交口县委政法委2022年部门预算
目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2022年度部门预算报表
一、交口县委政法委2022年预算收支总表
二、交口县委政法委2022年预算收入总表
三、交口县委政法委2022年预算支出总表
四、交口县委政法委2022年财政拨款收支总表
五、交口县委政法委2022年一般公共预算支出预算表
六、交口县委政法委2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、交口县委政法委2022年政府性基金预算收入表
八、交口县委政法委2022年政府性基金预算支出表
九、交口县委政法委2022年国有资本经营预算收支预算表
十、交口县委政法委2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
十一、交口县委政法委2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
十二、交口县委政法委项目支出绩效目标申报表
第三部分 2022年度部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、绩效管理情况
六、国有资产占有使用情况
七、其他说明
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
六、一般公共预算
七、政府性基金预算
八、财政专户管理资金
九、单位资金
十、上年结转
第一部分 概 况
一、本部门职能
（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决维护党中央权威和集中统一领导,坚持党对政法工作的绝对领导，保证党的路线方针政策和党中央重大决策部署贯彻落实，保证宪法法律正确统一实施。
（二）贯彻落实县委及市委政法委的决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。
（三）加强对全县政法工作实践和理论问题调查研究，拟订落实省委、市委、县委对政法工作决策部署的具体措施，及时向县委和市委政法委提出意见和建议；深化政法领域改革，研究解决全县政法领域改革中的新情况、新问题。
（四）了解掌握和分析研判社会稳定形势、全县政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，指导协调政法单位加强科技成果的应用，推动智能化建设；协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件，指导协调政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。
（五）加强对全县政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关法律法规政策的实施工作。
（六）支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策和中央、省委、市委、县委重大决策部署及法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，积极推动重大、疑难案件依法公正处理，推进严格执法、公正司法。
（七）指导和推动全县政法单位党的建设和政法队伍建设，组织开展政治督察和政治轮训。协助县委及县委组织部管理政法干部，协助县委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席县级政法单位党组（党委）民主生活会。管理交口县法学会。
（八）落实中央、省、市国家安全领导机构和全面依法治国领导机构的方针政策和决策部署，支持配合县委依法治县委员会办公室工作；指导协调政法单位加强国家政治安全、法治建设和执法司法相关工作，提出建议和工作意见。
（九）掌握分析全县政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。
（十）承担法律法规规定的其他职责，完成县委和市委政法委交办的其他任务。
二、机构设置情况
我委设有3个内设机构：办公室（机关党办）、督导维稳室、基层社会治理室。其中：行政编制6、实有人员6人，事业编制15、实有人员6人（9人空缺），退休人员7人，人事代理人员15人，临时聘用人员1人，见习生1人，借调2人，共计38人。
第二部分2022年度部门预算报表
见附表
第三部分2022年度部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况
（一）预算收支情况
交口县委政法委本预算内容为本级预算。2022年收入预算317.93万元，其中：一般公共预算收入317.93万元，政府性基金收入0万元。
交口县委政法委2022年支出预算317.93万元，其中：基本支出151.46万元，项目支出166.47万元。
（二）一般公共预算支出情况
交口县委政法委2022年一般公共预算支出预算317.93万元，其中：基本支出151.46万元，项目支出166.47万元。较2021年相比增加36.12万元，其中：基本支出与2021年相比减少55.15万元；项目支出与2021年相比增加91.27万元，变动主要原因是：
（1）基本支出减少原因：工资、社会保险及公积金费用较上年有所减少；（2）项目支出增加原因：较上年度增加全科网格员工资及考录相关费用、2021年网格终端专线费用、专项业务费、反邪教教育转化专项工作经费以及综治中心工作人员和临时聘用人员经费等项目，故增加。
（三）政府性基金预算情况
我单位无此项收入。
二、“三公”经费情况
2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算5万元，较2021年增加2.5万元。
1.2022年因公出国（境）费用 0 万元，比2021年减少0万元，原因是：2022年无因公出国（境）的计划。
2.2022年公务接待费0万元，比2021年减少0万元，原因是：2022年未产生公务接待费用。
3.2022年公务用车运行维护费5万元，比2021年增加2.5万元，原因是：从县机关事务管理局调拨一辆公务用车。
4.2022年公务用车购置费0万元，比2021年减少0万元，原因是：无公务用车购置。
三、机关运行经费情况
2022年交口县委政法委机关运行经费一般公共预算21.92万元,包括中国共产党交口县委员会政法委员会1个行政单位、交口县社会综合治理服务中心（交口县政法宣传中心）、交口县法学会2个事业单位。较2021年年初预算24.67万元减少2.75万元，原因是日常公用支出减少。
