交口县委政法委2021年部门决算公开
目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2021年部门决算信息公开表
一、交口县委政法委2021年收入支出决算总表
二、交口县委政法委2021年收入决算表
三、交口县委政法委2021年支出决算表
四、交口县委政法委2021年财政拨款收入支出决算总表
五、交口县委政法委2021年一般公共预算财政拨款支出决算表
六、交口县委政法委2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、交口县委政法委2021一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、交口县委政法委2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、交口县委政法委2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、交口县委政法委 2021年部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、2021年度部门收入决算说明
二、2021年度部门支出决算说明
三、2021年度结余情况
四、“三公”经费情况
五、机关运行经费情况
六、政府采购情况
七、绩效管理情况
八、国有资产占有使用情况
九、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
第五部分 附件
附件1：交口县委政法委2021年部门决算公开表
附件2：交口县委政法委2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
附件3：交口县委政法委2021年绩效自评表
第一部分 概 况
一、本部门职能
（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决维护党中央权威和集中统一领导,坚持党对政法工作的绝对领导，保证党的路线方针政策和党中央重大决策部署贯彻落实，保证宪法法律正确统一实施。
（二）贯彻落实县委及市委政法委的决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。
（三）加强对全县政法工作实践和理论问题调查研究，拟订落实省委、市委、县委对政法工作决策部署的具体措施，及时向县委和市委政法委提出意见和建议；深化政法领域改革，研究解决全县政法领域改革中的新情况、新问题。
（四）了解掌握和分析研判社会稳定形势、全县政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，指导协调政法单位加强科技成果的应用，推动智能化建设；协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件，指导协调政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。
（五）加强对全县政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关法律法规政策的实施工作。
（六）支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策和中央、省委、市委、县委重大决策部署及法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，积极推动重大、疑难案件依法公正处理，推进严格执法、公正司法。
（七）指导和推动全县政法单位党的建设和政法队伍建设，组织开展政治督察和政治轮训。协助县委及县委组织部管理政法干部，协助县委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席县级政法单位党组（党委）民主生活会。
（八）落实中央、省、市国家安全领导机构和全面依法治国领导机构的方针政策和决策部署，支持配合县委依法治县委员会办公室工作；指导协调政法单位加强国家政治安全、法治建设和执法司法相关工作，提出建议和工作意见。
（九）掌握分析全县政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。
（十）承担法律法规规定的其他职责，完成县委和市委政法委交办的其他任务。
二、机构设置情况
1、部门决算单位构成
我委设有3个内设机构：办公室（机关党办）、督导维稳室、基层社会治理室。其中：行政编制7（其中：6人占编，1人为市管干部不占编）；事业编制15（其中：6人占编，9人空缺）；退休干部7人，人事代理15人，见习生4人，编外人员1人，借调人员2人。
2、基层决算单位构成
我单位无基层决算单位。
第二部分2021年度部门决算信息公开表
见附表1
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、2021年度部门收入决算说明
交口县委政法委2021年收入344.58万元。与上年相比增加97.37万元，较上年增长39％。主要原因是人员经费增加，项目增加。其中：
一般公共预算收入344.58万元。与上年相比增加97.37万元，较上年增长39％。主要原因是人员经费增加，项目增加。
政府性基金收入0万元,与上年相比减少0元，较上年降低0％。
财政专户收入0万元,与上年相比减少0万元，较上年降低0％。
二、2021年度部门支出决算说明
交口县委政法委2021年支出354.29万元。与预算相比增加72.48万元，较预算增长25％。与上年相比减少14.41万元，较上年降低30％。主要原因是项目支出减少。其中：
一般公共预算支出354.29万元。增加72.48万元，较预算增长25％。与上年相比减少14.41万元，较上年降低30％。主要原因是项目支出减少。
1、支出按用途划分：（1）基本支出226.66万元，与上年相比增加24.03万元，较上年增长11％。主要原因是人员工资以及日常业务产生的费用相对增加。其中：公用支出159.79万元。增加的主要原因是印刷费、公务用车运行维护费、委托业务费等较上年相对增加。（2）项目支出127.63万元，与上年相比减少38.43万元，较上年降低23％。主要原因是项目类减少。主要项目是①乡镇专职调解员经费54.20万元；②政法队伍整顿及专项业务费13.93万元；③庆祝中国共产党成立100周年合唱活动相关费用0.79万元；④网格终端服务专项经费33.5万元；⑤2020年度目标责任考核和担当作为表现突出干部奖励资金1.2万元；⑥2021年国家司法救助资金24万元。减少的主要原因是上年度综治中心及临时聘用人员经费预算时财政将其列入项目类，而本年度则列为人员支出类；专职调解员人员经费上年度含以前年度经费，本年度为实际经费，故减少。
