交口县政府办2021年部门预算
目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2021年度部门预算报表
一、交口县政府办2021年预算收支总表
二、交口县政府办2021年预算收入总表
三、交口县政府办2021年预算支出总表
四、交口县政府办2021年财政拨款收支总表
五、交口县政府办2021年一般公共预算支出预算表
六、交口县政府办2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、交口县政府办2021年政府性基金预算收入表
八、交口县政府办2021年政府性基金预算支出表
九、交口县政府办2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
十、交口县政府办2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
十一、交口县政府办项目支出绩效目标申报表
第三部分 2021年度部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、绩效管理情况
六、国有资产占有使用情况
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
第一部分 概 况
一、本部门职能
1、负责县人民政府各类会议的组织实施工作。
2、协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。办理上级党委、政府及其各部门、各县（市、区）发送县政府的公文。指导全县行政机关公文处理工作。
3、研究县人民政府各部门和各乡（镇）人民政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。
4、督促检查县政府各部门和各乡（镇）人民政府对县政府公文、会议决定事项及县政府领导同志有关指示的执行落实情况，及时向县政府领导同志报告。
5、负责县政府值班工作，及时向县政府领导报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志的指示。
6、负责县政府重要活动的组织安排，及时向县政府领导报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志的指示。
7、根据县政府领导的指示，对县政府部门间有争议的事项提出协调处理意见，报县政府领导决定。
8、围绕县政府及县政府办公室重大事项、重点工作，开展调查研究，提出决策参考意见。
9、指导、监督全县政务公开和政府信息公开工作。
10、组织办理人大代表议案、意见和政协委员提案。
11、统筹协调推进政府职能转变、简政放权和“放管服效”改革相关工作。
12、负责县政府办公室及口上的妇联、工会、计划生育等工作。
13、统一刻制、颁发各乡（镇）人民政府、县政府各部门、县直企事业单位的印章。
14、负责政务信息采编、分析、报送工作，及时向县政府领导和市政府报送重要信息。
15、负责县政府门户网站的管理，统筹协调全县政府系统电子政务工作，承担县政府办公室电子政务规划、建设和管理工作。
16、研究分析全县金融运行情况，落实市委、市政府、县委、县政府关于地方金融业发展的各项政策和工作部署，拟定全县金融业及金融产业发展规划和工作计划，统筹协调和落实县政府与金融机构的战略合作。
17、负责县政府办公室所属部门的管理工作，将所属事业单位承担的行政职能全部划归行政机关。
18、负责落实县有关外事、涉外工作的指示和决定；制定全县外事工作计划，协调各部门、各单位外事工作。
19、负责指导协调与台湾、香港、澳门因公往来的有关事务及在经济、科技、文化等领域的交流与合作。
20、承办法律法规规定及县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
县政府办公室为科级建制，下设综合股（值班室）、文秘股（信息股）、督查室（党建股）、机要室、台港澳事务办公室（外事办公室）。县政府办公室机关行政编制为9名。其中：主任1名，副主任3名。下有基层预算单位1个，为县联网集中供水中心，2021年预算已批复，由其自行公开。
第二部分 2021年度部门预算报表
见附表
第三部分 2021年度部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况
（一）预算收支情况
交口县政府办本预算内容为本级预算。2021年收入预算 349.56万元，其中：一般公共预算收入349.56万元，政府性基金收入0万元。
交口县政府办2021年支出预算349.56万元，其中：基本支出339.56万元，项目支出10万元。
（二）一般公共预算支出情况
交口县政府办2021年一般公共预算支出预算349.56万元，其中：基本支出339.56万元，项目支出10万元。较2020年相比增加50.15万元，其中：基本支出与2020年相比增加52.27万元；项目支出与2020年相比减少2.12万元，变动主要原因是：一是人员支出增加35.18万元，原因为2021年新的预算一体化系统应用，单位长期聘用临时人员经费由项目支出变更为人员支出；二是日常公用支出增加27.83万元，原因为2021年新的预算一体化系统应用，公用支出增加在职人员一般公用经费、公务用车运行维护费和职工福利费，2020年公用经费只下达公务交通补贴。
（三）政府性基金预算情况
我单位无此项收入。
二、“三公”经费情况
2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算2.5万元，与2020年一致。
1.2021年因公出国（境）费用 0 万元，比2020年减少0万元，原因是：2021年无因公出国（境）的计划。
2.2021年公务接待费0万元，比2020年减少0万元，原因是：公务接待由机关事务管理局统一负责，我单位不产生接待费。
3.2021年公务用车运行维护费2.5万元，与2020年没有变化。
4.2021年公务用车购置费0万元，比2020年减少0万元，原因是：无公务用车购置。
三、机关运行经费情况
2021年交口县政府办机关运行经费一般公共预算39.11万元,较2020年年初预算11.28万元增加27.83万元，原因是2021年新的预算一体化系统应用，公用支出增加在职人员一般公用经费、公务用车运行维护费和职工福利费，2020年公用经费只下达公务交通补贴。
四、政府采购情况
2021年交口县政府办政府采购总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算 0万元。
五、绩效管理情况
1.绩效管理情况
2021年交口县政府办涉及绩效管理的项目共1个，共涉及资金10万元。实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。
2.绩效目标情况
根据预算批复文件精神，交口县政府办2021年涉及预算绩效的项目有：
交口县政府办（ 1 项）
预算安排：一般公共预算财政拨款10万元
项目概况：根据工作需要，需支付办公所需的办公费、印刷费、差旅费和其他商品服务支出。
年度目标：保障单位正常运行。
六、国有资产占有使用情况
1.车辆情况：交口县政府办公车改革后车辆编制数为1辆（其中应急保障车1辆），车辆实有数1辆（其中应急保障车1辆）。
2.房屋情况：交口县政府办办公用房面积合计241.2平方米，具体包括：办公室212.8平方米,机房15.2平方米，通讯室13.2平方米。
3.其他属于国有资产占用情况
交口县政府办除车辆及房屋外，主要资产包括办公桌椅、电脑、打印机、书柜、文件、LED显示屏等。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
