一、概况
（一）主要职责
县政协主要职能是政治协商和民主监督，组织参加本会的各党派、团体和各族各界人士参政议政。
（二）部门预算单位构成
县政协内设机构“一室五委两中心”均为科级建制，即办公室、农村工作委、提案委、科教文卫委、民族宗教与社会法制委、经济与人口资源环境委、社情民意信息中心、委员培训中心；共有在职干部职工19人，其中：行政人员14人；事业人员5人；离退休干部10人。
二、部门预算收支情况
（一）收入预算情况
我单位2017年收入预算328.64万元，比2016年增加25.58万元，增加原因是人员工资增加、医疗保障、住房保障、养老保险缴纳比例及项目支出预算提高。
（二）一般公共预算支出情况
1．2017年基本支出284.76万元，比2016年增加25.3万元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，增加主要原因是人员工资、医疗保障、住房保障、养老保险缴纳比例提高。
2．2017年项目支出43.88万元，其中：一般公共预算安排43.88万元，政府性基金0万元，2016年项目支出安排43.60万元，其中：一般公共预算安排43.60万元，政府性基金0万元，2017年比2016年项目支出增加0.28万元。项目支出主要用于政协委员活动经费、党报党刊的订阅、委员培训等。
3.“三公”经费情况
2017年“三公”经费预算2.5万元，与2016年比无增减变动，其中：因公出国（境）费用0万元，与2016年比无增减变动；公务接待费0万元，与2016年比无增减变动，公务用车运行维护费2.5万元 ，与2016年比无增减变动，公务用车购置费 0元，与2016年比无增减变动。
（三）政府性基金预算情况
我单位无此项支出
（四）机关运行经费情况
我单位2017年机关运行经费财政拨款预算31.53万元,比2016年预算增加2.77万元。增加原因是本单位培训、订阅党报党刊、委员活动经费等增多。
（五）其他说明
1.车辆情况
我单位预算编制汽车1辆，具体包括：帕萨特汽车一辆，车牌号晋JX5608。
2.房屋情况
我单位办公用房面积合计225平方米，具体包括：县政府四楼415、416、417、418、419、420、422、423、425、426、427、428、429、430、431。
三、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
部门公开表1 交口县政协办 （单位）2017年收支预算总表 单位：万元 收 入 支 出 项目 预算数 功能科目（类） 预算数 2016年 2017年 2017年比2016年增减% 2016年 2017年 2017年比2016年增减% 一、一般公共预算 303.0641 328.64 8.4% 一般公共服务支出 219.71 215.10 -2.1% 二、纳入预算管理的政府性基金 公共安全支出 三、纳入财政专户管理的事业收入 教育支出 四、单位实有资金户结余金额 科学技术支出 五、其他收入 文化体育与传媒支出 社会保障和就业支出 64.83 86.74 33.8% 社会保险基金支出 医疗卫生与计划生育支出 7.50 10.90 45.4% 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 国土海洋气象等支出 住房保障支出 11.02 15.89 44.2% 粮油物资储备支出 其他支出 债务付息支出 …… 本年收入合计 303.06 328.64 8.4% 本年支出合计 303.06 328.64 8.4% 部门公开表2 交口县政协办 （单位）2017年预算收入总表 单位：万元 功能科目（类款项） 本年收入合计 一般公共预算 政府性基金 纳入财政专户管理的事业收入 单位实有资金户结余金额 其他收入 科目编码 科目名称 201 一般公共服务支出 215.10 215.10 02 政协事务 215.10 215.10 01 行政运行(政协事务) 142.86 142.86 04 政协会议 10.00 10.00 05 委员视察 20.00 20.00 50 事业运行(政协事务) 42.24 42.24 208 社会保障和就业支出 86.74 86.74 05 行政事业单位离退休 86.74 86.74 04 未归口管理的行政单位离退休 60.25 60.25 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.49 26.49 210 医疗卫生与计划生育支出 10.90 10.90 11 行政事业单位医疗 10.90 10.90 01 行政单位医疗 5.87 5.87 02 事业单位医疗 2.09 2.09 03 公务员医疗补助 2.94 2.94 221 住房保障支出 15.89 15.89 02 住房改革支出 15.89 15.89 01 住房公积金 15.89 15.89 合计 328.64 328.64 部门公开表3 交口县政协办 （单位）2017年预算支出总表 单位：万元 功能科目（类款项） 本年支出合计 基本支出 项目支出 科目编码 科目名称 201 一般公共服务支出 215.10 171.22 43.88 02 政协事务 215.10 171.22 43.88 01 行政运行(政协事务) 142.86 133.86 9.00 04 政协会议 10.00 10.00 05 委员视察 20.00 20.00 50 事业运行(政协事务) 42.24 37.36 4.88 208 社会保障和就业支出 86.74 86.74 05 行政事业单位离退休 86.74 86.74 04 未归口管理的行政单位离退休 60.25 60.25 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.49 26.49 210 医疗卫生与计划生育支出 10.90 10.90 11 行政事业单位医疗 10.90 10.90 01 行政单位医疗 5.87 5.87 02 事业单位医疗 2.09 2.09 03 公务员医疗补助 2.94 2.94 221 住房保障支出 15.89 15.89 02 住房改革支出 15.89 15.89 01 住房公积金 15.89 15.89 合计 328.64 284.76 43.88 部门公开表4 交口县政协办 （单位）2017年财政拨款收支总表 单位：万元 收入 支出 项目 金额 功能科目（类） 金额 小计 一般公共预算 政府性基金预算 一、一般公共预算 328.64 一、一般公共服务支出 215.10 215.10 二、政府性基金预算 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 86.74 86.74 九、社会保险基金支出 十、医疗卫生与计划生育支出 10.90 10.90 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、国土海洋气象等支出 二十、住房保障支出 15.89 15.89 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、预备费 二十四、其他支出 二十七、债务付息支出 本年收入合计 328.64 本年支出合计 328.64 328.64
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部门公开表5 |
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交口县政协办 （单位）2017年一般公共预算支出预算表 |
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单位:万元 |
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功能科目（类款项） |
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2016年预算数 |
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2017年预算数 |
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2017年预算数比2016年预算数增减% |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
201 |
一般公共服务支出 |
219.71 |
176.11 |
43.60 |
215.10 |
171.22 |
43.88 |
-2.1% |
-2.8% |
0.6% |
|||||||||||||||||
|
02 |
政协事务 |
219.71 |
176.11 |
43.60 |
215.10 |
171.22 |
43.88 |
-2.1% |
-2.8% |
0.6% |
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|
01 |
行政运行(政协事务) |
157.53 |
137.53 |
20.00 |
142.86 |
133.86 |
9.00 |
-9.3% |
-2.7% |
-55.0% |
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|
04 |
政协会议 |
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|
|
10.00 |
|
10.00 |
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|
05 |
委员视察 |
20.00 |
|
20.00 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|||||||||||||||||
|
50 |
事业运行(政协事务) |
42.18 |
38.58 |
3.60 |
42.24 |
37.36 |
4.88 |
0.2% |
-3.1% |
35.6% |
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|
208 |
社会保障和就业支出 |
64.83 |
64.83 |
|
86.74 |
86.74 |
|
33.8% |
33.8% |
|
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|
05 |
行政事业单位离退休 |
64.83 |
64.83 |
|
86.74 |
86.74 |
|
33.8% |
33.8% |
|
|||||||||||||||||
|
04 |
未归口管理的行政单位离退休 |
64.83 |
64.83 |
|
60.25 |
60.25 |
|
-7.1% |
-7.1% |
|
