一、概况
（一）主要职责
1、根据党的路线、方针、政策，统一政法部门的思想和行动。
2、对全县的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。
3、组织、协调、指导全县维护社会稳定工作。
4、检查政法部门执行法律、法规和方针、政策的情况。
5、监督和支持各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合、督促，推动大案要案的查处工作，讨论、研究有争议的重大、疑难案件。
6、组织、协调全县的社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。
7、组织推动全县政法战线的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，探索政法工作改革。
8、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助组织部门考察、管理同级政法部门的领导干部。
9、办理上级政法委员会交办的其他事项。
（二）部门预算单位构成
1、中国共产党交口县委员会政法委员会，批准文号（交编字（2002）2号）；
（内设机构包括政工科、案件科、综治科、办公室）；
2、交口县综治维稳信息中心，批准文号（交编制〔2011〕10号）；
3、交口县法学会（为县委政法委（综治办）所属全额事业单位，股级建制），批准文号（交编字〔2017〕13号）；
4、交口县矛盾纠纷排查调处服务中心（为县委政法委（综治办）所属全额事业单位，股级建制），批准文号（交编字〔2017〕13号）。
二、部门预算收支情况
（一）收入预算情况
我单位2017年收入预算361.80万元，比2016年增加38.48万元，变动原因：机关工作人员工资调资、增加车补、四险一金比例相比去年有所增加、项目增加等。
（二）一般公共预算支出情况
1．2017年基本支出303.43万元，比2016年增加23.93万元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，增加的主要原因是机关工作人员工资调资、增加车补、四险一金比例相比去年有所增加。
2．2017年项目支出204.63万元，其中：一般公共预算安排98.81万元，2016年项目支出安排129.80万元，其中：一般公共预算安排149.70万元，2017年比2016年项目支出增加74.83万元。项目支出主要用于乡镇专职调解经费、社管中心运行及业务费、三级社管平台终端及信息费、临时聘用人员经费、社管中心临时聘用人员经费。
3.“三公”经费情况
2017年与2016年“三公”经费预算均为2.5万元，其中：2017年公务用车运行维护费为0.075万元（该费用截止时间为2017年3月31日），2016年公务用车运行维护费1.17万元，相比2016年减少1.1万元，故减少。
（三）政府性基金预算情况
我单位无此项收入。
（四）机关运行经费情况
我单位2017年机关运行经费财政拨款预算预算18.36万元,比2016年预算增加1.52万元。主要原因是：单位工作较去年有所增多，故费用相对增加。
（五）其他说明
1、车辆情况
我单位预算编制汽车1辆，车牌号为：晋JX5816。
2、房屋情况
我单位办公用房面积合计105平方米，具体包括：政府511、513、515、517、519、521、523。
三、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
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部门公开表1 |
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交口县委政法委2017年收支预算总表 |
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单位：万元 |
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收 入 |
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支 出 |
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项目 |
预算数 |
功能科目（类） |
预算数 |
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2016年 |
2017年 |
2017年比2016年增减% |
2016年 |
2017年 |
2017年比2016年增减% |
|||||||||||||||||||||
|
一、一般公共预算 |
323.32 |
361.80 |
11.9% |
一、一般公共服务支出 |
279.50 |
303.43 |
8.6% |
|||||||||||||||||||
|
二、纳入预算管理的政府性基金 |
|
|
|
其他共产党事务支出 |
279.50 |
303.43 |
8.6% |
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|
三、纳入财政专户管理的事业收入 |
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|
行政运行（其他共产党事务支出） |
151.19 |
155.79 |
3.0% |
|||||||||||||||||||
|
四、单位实有资金户结余金额 |
|
|
|
一般行政管理事务（其他共产党事务支出） |
|
63.00 |
100.0% |
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|
五、其他收入 |
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|
事业运行（其他共产党事务支出） |
128.31 |
64.64 |
-49.6% |
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|
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|
|
其他共产党事务支出（其他共产党事务支出） |
|
20.00 |
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|
二、社会保障和就业支出 |
26.55 |
42.98 |
61.9% |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
行政事业单位离退休 |
26.55 |
42.98 |
61.9% |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
未归口管理的行政单位离退休 |
26.55 |
28.11 |
5.9% |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
|
14.88 |
100.0% |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
三、医疗卫生与计划生育支出 |
7.08 |
6.24 |
-11.9% |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
行政事业单位医疗 |
7.08 |
6.24 |
-11.9% |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
行政单位医疗 |
3.94 |
3.30 |
-16.3% |
|||||||||||||||||||
|
|
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|
|
事业单位医疗 |
1.17 |
1.28 |
9.6% |
|||||||||||||||||||
|
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|
|
|
公务员医疗补助 |
1.97 |
1.65 |
-16.3% |
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|
四、住房保障支出 |
10.19 |
9.15 |
-10.2% |
|||||||||||||||||||
|
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|
住房改革支出 |
10.19 |
9.15 |
-10.2% |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
