一、概况

　　（一）主要职责

　　县政协主要职能是政治协商和民主监督，组织参加本会的各党派、团体和各族各界人士参政议政。

　　（二）机构设置情况

　　县政协内设机构“一室五委两中心”均为科级建制，即办公室、农村工作委、提案委、科教文卫委、民族宗教与社会法制委、经济与人口资源环境委、社情民意信息中心、委员培训中心；共有在职干部职工19人，其中：行政人员13人；事业人员6人；离休人员1人。

　　（三）基层预算单位构成情况

　　我单位属于一级预算单位，无基层预算单位。

　　二、部门预算收支情况

　　（一）收入预算情况

　　我单位2018年收入预算309.01万元，比2017年减少6%，减少原因是退休人员工资由机保中心发放，下乡经费现业下拨各乡镇。

　　（二）一般公共预算支出情况

　　1．2018年基本支出176.25万元，比2017年增加2.9%，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，增加主要原因是人员工资、医疗保障、住房保障、养老保险缴纳比例提高。

　　2．2018年项目支出69.05万元，比2017年增加57.4%，其中：一般公共预算安排69.05万元，政府性基金0万元；2017年项目支出安排43.88万元，其中：一般公共预算安排43.88万元，政府性基金0万元，2018年比2017年项目支出增加57.4%。增加主要原因组织委员广泛开展各类活动和学习培训，委员活动经费、业务费、会议费、委员培训费提高。

　　3.“三公”经费情况

　　2018年“三公”经费预算2.5万元，与2017年比无增减变动，其中：因公出国（境）费用0万元，与2017年比无增减变动；公务接待费0万元，与2017年比无增减变动，公务用车运行维护费2.5万元 ，与2017年比无增减变动，公务用车购置费0元，与2017年比无增减变动。

　　（三）政府性基金预算情况

　　1.政府性基金收入预算情况

　　我单位无此项收入

　　2. 政府性基金支出预算情况

　　我单位无此项支出

　　（四）机关运行经费情况

　　我单位2018年机关运行经费财政拨款预算33.05万元,比2017年预算增加1.52万元。增加原因是委员活动经费、业务费提高。

　　（五）其他说明

　　1.车辆情况

　　我单位预算编制汽车1辆，具体包括：帕萨特汽车一辆，车牌号晋JX5608。

　　2.房屋情况

　　我单位办公用房面积合计225平方米，具体包括：县政府四楼415、416、417、418、419、420、422、423、425、426、427、428、429、430、431。

　　3.绩效管理情况

　　我单位共有1个项目设定为绩效目标管理，用于政协委员开展各项调研、视察等活动，政协委员专项经费24万元下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制，扎实做好预算绩效目标执行情况。

　　(六)政府采购情况

　　2018年我单位政府采购预算总额0万元。

　　三、名词解释

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　附件：2018年部门预算公开表