四、政府采购情况
2022年交口县委政法委政府采购总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
五、绩效管理情况
1.绩效管理情况
2022年交口县委政法委涉及绩效管理的项目共8个，共涉及资金166.47万元。实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。
2.绩效目标情况
根据预算批复文件精神，交口县委政法委2022年涉及预算绩效的项目有：
交口县委政法委（8项）
（1）2021年网格终端专线费用
预算安排：3万
项目概况：加强“全科网格”服务管理，按照要求县、乡综治中心下联分别采用不低于100M、10M网络与之对接；村综治中心至少配备10M网络；网格管理员按实际情况配备智能手机APP，实现对有关信息的采集，并与综治中心互联互通。
年度目标：
进一步深化网格化服务管理工作，创新基层治理模式，扎实做好全科网格试点工作。
（2）全科网格员工资及考录相关费用
预算安排：30万
项目概况：按照国家标准化管理委员会《社会治安综合治理综治中心建设与管理规范》（GB/T33200-2016）、《城乡社区网格化服务管理规范》(GB/T34300-2017)等相关要求，按照“规模适度、界限清晰、无缝覆盖”的原则，在农村和社区按照每300户--500户或1000人左右划分全科网格174个（城区25个，网格员薪酬1450元/月；乡镇所在地4个，信息员4名，薪酬1450元/月；农村145个，网格员薪酬550元/月）。因采用劳务派遣方式，另需支付人员服务管理费城区80元/月/人，农村50元/月/人，工伤保险19.41元/月/人，意外保险50元/月/人。
年度目标：
进一步深化网格化服务管理工作，创新基层治理模式，扎实做好全科网格试点工作。
（3）反邪教教育转化专项工作经费
预算安排：12万
项目概况：贯彻“团结教育挽救绝大多数、孤立打击极少数”的政策，坚持分类施策，对所有未转化人员开展教育转化工作，巩固开展教育转化工作，进一步完善升级关爱之家，全力保障教转工作有效开展。
年度目标：
进一步做好全县教育转化去存量工作，提升帮教人员的积极性和主动性。
（4）专项业务工作经费
预算安排：3万
项目概况：1、贯彻落实中办国办《关于建设更高水平的平安中国的意见》和省委平安组《建设更高水平平安山西的实施方案》精神，进一步深化平安交口建设，创优全县经济社会发展环境； 2、深入贯彻落实中央、省委、市委和县委精神，推动全县市域社会治理现代化试点工作深入开展，提升市域社会治理体系和治理能力现代化水平。
年度目标：
1、统筹社会资源，协调社会力量，立足交口实际，积极稳妥地推进工作理念、体制机制、方式方法创新，努力解决平安建设中出现的新情况、新问题； 2、将学习推广新时代“枫桥经验”与深化平安交口建设相结合，与推进法治交口建设相结合，与实施乡村振兴战略相结合，整合现有资源，发动社会参与、改进方式方法、健全体制机制，努力提升群众安全感、获得感、幸福感。
（5）专项业务费
预算安排：12万
项目概况：1、贯彻落实中办国办《关于建设更高水平的平安中国的意见》和省委平安组《建设更高水平平安山西的实施方案》精神，进一步深化平安交口建设，创优全县经济社会发展环境； 2、深入贯彻落实中央、省委、市委和县委精神，推动全县市域社会治理现代化试点工作深入开展，提升市域社会治理体系和治理能力现代化水平。
年度目标：
1、统筹社会资源，协调社会力量，立足交口实际，积极稳妥地推进工作理念、体制机制、方式方法创新，努力解决平安建设中出现的新情况、新问题； 2、将学习推广新时代“枫桥经验”与深化平安交口建设相结合，与推进法治交口建设相结合，与实施乡村振兴战略相结合，整合现有资源，发动社会参与、改进方式方法、健全体制机制，努力提升群众安全感、获得感、幸福感。
（6）综治中心工作人员工资及保险等费用
预算安排：48.41622万
项目概况：为深入贯彻党的十九大精神和习近平总书记关于坚持发展“枫桥经验”重要指示精神，进一步强化综治中心和网格化服务管理体系的功能作用，不断提高新形势下基层社会治理能力和水平，促进平安交口建设深入发展，努力打造共建共治共享的社会治理格局。
年度目标：
根据相关政策规定，加强对所聘用人员日常的考勤、工作、考核等管理工作，对综治中心工作人员按时发放工资及社会保险和公积金。
（7）临时聘用人员经费
预算安排：2.855748万
项目概况：按照县“三大活动”领导组安排，由王隰平主任组织，财政、人事、劳动、编办参加，本着以人为本，积极稳妥原则，对县级领导所在单位18名临时人员拟采取经费补助方式解决工资及四险。
年度目标：
根据相关政策规定，加强对所聘用人员日常的考勤、工作、考核等管理工作，对临时聘用人员按时发放工资及社会保险。
（8）乡镇专职调解员人员经费
预算安排：55.2万
项目概况：根据工作需要，县委决定由政法委总牵头，各乡镇聘用2-3名专职调解人员，县级调解中心聘用6名调解员，纳入县财政预算。目前，所有调解员全部在岗并开展工作。
年度目标：
做好专职调解员的工资发放事宜，对调解工作进行登记分类，完成好各项工作，迎接年度考核检查工作。
六、国有资产占有使用情况
1.车辆情况：交口县委政法委公车改革后车辆编制数为2辆（其中应急保障用车2辆），车辆实有数2辆（其中应急保障用车2辆），车牌号为：晋JX5619、晋JX5606。
2.房屋情况：交口县委政法委办公用房面积347.43平方米。【注：我单位共有人员38人，包括在编人员、人事代理人员、临时聘用人员、借调人员、见习生、退休人员等。2020年11月经县委、县政府同意，将政法委机关、综治中心、三零办、扫黑办整体搬迁至司法大楼办公，一共占用四、五两层地方。其中：办公用房面积347.43平方米、闲置用房：40.32平方米（为办公套房中的卫生间，已于2020年11月16日封）、业务用房面积：500.46平方米，共计888.21平方米。】
3.其他属于国有资产占用情况
我单位除车辆及房屋外，主要资产包括通用设备3809738元和家具、用具、装具及动植物211210元，共计固定资产原值4020948元。
七、其他说明
无。
第四部分名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
八、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
九、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
十、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
附件：1.政法委2022年部门预算公开表
