一、概况
（一）主要职责
县政协主要职能是政治协商和民主监督，组织参加本会的各党派、团体和各族各界人士参政议政。
（二）部门预算单位构成
1、县政协内设机构“一室五委两中心”均为科级建制，即办公室、农村工作委、提案委、科教文卫委、民族宗教与社会法制委、经济与人口资源环境委、社情民意信息中心、委员培训中心；共有在职干部职工19人，其中：行政人员12人；事业人员7人。
2、基层决算单位构成情况：我单位属于一级预算单位，无基层预算单位。
二、部门决算收支情况
（一）一般公共预算收支情况
1. 一般公共预算收入情况
我单位2019年收入3058504.68元，比2018年增加202182.34 元，增加原因为整体工资标准提高，部分人员工资档次提高。
2. 一般公共预算支出情况
（1）2019年基本支出 2687134.88元，比2018年减少75206 元，包括工资福利支出 2115828.98 元，商品和服务支出266195.9元，对个人和家庭的补助305110元，资本性支出0 元。基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，减少原因节省开支。
（2）2019年项目支出392636.50 元，比2018年项目支出增加331993元。项目支出主要用于委员外出培训、例会支出。
3. 结余情况
我部门（单位）2019年结余306951.7 元，比2018年减少23651元，减少原因是加大了支出进度。
4.“三公”经费情况
2019 年“三公”经费支出共计24243元，较预算减少757 元，降低3%，原因为开支减少；较2018年增加12086元，增长99 %，主要原因是上年度开支项目票据未能及时出具，影响报账。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0元。我单位2019 年因公出国（境），无相关支出。
（2）公务用车购置及运行维护费支出 24232元。我单位2019年公务用车购置及运行维护费支出较预算减少757元，原因为开支减少。
公务用车购置费：本单位2019 年公务用车购置量为 0辆， 发生“公务用车购置”经费支出 0元。
公务用车运行维护费：我单位 2019 年公务用车保有量 1 辆。公务用车运行维护费支出较预算减少 757 元，原因为开支减少。
（3）公务接待费支出 0元。我单位2019 年公务接待无此项目。
（二）政府性基金收支情况
我单位无此项目
（三）机关运行经费情况
我单位2019年机关运行经费支出 266195.9 元,比2018年减少334410 元。减少原因为培训费另外列支。
(四)政府采购情况
我单位2019年无政府采购支出
（五）绩效管理情况
我单位共0个项目设定绩效目标管理。
（六）国有资产占有使用情况
1.车辆情况
我单位预算编制汽车1辆，具体包括：帕萨特汽车一辆，车牌号晋JX5608。
2.房屋情况
我单位办公用房面积合计225平方米，具体包括：县政府四楼415、416、417、418、419、420、422、423、425、426、427、428、429、430、431。 。
3.其他国有资产占有使用情况
2019年我单位固定资产总数为974927元，主要包括通用设
备和家具装具等。
（七）其他需要说明的情况
我单位2019年度无政府性基金预算，《2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表列式。
三、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
