交口县人民政府办公室2022年部门预算
目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2022年度部门预算报表
一、交口县政府办2022年预算收支总表
二、交口县政府办2022年预算收入总表
三、交口县政府办2022年预算支出总表
四、交口县政府办2022年财政拨款收支总表
五、交口县政府办2022年一般公共预算支出预算表
六、交口县政府办2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、交口县政府办2022年政府性基金预算收入表
八、交口县政府办2022年政府性基金预算支出表
九、交口县政府办2022年国有资本经营预算收支预算表
十、交口县政府办2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
十一、交口县政府办2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
十二、交口县政府办项目支出绩效目标申报表
第三部分 2022年度部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、绩效管理情况
六、国有资产占有使用情况
七、其他说明
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
六、一般公共预算
七、政府性基金预算
八、财政专户管理资金
九、单位资金
十、上年结转
第一部分 概 况
一、本部门职能
（一）负责县人民政府各类会议的组织实施工作。
（二）协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。办理上级党委、政府及其各部门、各县（市、区）发送县政府的公文。指导全县行政机关公文处理工作。
（三）研究县人民政府各部门和各乡（镇）人民政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。
（四）督促检查县政府各部门和各乡（镇）人民政府对县政府公文、会议决定事项及县政府领导同志有关指示的执行落实情况，及时向县政府领导同志报告。
（五）负责县政府值班工作，及时向县政府领导报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志的指示。
（六）负责县政府重要活动的组织安排，及时向县政府领导报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志的指示。
（七）根据县政府领导的指示，对县政府部门间有争议的事项提出协调处理意见，报县政府领导决定。
（八）围绕县政府及县政府办公室重大事项、重点工作，开展调查研究，提出决策参考意见。
（九）指导、监督全县政务公开和政府信息公开工作。
（十）组织办理人大代表议案、意见和政协委员提案。
（十一）统筹协调推进政府职能转变、简政放权和“放管服效”改革相关工作。
（十二）负责县政府办公室及口上的妇联、工会、计划生育等工作。
（十三）统一刻制、颁发各乡（镇）人民政府、县政府各部门、县直企事业单位的印章。
（十四）负责政务信息采编、分析、报送工作，及时向县政府领导和市政府报送重要信息。
（十五）负责县政府门户网站的管理，统筹协调全县政府系统电子政务工作，承担县政府办公室电子政务规划、建设和管理工作。
（十六）研究分析全县金融运行情况，落实市委、市政府、县委、县政府关于地方金融业发展的各项政策和工作部署，拟定全县金融业及金融产业发展规划和工作计划，统筹协调和落实县政府与金融机构的战略合作。
（十七）负责县政府办公室所属部门的管理工作，将所属事业单位承担的行政职能全部划归行政机关。
（十八）负责落实县有关外事、涉外工作的指示和决定；制定全县外事工作计划，协调各部门、各单位外事工作。
（十九）负责指导协调与台湾、香港、澳门因公往来的有关事务及在经济、科技、文化等领域的交流与合作。
（二十）承办法律法规规定及县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
交口县人民政府办公室属于行政单位，财务隶属为一级预算单位，执行行政单位会计制度，下设综合股（值班室）、文秘股（信息股）、督查室（党建股）、机要室、台港澳事务办公室（外事办公室）。县级领导编制6名；县政府办公室机关行政编制为9名，其中：主任1名，副主任3名；事业人员编制15名。
第二部分2022年度部门预算报表
见附表
第三部分2022年度部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况
（一）预算收支情况
交口县政府办本预算内容为本级预算。2022年收入预算409.98万元，其中：一般公共预算收入409.98万元，政府性基金收入0万元。
交口县政府办2022年支出预算409.98万元，其中：基本支出342.73万元，项目支出67.25万元。
（二）一般公共预算支出情况
交口县政府办2022年一般公共预算支出预算409.98万元，其中：基本支出342.73万元，项目支出67.25万元。较2021年相比增加51.34万元，其中：基本支出与2021年相比减少5.91万元；项目支出与2021年相比增加57.25万元，变动主要原因是：项目支出增加。
（三）政府性基金预算情况
我单位无此项收入
二、“三公”经费情况
2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算2.5万元，与2021年持平。
1.2022年因公出国（境）费用 0 万元，与2021年持平，原因是：均无因公出国（境）的计划。
2.2022年公务接待费0万元，与2021年持平，原因是：均无公务接待活动预算。
3.2022年公务用车运行维护费2.5万元，与2021年持平。
4.2022年公务用车购置费0万元，与2021年持平，原因是：均无公务用车购置。
三、机关运行经费情况
2022年交口县政府办机关运行经费一般公共预算17.65万元,包括信息和金融事务服务中心1个事业单位。较2021年年初预算20.2万元减少2.55万元，原因是缩减开支。
四、政府采购情况
2022年交口县政府办政府采购总额0万元。
五、绩效管理情况
1.绩效管理情况
2022年交口县政府办涉及绩效管理的项目共4个，共涉及资金67.25万元。实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。
2.绩效目标情况
根据预算批复文件精神，交口县政府办2022年涉及预算绩效的项目有：
1.专业业务费
项目预算资金5万元，用于日常办公支出，保障单位运行。
2.长期聘用临时人员经费
项目预算资金12.25万元，用于长期聘用临时人员经费补助及养老保险缴纳支出。保障长期临时聘用人员经费及时发放。
3.信息网络维修
项目预算资金30万元，用于支付电子政务外网维修（护）费，满足电子政务督办工作以及无纸化办公工作需要。
4.财政绩效运行评价项目
项目预算资金20万元，用于开展全县财政资金运行综合绩效评价工作，满足财政资金运行综合绩效评价工作要求。
六、国有资产占有使用情况
1.车辆情况：交口县政府办公车改革后车辆编制数为1辆（其中公务用车1辆），车辆实有数1辆（其中公务用车1辆）。
2.房屋情况：交口县政府办办公用房面积501.6平方米。
七、其他说明
无。
第四部分名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
八、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
九、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
十、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
附件：1.2022年政府办部门预算公开表