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05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
|
|
|
26.49 |
26.49 |
|
|
|
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|||||||||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
7.50 |
7.50 |
|
10.90 |
10.90 |
|
45.4% |
45.4% |
|
|||||||||||||||||
|
11 |
行政事业单位医疗 |
7.50 |
7.50 |
|
10.90 |
10.90 |
|
45.4% |
45.4% |
|
|||||||||||||||||
|
01 |
行政单位医疗 |
3.94 |
3.94 |
|
5.87 |
5.87 |
|
49.1% |
49.1% |
|
|||||||||||||||||
|
02 |
事业单位医疗 |
1.59 |
1.59 |
|
2.09 |
2.09 |
|
31.7% |
31.7% |
|
|||||||||||||||||
|
03 |
公务员医疗补助 |
1.97 |
1.97 |
|
2.94 |
2.94 |
|
49.1% |
49.1% |
|
|||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
11.02 |
11.02 |
|
15.89 |
15.89 |
|
44.2% |
44.2% |
|
|||||||||||||||||
|
02 |
住房改革支出 |
11.02 |
11.02 |
|
15.89 |
15.89 |
|
44.2% |
44.2% |
|
|||||||||||||||||
|
01 |
住房公积金 |
11.02 |
11.02 |
|
15.89 |
15.89 |
|
44.2% |
44.2% |
|
|||||||||||||||||
|
|
合计 |
303.06 |
259.46 |
43.60 |
328.64 |
284.76 |
43.88 |
8.4% |
9.7% |
0.6% |
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部门公开表6 |
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交口县政协办（单位）2017年一般公共预算安排基本支出经济科目表 |
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|
单位：万元 |
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|
经济科目名称 |
预算数 |
备注 |
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|
一、工资福利支出 |
171.76 |
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|
基本工资 |
74.99 |
|
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|
津贴补贴 |
39.64 |
|
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|
奖金 |
4.68 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
社会保障缴费 |
38.16 |
|
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|
绩效工资 |
14.29 |
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|
二、商品和服务支出 |
31.53 |
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|
办公费 |
3.64 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
印刷费 |
5.00 |
|
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|
邮电费 |
1.70 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
差旅费 |
3.00 |
|
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|
会议费 |
2.00 |
|
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|
培训费 |
0.80 |
|
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|
福利费 |
0.44 |
|
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|
公务交通补贴 |
12.45 |
|
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|
交通费 |
2.50 |
|
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|
三、对个人和家庭的补助 |
81.46 |
|
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|
离休费 |
9.54 |
|
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|
退休费 |
48.20 |
|
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|
住房公积金 |
15.89 |
|
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|
采暖补贴 |
7.84 |
|
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|
合计 |
284.76 |
|
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|
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部门公开表7 |
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交口县政协办 （单位）2017年政府性基金预算支出表 |
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|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
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|
功能科目（类款项） |
|
2016年预算数 |
|
|
2017年预算数 |
|
|
2017年预算数比2016年预算数增减% |
|
|
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|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
212 |
城乡社区支出 |
|
|
|
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08 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
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01 |
征地和拆迁补偿支出 |
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|
11 |
公共租赁住房支出 |
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|
|
|
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|||||||||||||||||
|
|
…… |
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
合计 |
|
|
|
|
|
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部门公开表8 |
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|
交口县政协办 （单位）2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表 |
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|
|
|
单位：万元 |
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项 目 |
2017年预算数 |
备注 |
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|
因公出国（境）费 |
|
|
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|
公务接待费 |
|
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|
公务用车购置及运行费 |
2.5 |
|
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|
①公务用车购置费 |
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|
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|
②公务用车运行维护费 |
2.5 |
|
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|
合 计 |
2.5 |
|
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