一、概况
（一）主要职能
1、负责县人民政府各类会议的组织实施工作，协助县政府领导同志处理好各类公文并指导全县行政机关的公文处理工作。
2、研究县人民政府各部门和各乡镇人民政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批，同时做好各项工作执行落实情况的督促检查工作，及时将情况向县政府领导同志汇报。
3、负责县政府值班工作和各项重要活动的组织安排，协助县政府领导同志做好需由县政府组织处理的突发事件的应急处置工作。
4、指导、监督全县政务公开和政府信息公开工作，组织办理人大代表议案、意见和政协委员提案工作。
5、负责政府法制和政务信息采编、分析、报送工作，做好全县金融和人防及县政府办公室及口上的监察、妇联、工会、计划生育等工作。
6、负责办机关及所属事业单位安全管理、信访稳定、党风廉政建设和反腐败工作。
7、承办县政府和县政府领导同志交办的其他事项。
（二）机构设置情况
县政府办公室为科级建制，下设综合股、值班室、文秘股、信息股、政务公开股、督查室、机要室、应急办、金融管理股9个内设机构，同时挂交口县人民政府法制办公室和交口县人民防空办公室牌子。全办机关行政编制为12名，全额事业编制为17名。
（三）基层预算单位构成
下有基层预算单位2个，为政府采购中心和县联网集中供水中心，2018年预算已批复，由其自行公开。
二、部门预算收支情况
（一）收入预算情况
我单位2018年收入预算10387.01万元，比2017年增加9805.86万元，变动原因主要为工资调整和项目支出的增加。
（二）一般公共预算支出情况
1．2018年基本支出344.38万元，比2017年减少34.57万元，减少的主要原因是人员支出减少。
2．2018年项目支出10042.63万元，其中：经常性项目支出42.63万元，事业发展类项目支出10000.00万元。2018年比2017年项目支出增加9840.43万元，主要原因是增加国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。
3.“三公”经费情况
2018年“三公”经费预算2.5万元，与2017年一致，其中，公务用车运行维护费2.5万元，公务接待费、因公出国（境）费用和公务用车购置费两年均没有。
（三）政府性基金预算情况
1.政府性基金收入预算情况
我单位2018年政府性基金收入预算10000万元，比2017年增加10000万元，增加原因是国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。
（四）机关运行经费情况
我单位2018年机关运行经费财政拨款预算41.37万元，比2017年增加3.48万元，增加的主要原因是福利费增加。
(五)政府采购情况
2018年（单位）政府采购预算总额0万元，其中:政府采购货物预算0万元,政府采购服务预算0万元。
（六）其他说明
1.车辆情况
我单位预算编制汽车1辆，为应急执勤车辆。
2.房屋情况
我单位办公用房面积合计241.2平方米，具体包括：办公室212.8平方米,机房15.2平方米，通讯室13.2平方米。
3.绩效管理情况
绩效管理情况我单位无项目设定绩效目标管理。
三、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
