增加0.43万元，较上年增加1.5％。主要原因机关实有人数增加，工资标准提高；（3）卫生健康12.38万元，与上年相比增加0.42万元，较上年增加3.5％。主要原因机关实有人数增加，工资标准提高；（4）住房保障支出17.35元，与上年相比增加0.68万元，较上年增加4％。主要原因实有人数增加，工资标准提高。
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出 224.63万元，与上年相比增加19.96元，较上年增加9.8％。主要原因机关实有人数增加，工资标准提高；（2）商品和服务支出55.36元，与上年相比增加8.47万元，较上年增加18％。主要原因是委员外出调研次数较多；（3）对个人和家庭的补助支出5.42元，与上年相比增加3.63万元，较上年增加202％。主要原因是本年度退休人员取暖补助在单位发放，遗属补助标准提高。
政府性基金支出 0 元,与上年相比无变化。
三、2021年度结余情况
交口县政协办2021年结余 0元，与上年相比减少31.30万元，较上年减少300％。主要原因财政局统一收回结余资金。
四、“三公”经费情况
2021年“三公”经费支出共计2.5元，与预算相比无变化，与上年相比增加1.18万元，较上年增加89%，主要原因上年度未及时支付。
具体情况如下：
（1）、2021年因公出国（境）费用 0 元，无相关支出；
（2）、公务用车购置及运行维护费支出 2.5万元。2021年公务用车购置及运行维护费支出与预算相符，与上年相比增加1.18万元，较上年增加89%，主要原因上年度未及时支付。其中：
公务用车购置费：2021年公务用车购置量为0 辆， 发生“公务用车购置”经费支出 0 元。公务用车购置费与上年相比无变化。
公务用车运行维护费：2021年公务用车运行维护费2.5万元，公务用车保有量 1 辆。公务用车运行维护费支出与预算相比无变化，与上年相比增加1.18万元，较上年增加89%主要原因上年度未及时支付。
（3）、公务接待费支出 0 元。2021年公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出与预算相比无变化，与上年相比无变化。
五、机关运行经费情况
2021年交口县政协办机关运行经费 22.57万元,与上年相比增加7.72万元，较上年增加52 ％。主要原因委员数量增加，外出调研次数较多。
六、政府采购情况
2021年交口县政协办政府采购总额 0元。其中：政府采购货物 0 元，政府采购工程 0元，政府采购服务 0 元。授予小微企业合同金0元，占政府采购支出总额的0%。
七、绩效管理情况
1.绩效管理情况
2021年，我单位决算项目支出资金35.24万元，主要用于机关运行、委员视察、政协会议。
1、预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门对2021年度项目支出全面开展了绩效自评，共 3个项目，涉及资金 35.24元。从自评情况看，项目资金安排能满足完成目标任务的要求，工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，所有项目均达到了预期绩效目标。
2、部门决算中项目绩效自评结果。
上述项目由单位自主实施开展绩效评价。从评价情况看，各项目工作任务完成良好，经费使用规范，均达到了预期绩效目标。
3、部门评价项目绩效评价结果。
组织开展2021年度项目支出绩效评价后，评价结果显示，2021年度部门整体支出在社会效益和可持续影响效益方面均发挥了良好作用，各项任务得以圆满完成。
八、国有资产占有使用情况
1.车辆情况
我单位预算编制汽车1辆，具体包括：帕萨特汽车一辆，车牌号晋JX5608。
2.房屋情况
我单位办公用房面积合计225平方米，具体包括：县政府四楼415、416、417、418、419、420、422、423、425、426、427、428、429、430、431。 。
3.其他国有资产占有使用情况
2021年我单位固定资产总数为816377元，主要包括通用设备和家具装具等。
九、其他需要说明的情况
我单位2021年度无政府性基金预算及国有资本经营预算，《政府性基金预算财政拨款收入支出预算表》、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表列示。
第四部分名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点
附件2：交口县政协2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
