交口县人民政府办公室
2021年部门决算公开
目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2021年部门决算信息公开表
一、交口县人民政府办公室2021年收入支出决算总表
二、交口县人民政府办公室2021年收入决算表
三、交口县人民政府办公室2021年支出决算表
四、交口县人民政府办公室2021年财政拨款收入支出决算总表
五、交口县人民政府办公室2021年一般公共预算财政拨款支出决算表
六、交口县人民政府办公室2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、交口县人民政府办公室2021一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、交口县人民政府办公室2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、交口县人民政府办公室2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、交口县人民政府办公室 2021年部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、2021年度部门收入决算说明
二、2021年度部门支出决算说明
三、2021年度结余情况
四、“三公”经费情况
五、机关运行经费情况
六、政府采购情况
七、绩效管理情况
八、国有资产占有使用情况
九、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
第五部分 附件
附件1：交口县人民政府办公室2021年部门决算公开表
附件2：交口县人民政府办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
附件3：交口县人民政府办公室2021年绩效自评表
第一部分 概 况
一、本部门职能
主要职责
1、负责县人民政府各类会议的组织实施工作。
2、协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。办理上级党委、政府及其各部门、各县（市、区）发送县政府的公文。指导全县行政机关公文处理工作。
3、研究县人民政府各部门和各乡（镇）人民政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。
4、督促检查县政府各部门和各乡（镇）人民政府对县政府公文、会议决定事项及县政府领导同志有关指示的执行落实情况，及时向县政府领导同志报告。
5、负责县政府值班工作，及时向县政府领导报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志的指示等。
二、机构设置情况
1、部门决算单位构成（以编办核定的机构名称说明）
设5个内设机构。①综合股（值班室）。②文秘股（信息股）。③督查室（党建股）。④机要室。⑤台港澳事务办公室（外事办公室）。
2、基层决算单位构成（如有基层决算单位请说明）
没有基层预算单位。
第二部分2021年度部门决算信息公开表
见附表1
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、2021年度部门收入决算说明
交口县人民政府办公室2021年收入 511.89万元。与上年相比增加131.2万元，较上年增长34％。主要原因机构改革，交口县体制改革研究中心合并到政府办。其中：
一般公共预算收入511.89万 元。与上年相比增加131.2万 元，较上年增长34 ％。主要原因机构改革，交口县体制改革研究中心合并到政府办。
政府性基金收入 0 元。
财政专户收入 0 元。
二、2021年度部门支出决算说明
交口县人民政府办公室2021年支出544.14万元。与预算相比增加 32万元，较预算增长0.6 ％。与上年相比增加160万元，较上年增长41％。主要原因机构改革，交口县体制改革研究中心合并到政府办。其中：
一般公共预算支出 544.14万元。与预算相比增加 32万元，较预算增长0.6％。与上年相比增加160万元，较上年增长41％。主要原因机构改革，交口县体制改革研究中心合并到政府办。
1、支出按用途划分：（1）基本支出 433.73万元，与上年相比增加59万元，较上年增长16％。主要原因机构改革，交口县体制改革研究中心合并到政府办。
其中：公用支出 45.6万元。增加的主要原因是机构改革，交口县体制改革研究中心合并到政府办。
（2）项目支出 103万元，与上年相比增加93万元，较上年增长 845％。主要原因机构改革，交口县体制改革研究中心合并到政府办。主要项目是（1）、 交口县电子外网服务费30万元；(2)、政府办专项业务工作经费10万元；(3)、日常办公经费 30万元。(4)、乡村振兴金融工作支持经费20万元。增加的主要原因是专项业务增加机构改革，交口县体制改革研究中心合并到政府办。
2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务 332万元，与上年相比增加31万元，较上年10 ％。主要原因机构改革，交口县体制改革研究中心合并到政府办。（2）社会保障和就业59.82万元，与上年相比增加16.6万元，较上年增长38％。主要原因机构改革，交口县体制改革研究中心合并到政府办。 （3）卫生健康 20.6万元，与上年相比增加5.2万元，较上年增长33 ％。主要原因机构改革，交口县体制改革研究中心合并到政府办。 （4）住房保障支出 27.7万元，与上年相比增加4.1万元，较上年增长12％。主要原因机构改革，交口县体制改革研究中心合并到政府办。
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出 38.4万元，与上年相比增加89万元，较上年增长30 ％。主要原因机构改革，交口县体制改革研究中心合并到政府办。（2）商品和服务支出 141万元，与上年相比增加63万元，较上年增长81％。主要原因机构改革，交口县体制改革研究中心合并到政府办。（3）对个人和家庭的补助支出 16万元，与上年相比增加5万元，较上年增长44 ％。主要原因机构改革，交口县体制改革研究中心合并到政府办。
政府性基金支出 0 万元。
三、2021年度结余情况
交口县人民政府办公室2021年结余 0元。
四、“三公”经费情况
2021年“三公”经费支出共计 2.5万元。与预算相比无变化。与上年相比增加1.2万元，较上年增长66%，主要原因2020年下半年公务用车经费下达较晚，未及时支付。 具体情况如下：
（1）、因公出国（境）费用 0元，无相关支出；
（2）、公务用车购置及运行维护费支出 2.5 万元。与预算相比无变化。与上年相比增加1.2万元，较上年增长66%，主要原因2020年下半年公务用车经费下达较晚，未及时支付。其中：
公务用车购置费：2021年公务用车购置量为 0 辆， 发生“公务用车购置”经费支出 0元。
公务用车运行维护费：2021年公务用车运行维护费2.5 万元，公务用车保有量 1 辆。与预算相比无变化。与上年相比增加1.2万元，较上年增长66%，主要原因2020年下半年公务用车经费下达较晚，未及时支付。
（3）、公务接待费支出 0元。
五、机关运行经费情况
2021年交口县人民政府办公室机关运行经费 72.6万 元,与上年相比减少5.6万元，较上年降低0.7 ％。主要原因专项会议费等减少。
六、政府采购情况
2021年交口县人民政府办公室政府采购总额 0 元。
七、绩效管理情况
1、预算绩效管理工作开展情况。
2021年，交口县政府办决算项目支出资金10.7万元，主要用于专项工作经费、目标责任制考核奖金。
2021年，交口县政府办主要项目是① 专项工作经费10万元；②目标责任制考核奖金0.75万元。根据预算绩效管理要求，交口县政府办对2021年度项目支出全面开展了绩效自评，共两个项目，涉及资金10.75万 元。从自评情况看，项目资金安排能满足完成目标任务的要求，工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，所有项目均达到了预期绩效目标。
2、部门决算中项目绩效自评结果。
上述项目由单位自主实施开展绩效评价。从评价情况看，各项目工作任务完成良好，经费使用规范，均达到了预期绩效目标。
3、部门重点评价项目绩效评价结果。 交口县政府办组织开展2021年度项目支出绩效评价后，评价结果显示，2021年度部门整体支出在社会效益和可持续影响效益方面均发挥了良好作用，各项任务得以圆满完成。
八、国有资产占有使用情况
1.车辆情况：交口县人民政府办公室公务用车编制数为 1 辆，具体包括：一般公务用车1辆。
2.房屋情况：
我单位办公用房面积合计465平方米，具体包括：处级领导办公室7间，主任办公室1间，副主任和科员办公室4间、值班室2间、党建室1间、会议室1间、通讯室1间、机要室1间、会务室1间、电子政务中心1间、机房1间、仓库1间。
九、其他需要说明的情况
交口县政府办2021年度无政府性基金预算及国有资本经营预算，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表列示。 第四部分名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
第五部分 附件
后附。
附件2：交口县政府办2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