住房公积金 |
10.19 |
9.15 |
-10.2% |
|||||||||||||||||||
|
本年收入合计 |
323.32 |
361.80 |
11.9% |
本年支出合计 |
323.32 |
361.80 |
11.9% |
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部门公开表2 |
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|
交口县委政法委2017年预算收入总表 |
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|
单位：万元 |
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功能科目（类款项） |
本年收入合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
纳入财政专户管理的事业收入 |
单位实有资金户结余金额 |
其他收入 |
||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
303.43 |
303.43 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
36 |
其他共产党事务支出 |
303.43 |
303.43 |
|
|
|
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|||||||||||||||||||
|
01 |
行政运行(其他共产党事务支出) |
155.79 |
155.79 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
02 |
一般行政管理事务(其他共产党事务支出) |
63.00 |
63.00 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
50 |
事业运行(其他共产党事务支出) |
64.64 |
64.64 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
99 |
其他共产党事务支出（其他共产党事务支出） |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
42.98 |
42.98 |
|
|
|
|
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|
05 |
行政事业单位离退休 |
42.98 |
42.98 |
|
|
|
|
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|
04 |
未归口管理的行政单位离退休 |
28.11 |
28.11 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
14.88 |
14.88 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
6.24 |
6.24 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
11 |
行政事业单位医疗 |
6.24 |
6.24 |
|
|
|
|
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|
01 |
行政单位医疗 |
3.30 |
3.30 |
|
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|
|
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|
02 |
事业单位医疗 |
1.28 |
1.28 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
03 |
公务员医疗补助 |
1.65 |
1.65 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
9.15 |
9.15 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
02 |
住房改革支出 |
9.15 |
9.15 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
01 |
住房公积金 |
9.15 |
9.15 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
合计 |
361.80 |
361.80 |
|
|
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部门公开表3 |
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交口县委政法委2017年预算支出总表 |
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|
单位：万元 |
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|
功能科目（类款项） |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
303.43 |
98.81 |
204.63 |
||||||||||||||||||||||
|
36 |
其他共产党事务支出 |
303.43 |
98.81 |
204.63 |
||||||||||||||||||||||
|
01 |
行政运行(其他共产党事务支出) |
155.79 |
75.79 |
80.00 |
||||||||||||||||||||||
|
02 |
一般行政管理事务(其他共产党事务支出) |
63.00 |
|
63.00 |
||||||||||||||||||||||
|
50 |
事业运行(其他共产党事务支出) |
64.64 |
23.01 |
41.63 |
||||||||||||||||||||||
|
99 |
其他共产党事务支出（其他共产党事务支出） |
20.00 |
|
20.00 |
||||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
42.98 |
42.98 |
|
||||||||||||||||||||||
|
05 |
行政事业单位离退休 |
42.98 |
42.98 |
|
||||||||||||||||||||||
|
02 |
事业单位离退休 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
04 |
未归口管理的行政单位离退休 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
6.24 |
6.24 |
|
||||||||||||||||||||||
|
11 |
行政事业单位医疗 |
6.24 |
6.24 |
|
||||||||||||||||||||||
|
01 |
行政单位医疗 |
3.30 |
3.30 |
|
||||||||||||||||||||||
|
02 |
事业单位医疗 |
1.28 |
1.28 |
|
||||||||||||||||||||||
|
03 |
公务员医疗补助 |
1.65 |
1.65 |
|
||||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
9.15 |
9.15 |
|
||||||||||||||||||||||
|
02 |
住房改革支出 |
9.15 |
9.15 |
|
||||||||||||||||||||||
|
01 |
住房公积金 |
9.15 |
9.15 |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
合计 |
361.80 |
157.18 |
204.63 |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
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|
部门公开表4 |
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|
交口县委政法委2017年财政拨款收支总表 |
