目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2020年部门决算信息公开表
一、交口县政协办2020年收入支出决算总表
二、交口县政协办2020年收入决算表
三、交口县政协办2020年支出决算表
四、交口县政协办2020年财政拨款收入支出决算总表
五、交口县政协办2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、交口县政协办2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、交口县政协办2020一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、交口县政协办2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、交口县政协办2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、交口县政协办 2020年部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、2020年度部门收入决算说明
二、2020年度部门支出决算说明
三、2020年度结余情况
四、“三公”经费情况
五、机关运行经费情况
六、政府采购情况
七、绩效管理情况
八、国有资产占有使用情况
九、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
第一部分 概 况
一、本部门职能
县政协主要职能是政治协商和民主监督，组织参加本会的各党派、团体和各族各界人士参政议政。
二、机构设置情况
1、县政协内设机构“一室五委两中心”均为科级建制，即办公室、农村工作委、提案委、科教文卫委、民族宗教与社会法制委、经济与人口资源环境委、社情民意信息中心、委员培训中心；共有在职干部职工19人，其中：行政人员12人；事业人员7人。
2、基层决算单位构成情况：我单位属于一级预算单位，无基层预算单位。
第二部分 2020年度部门决算信息公开表
见附表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、2020年度部门收入决算说明
交口县政协办2020年收入2523085.7元，与上年相比减少535418.98元，较上年降低17％。主要原因是机关有一人退休，外出培训、考察次数减少。
其中：
一般公共预算收入2523085.7元，与上年相比减少535418.98 元，较上年降低17％。主要原因是机关有一人退休，外出培训、考察次数减少。
政府性基金收入 0 元, 与上年相比无变动 。
财政专户收入 0 元, 与上年相比无变动 。
二、2020年度部门支出决算说明
交口县政协办2020年支出2533423.28元，与上年相比 减少546348.1元，较上年降低18 ％。主要原因机关有一人退休，机关内部节省开支，外出培训、考察次数减少。
其中：
一般公共预算支出2533423.28 元，与上年相比减少 546348.1元，较上年降低18 ％。主要原因机关有一人退休，机关内部节省开支，外出培训、考察次数减少。
1、2020年支出按用途划分：（1）基本支出2213028.16 元，与上年相比减少474106.72元，较上年降低18％。主要原因机关有一人退休，机关内部节省开支，外出培训、考察次数减少。其中：公用支出46888.96元。减少的主要原因是机关内部节省开支。（2）项目支出320395.12 元，与上年相比减少72241.38元，较上年降低18％。主要原因委员外出培训减少。主要项目是①机关公用经费298351.12 元；②委员视察22044 元；减少的主要原因是机关内部节省开支，外出培训、考察次数减少。
2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务1966545.82 元，与上年相比减少283266.53元，较上年降低13 ％。主要原因委员视察费用减少；（2）社会保障和就业279106.66 元，与上年相比减少268816元，较上年降低 49 ％。主要原因本年度支出两名退休人员职业年金单位部分，新增一人退休；（3）卫生健康119578.8 元，与上年相比增加4858元，较上年提高4％。主要原因医保基数提高；（4）住房保障支出166692元，与上年相比减少624元，较上年降低0.3％。主要原因有一人退休。
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出 2046678.32 元，与上年相比减少69150元，较上年降低3％。主要原因有一人退休；（2）商品和服务支出468888.96 元，与上年相比减少189943.04 元，较上年降低29％。主要原因是委员外出培训减少；（3）对个人和家庭的补助支出17856 元，与上年相比减少287254元，较上年降低94％。主要原因是上年度支付离休人员丧葬费。
政府性基金支出 0 元,与上年相比无变化。
三、2020年度结余情况
交口县政协办2020年结余 313087.92元，与上年相比增加6136.22 元，较上年增长2％。主要原因支出进度缓慢。
四、“三公”经费情况
2020年“三公”经费支出共计13194.84 元，与预算相比减少11805.16元，较预算降低47 %，与上年相比减少11048.16元，较上年降低46 %，主要原因节约开支。
具体情况如下：
（1）、2020年因公出国（境）费用 0 元，无相关支出；
（2）、公务用车购置及运行维护费支出 13194.84 元。2020年公务用车购置及运行维护费支出与预算相比减少11805.16元，较预算降低47 %，与上年相比减少11048.16元，较上年降低46%，主要原因节约开支。其中：
公务用车购置费：2020 年公务用车购置量为0 辆， 发生“公务用车购置”经费支出 0 元。公务用车购置费与上年相比无变化。
公务用车运行维护费：2020年公务用车运行维护费13194.84 元，公务用车保有量 1 辆。公务用车运行维护费支出与预算相比减少11805.16元，较预算降低47 %，与上年相比减少11048.16元，较上年降低46%，主要原因节约开支。
（3）、公务接待费支出 0 元。2020年公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出与预算相比无变化，与上年相比无变化。
五、机关运行经费情况
2020年交口县政协办机关运行经费 148493.84元,与上年相比减少117702.0 6元，较上年降低44 ％。主要原因两会支出较上年减少。
六、政府采购情况
2021年交口县政协办政府采购总额 0元。其中：政府采购货物 0 元，政府采购工程 0元，政府采购服务 0 元。授予小微企业合同金0元，占政府采购支出总额的0%。
七、绩效管理情况
1.绩效管理情况
2020年，我单位决算项目支出资金320395.12 元，主要用于机关运行、委员视察。
1、预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门对2020年度项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 320395.12 元。从自评情况看，项目资金安排能满足完成目标任务的要求，工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，所有项目均达到了预期绩效目标。
2、部门决算中项目绩效自评结果。
上述项目由单位自主实施开展绩效评价。从评价情况看，各项目工作任务完成良好，经费使用规范，均达到了预期绩效目标。
3、部门评价项目绩效评价结果。
组织开展2020年度项目支出绩效评价后，评价结果显示，2020年度部门整体支出在社会效益和可持续影响效益方面均发挥了良好作用，各项任务得以圆满完成。
八、国有资产占有使用情况
1.车辆情况
我单位预算编制汽车1辆，具体包括：帕萨特汽车一辆，车牌号晋JX5608。
2.房屋情况
我单位办公用房面积合计225平方米，具体包括：县政府四楼415、416、417、418、419、420、422、423、425、426、427、428、429、430、431。 。
3.其他国有资产占有使用情况
2019年我单位固定资产总数为974927元，主要包括通用设备和家具装具等。
九、其他需要说明的情况
我单位2020年度无政府性基金预算及国有资本经营预算，《政府性基金预算财政拨款收入支出预算表》、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表列示。
第四部分 名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
