一、概况
（一）主要职责
县政协主要职能是政治协商和民主监督，组织参加本会的各党派、团体和各族各界人士参政议政。
（二）机构设置情况
县政协内设机构“一室五委两中心”均为科级建制，即办公室、农村工作委、提案委、科教文卫委、民族宗教与社会法制委、经济与人口资源环境委、社情民意信息中心、委员培训中心；共有在职干部职工19人，其中：行政人员13人；事业人员6人；离退休干部10人。
（三）基层预算单位构成情况
我单位属于一级预算单位，无基层预算单位。
二、部门决算收支情况
（一）收入决算情况
我单位2017年收入决算339.16万元，其中财政拨款收入339.16万元，年初结转和结余13.33万元，年初预算328.64万元,决算数与2016年相比增加7.8%，增加原因是人员工资、医疗保障、住房保障、养老保险缴纳比例提高。
（二）一般公共决算支出情况
1．2017年基本支出决算315.49万元，年初预算284.76万元,决算比上年增加3%，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定。增加原因是人员工资、医疗保障、住房保障、养老保险缴纳比例提高，年末结余29.81。
2．2017年项目支出决算7.19万元，年初预算43.88万元,其中：一般公共预算安排7.19万元，政府性基金0万元。决算数与上年度相比增加6.99万元，增加原因账务处理有所调整，年末结余为0。
3.“三公”经费情况
2017年“三公”经费决算2.22万元，年初预算2.5万元,其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费0万元，公务用车运行维护费2.22万元 ，公务用车购置费 0元，与上年相比公务用车运行维护费减少9%，减少原因为车辆保养情况良好。
（三）政府性基金决算情况
我单位无此项支出
（四）政府集中采购情况
我单位无政府集中采购
（五）机关运行经费情况
我单位2017年机关运行经费决算39.64万元，年初预算31.53万元，与上年相比减少0.4%,减少原因是日常开支有所减少 。
（六）预算绩效管理工作开展情况
我单位共有0个项目设定为绩效目标管理。
（七）其他说明
1.车辆情况
我单位预算编制汽车1辆，具体包括：帕萨特汽车一辆，车牌号晋JX5608。
2.房屋情况
我单位办公用房面积合计225平方米，具体包括：县政府四楼415、416、417、418、419、420、422、423、425、426、427、428、429、430、431。
3、国有资产情况
2017年我单位固定资产总数为930827元，主要包括通
用设备和家具装具等。
三、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