2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务316.69万元，与上年相比增加9.27万元，较上年增长3％。主要原因是增加了公务员年度考核奖金和文化活动类支出；（2）社会保障和就业18.91万元，与上年相比减少3.39万元，较上年降低15％。主要原因是人员调动、公务员受处分；（3）卫生健康6.85万元，与上年相比减少4.54万元，较上年降低39％。主要原因是人员调动、公务员受处分；（4）住房保障支出9.84万元，与上年相比减少3.44万元，较上年降低25％。主要原因是人员调动、公务员受处分。
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出163.84万元，与上年相比减少25.56万元，较上年降低13％。主要原因是人员调动和公务员受处分；（2）商品和服务支出159.79万元，与上年相比增加26.1万元，较上年增长19％。主要原因是印刷费、委托业务费、公务用车运行维护费等较上年有所增加；（3）对个人和家庭的补助支出25.20万元，与上年相比减少6.3万元，较上年降低20％。主要原因是国家司法救助金较上年有所减少。
政府性基金支出0万元。与预算相比减少0万元，较预算降低0％。与上年相比减少0万元，较上年降低0％。
三、2021年度结余情况
交口县委政法委2021年结余0万元，与上年相比减少11.40万元，较上年降低100％。主要原因是2021年年底结余资金全部收回。
四、“三公”经费情况
2021年“三公”经费支出共计2.76万元。与预算相比增加1.27万元，较预算增加51%。与上年相比增加1.27万元，较上年增长51%，主要原因是2021年为理顺车辆使用管理，经县机关事务管理局同意，将账上原有公车晋JX5816调拨至温泉乡人民政府，又从县人大、县政协调拨2辆公车至我委，具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用0万元，无相关支出；
（2）公务用车购置及运行维护费支出2.76万元。与预算相比增加1.27万元，较预算增加51%。与上年相比增加1.27万元，较上年增长51%，主要原因是2021年为理顺车辆使用管理，经县机关事务管理局同意，将账上原有公车晋JX5816调拨至温泉乡人民政府，又从县人大、县政协调拨2辆公车至我委。其中：
公务用车购置费：2021年公务用车购置量为0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。与预算相比减少 0万元，较预算降低0%。与上年相比减少0万元，较上年降低0 %。
公务用车运行维护费：2021年公务用车运行维护费2.76万元，公务用车保有量2辆。与预算相比一致，没有增长或降低。与上年相比增加1.27万元，较上年增长51%，主要原因是2021年为理顺车辆使用管理，经县机关事务管理局同意，将账上原有公车晋JX5816调拨至温泉乡人民政府，又从县人大、县政协调拨2辆公车至我委。
（3）公务接待费支出0万元（公务接待0批次、 0人次）。与预算相比减少0万元，较预算降低0%。与上年相比减少0万元，较上年降低0%。
五、机关运行经费情况
2021年交口县委政法委机关运行经费62.82万元,与上年相比增加46.35万元，较上年增长74％。主要原因是人员工资上涨，人员经费增加，办公费、印刷费等支出较上年相应的增加。
六、政府采购情况
2021年交口县委政法委政府采购总额90.2万元。其中：政府采购货物0万元，政府采购工程0万元，政府采购服务90.2万元。授予小微企业合同金0万元，占政府采购支出总额的0%。
七、绩效管理情况
1、预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位制定了相关制度办法，工作机制进一步完善，在此基础上，做好绩效目标编报审核、绩效监控、绩效自评等工作，推动预算绩效管理工作有序扎实开展。
年初对每2个储备项目设置了绩效目标，年中对2个项目实施了监控，年末对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评，共2个项目，共涉及资金75.20万元。
2、部门决算中项目绩效自评结果。
2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为75.20万元，执行数为75.20万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：从评价情况看，各项目工作任务完成良好，经费使用规范，基本达到了预期绩效目标。在年初设定目标的基础上，各项目年终完成情况良好，基本达到了预期绩效目标。
发现的主要问题：一是预算执行进度较低、项目效益不高；二是绩效指标设置不科学；三是项目绩效评价指标不细化。下一步改进措施：一是加强预算执行的计划性，提高部门支出进度的均衡程度；二是密切关注绩效目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标；三是不断提高绩效指标质量。
3、部门重点评价项目绩效评价结果。
组织开展2021年度项目支出绩效评价后，评价结果显示，2021年度部门整体支出在社会效益和可持续影响效益方面均发挥了良好作用，各项任务得以圆满完成。
八、国有资产占有使用情况
1.车辆情况：交口县委政法委公务用车编制数为2辆（其中：应急保障用车2辆），车辆实有数2辆（应急保障用车2辆），车牌号为：晋JX5619、晋JX5606。
2.房屋情况：
交口县委政法委办公用房面积387.75平米，其中：本单位实际使用办公用房347.43平米，闲置40.32平米（均为办公室套间中的卫生间，于2020年11月16日封）。
3.其他属于国有资产占用情况
我单位除车辆及房屋外，主要资产包括通用设备类（电脑、打印机、传真机等）；家具、用具、装具类（办公桌、椅子、沙发等）。
九、其他需要说明的情况
交口县委政法委2021年度无政府性基金预算及国有资本经营预算，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表列示。
第四部分名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
第五部分 附件
后附。
附件2：交口县委政法委2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
