一、概况
（一）主要职责
县政协主要职能是政治协商和民主监督，组织参加本会的各党派、团体和各族各界人士参政议政。
（二）部门预算单位构成
县政协内设机构“一室五委两中心”均为科级建制，即办公室、农村工作委、提案委、科教文卫委、民族宗教与社会法制委、经济与人口资源环境委、社情民意信息中心、委员培训中心；共有在职干部职工20人，其中：行政人员12人；事业人员8人；离休人员1人。
二、部门预算收支情况
（一）一般公共预算收入支出情况
1、收入情况
我单位2019年收入预算297.41万元，比2018年减少3.8%，减少原因是一般公共服务支出减少。
2、支出情况
（1）2019年基本支出248.27 万元，比2018年增加8.31万元，包括工资福利支出205.73 万元，商品和服务支出32.08万元，对个人和家庭的补助 10.46 万元，资本性支出 0 万元。基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，增加的主要原因是工资福利标准提高。
(2).2019年项目支出49.14 万元，2018年项目支出安排69.05 万元，2019年比2018年项目支出减少19.91 万元。项目支出主要用于委员视察、两会经费、临时聘用人员工资及养老。
3.“三公”经费情况
2019年“三公”经费预算 2.5 万元，比2018年增加或减少 0万元，其中：因公出国（境）费用 0万元，比2018年增加或减少 0 万元；公务接待费 0万元，比2018年增加或减少 0 万元，公务用车运行维护费 2.5万元 ，比2018年增加或减少0万元，公务用车购置费 0元，比2018年增加或减少0万元。
（二）政府性基金预算情况
1.政府性基金收入预算情况
我单位无此项收入
2. 政府性基金支出预算情况
我单位无此项支出
（三）机关运行经费情况
我单位2018年机关运行经费财政拨款预算32.07万元,比2018年预算减少0.98万元。减少原因是一般公用支出有所减少。
（四）绩效管理情况
我单位共有1个项目设定为绩效目标管理，用于政协委员开展各项调研、视察等活动，政协委员专项经费24万元下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制，扎实做好预算绩效目标执行情况。
（五）国有资产占有使用情况
1.车辆情况
我单位预算编制汽车1辆，具体包括：帕萨特汽车一辆，车牌号晋JX5608。
2.房屋情况
我单位办公用房面积合计225平方米，具体包括：县政府四楼415、416、417、418、419、420、422、423、425、426、427、428、429、430、431。
3. 其他国有资产占有使用情况
我单位除车辆及房屋外，无其他国有资产。
(六)政府采购情况
2019年我单位政府采购预算总额0万元。
三、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
