目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2020年部门决算信息公开表
二、交口县人民政府办公室2020年收入决算表
三、交口县人民政府办公室2020年支出决算表
四、交口县人民政府办公室2020年财政拨款收入支出决算总表
五、交口县人民政府办公室2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、交口县人民政府办公室2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、交口县人民政府办公室2020一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、交口县人民政府办公室2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、交口县人民政府办公室2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、交口县人民政府办公室 2020年部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、2020年度部门收入决算说明
二、2020年度部门支出决算说明
三、2020年度结余情况
四、“三公”经费情况
五、机关运行经费情况
六、政府采购情况
七、绩效管理情况
八、国有资产占有使用情况
九、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
第一部分 概 况
一、本部门职能
（一）主要职责
1、负责县人民政府各类会议的组织实施工作。
2、协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。办理上级党委、政府及其各部门、各县（市、区）发送县政府的公文。指导全县行政机关公文处理工作。
3、研究县人民政府各部门和各乡（镇）人民政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。
4、督促检查县政府各部门和各乡（镇）人民政府对县政府公文、会议决定事项及县政府领导同志有关指示的执行落实情况，及时向县政府领导同志报告。
5、负责县政府值班工作，及时向县政府领导报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志的指示等。
二、机构设置情况
1、部门决算单位构成
设5个内设机构。①综合股（值班室）。②文秘股（信息股）。③督查室（党建股）。④机要室。⑤台港澳事务办公室（外事办公室）。
2、基层决算单位构成
没有基层预算单位。
第二部分 2020年度部门决算信息公开表
见附表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、2020年度部门收入决算说明
交口县政府办2020年收入 3806212.07元，与上年相比减少1579987.93元，较上年降低30％。主要原因是专项业务经费、专项会议费等减少。其中：
一般公共预算收入3806212.07元，与上年相比或减少1579987.93元，较上年降低30％。主要原因是专项业务经费、专项会议费等减少。
政府性基金收入0元, 与上年相比增加0元，较上年增长0％。
财政专户收入0 元, 与上年相比增加0元，较上年增长0％。
二、2020年度部门支出决算说明
交口县政府办2020年支出3850240.89元，与上年相比减少1714236.14 元，较上年降低31％。主要原因专项业务经费、专项会议费等减少。其中：
一般公共预算支出3850240.89元，与上年相比减少1714236.14元，较上年降低31％。主要原因专项业务经费、专项会议费等减少。
1、2020年支出按用途划分：（1）基本支出3742740.89元，与上年相比减少554937.32元，较上年降低18％。主要原因工作经费减少，日常开支减少。其中：公用支出782332.99元。减少的主要原因是工作经费减少，日常开支减少。（2）项目支出 107500元，与上年相比减少1419200元，较上年降低93％。主要原因专项业务经费、专项会议费等减少。主要项目是① 专项工作经费100000元；②目标责任制考核奖金7500元。减少的主要原因是专项业务经费、专项会议费等减少。
2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务3010530.66元，与上年相比减少1703972.91元，较上年或降低37％。主要原因专项业务经费、专项会议费等减少；（2）社会保障和就业 432059.77元，与上年相比减少1745.2元，较上年降低0.01％。主要原因是人员减少；（3）卫生健康154490.46元，与上年相比减少13081.44元，较上年降低0.08％。主要原因人员减少；（4）住房保障支出235660元，与上年相比减少8927元，较上年降低0.04％。主要原因人员减少。
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出2949301.9元，与上年相比减少214739.49元，较上年或降低0.07％。主要原因人员减少；（2）商品和服务支出782332.99元，与上年相比减少1261252.65元，较上年降低 62％。主要原因专项业务经费、专项会议费等减少；（3）对个人和家庭的补助支出112656元，与上年相比增加1796元，较上年增长0.02％。主要原因遗属补助增加。
政府性基金支出0元,与上年相比增加0元，较上年增长0％。
三、结余情况
交口县政府办2020年结余329197.13元，与上年相比减少53784.82元，较上年降低0.14％。主要原因上年度结转资金在本年度支出。
四、“三公”经费情况
2020年“三公”经费支出共计12097.59元，与预算相比减少12902.41元，较预算降低0.52%，与上年相比减少12390.05 元，较上年降低51 %，主要原因2020年下半年公务用车经费下达较晚，未及时支付。具体情况如下：
（1）、2020年因公出国（境）费用0元，无相关支出；
（2）、公务用车购置及运行维护费支出12097.59元。2020年公务用车购置及运行维护费支出与预算相比减少12902.41元，较预算降低0.52%，与上年相比减少12390.05元，较上年降低51 %，主要原因2020年下半年公务用车经费下达较晚，未及时支付。其中：
公务用车购置费：2020 年公务用车购置量为0辆， 发生“公务用车购置”经费支出0元。公务用车购置费支与预算相比增加 0元，较预算增长0%，与上年相比增加0元，较上年增长0 %。
公务用车运行维护费：2020年公务用车运行维护费12097.59元，公务用车保有量1辆。公务用车运行维护费支出与预算相比减少12902.41元，较预算降低0.52%，与上年相比减少12390.05元，较上年降低51 %，主要原因2020年下半年公务用车经费下达较晚，未及时支付。。
（3）、公务接待费支出0元。2020年公务接待共0批次、 人次。公务接待费支出与预算相比增加0元，较预算增长0%，与上年相比增加0元，较上年增长0 %。
五、机关运行经费情况
2020年交口县政府办机关运行经费782332.99元,与上年相比减少1261252.65元，较上年降低62％。主要原因专项业务经费、专项会议费等减少。
六、政府采购情况
2021年交口县政府办政府采购总额0元。其中：政府采购货物0元，政府采购工程0元，政府采购服务0元。授予小微企业合同金0元，占政府采购支出总额的0%。
七、绩效管理情况
1.绩效管理情况
2020年，交口县政府办决算项目支出资金107500元，主要用于专项工作经费、目标责任制考核奖金。
1、预算绩效管理工作开展情况。
2020年，交口县政府办主要项目是① 专项工作经费100000元；②目标责任制考核奖金7500元。根据预算绩效管理要求，交口县政府办对2020年度项目支出全面开展了绩效自评，共两个项目，涉及资金107500 元。从自评情况看，项目资金安排能满足完成目标任务的要求，工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，所有项目均达到了预期绩效目标。
2、部门决算中项目绩效自评结果。
上述项目由单位自主实施开展绩效评价。从评价情况看，各项目工作任务完成良好，经费使用规范，均达到了预期绩效目标。
3、部门评价项目绩效评价结果。
交口县政府办组织开展2020年度项目支出绩效评价后，评价结果显示，2020年度部门整体支出在社会效益和可持续影响效益方面均发挥了良好作用，各项任务得以圆满完成。
八、国有资产占有使用情况
1.车辆情况：我单位汽车 1 辆，具体包括：一般公务用车1辆。
2.房屋情况：
我单位办公用房面积合计465平方米，具体包括：处级领导办公室7间，主任办公室1间，副主任和科员办公室4间、值班室2间、党建室1间、会议室1间、通讯室1间、机要室1间、会务室1间、电子政务中心1间、机房1间、仓库1间。
3.其他属于国有资产占用情况
我单位除占用政府二楼房屋外，主要资产包括通用设备、办公家具、用具等。
九、其他需要说明的情况
交口县政府办2020年度无政府性基金预算及国有资本经营预算，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表列示。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