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|
单位：万元 |
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|
收入 |
支出 |
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|
项目 |
金额 |
功能科目（类） |
金额 |
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|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
||||||||||||||||||||||||
|
一、一般公共预算 |
361.80 |
一、一般公共服务支出 |
303.43 |
303.43 |
|
|||||||||||||||||||||
|
二、政府性基金预算 |
|
其他共产党事务支出 |
303.43 |
303.43 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
行政运行（其他共产党事务支出） |
155.79 |
155.79 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
一般行政管理事务（其他共产党事务支出） |
63.00 |
63.00 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
事业运行（其他共产党事务支出） |
64.64 |
64.64 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
其他共产党事务支出（其他共产党事务支出） |
20.00 |
20.00 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
二、社会保障和就业支出 |
42.98 |
42.98 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
行政事业单位离退休 |
42.98 |
42.98 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
未归口管理的行政单位离退休 |
28.11 |
28.11 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
14.88 |
14.88 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
三、医疗卫生与计划生育支出 |
6.24 |
6.24 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
行政事业单位医疗 |
6.24 |
6.24 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
行政单位医疗 |
3.30 |
3.30 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
事业单位医疗 |
1.28 |
1.28 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
公务员医疗补助 |
1.65 |
1.65 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
四、住房保障支出 |
9.15 |
9.15 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
住房改革支出 |
9.15 |
9.15 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
住房公积金 |
9.15 |
9.15 |
|
|||||||||||||||||||||
|
本年收入合计 |
361.80 |
本年支出合计 |
303.43 |
303.43 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表5 |
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交口县委政法委2017年一般公共预算支出预算表 |
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|
|
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|
|
|
单位:万元 |
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|
功能科目（类款项） |
|
2016年预算数 |
|
|
2017年预算数 |
|
|
2017年预算数比2016年预算数增减% |
|
|
|||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
279.50 |
149.70 |
129.80 |
303.43 |
98.81 |
204.63 |
8.6% |
-34.0% |
57.6% |
|||||||||||||||||
|
36 |
其他共产党事务支出 |
279.50 |
149.70 |
129.80 |
303.43 |
98.81 |
204.63 |
8.6% |
-34.0% |
57.6% |
|||||||||||||||||
|
01 |
行政运行(其他共产党事务支出) |
151.19 |
121.19 |
30.00 |
155.79 |
75.79 |
80.00 |
3.0% |
-37.5% |
166.7% |
|||||||||||||||||
|
02 |
一般行政管理事务(其他共产党事务支出) |
|
|
|
63.00 |
|
63.00 |
|
|
|
|||||||||||||||||
|
50 |
事业运行(其他共产党事务支出) |
128.31 |
28.51 |
99.80 |
64.64 |
23.01 |
41.63 |
-49.6% |
-19.3% |
-58.3% |
|||||||||||||||||
|
99 |
其他共产党事务支出（其他共产党事务支出） |
|
|
|
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
26.55 |
26.55 |
|
42.98 |
42.98 |
|
61.9% |
61.9% |
|
|||||||||||||||||
|
05 |
行政事业单位离退休 |
26.55 |
26.55 |
|
42.98 |
42.98 |
|
61.9% |
61.9% |
|
|||||||||||||||||
|
04 |
未归口管理的行政单位离退休 |
28.11 |
28.11 |
|
28.11 |
28.11 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
14.88 |
14.88 |
|
14.88 |
14.88 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
7.08 |
7.08 |
|
6.24 |
6.24 |
|
-11.9% |
-11.9% |
|
|||||||||||||||||
|
11 |
行政事业单位医疗 |
7.08 |
7.08 |
|
6.24 |
6.24 |
|
-11.9% |
-11.9% |
|
|||||||||||||||||
|
01 |
行政单位医疗 |
3.94 |
3.94 |
|
3.30 |
3.30 |
|
-16.2% |
-16.2% |
|
|||||||||||||||||
|
02 |
事业单位医疗 |
1.17 |
1.17 |
|
1.28 |
1.28 |
|
10.0% |
10.0% |
|
|||||||||||||||||
|
03 |
公务员医疗补助 |
1.97 |
1.97 |
|
1.65 |
1.65 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
10.19 |
10.19 |
|
9.15 |
9.15 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
02 |
住房改革支出 |
10.19 |
10.19 |
|
9.15 |
9.15 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
01 |
住房公积金 |
10.19 |
10.19 |
|
9.15 |
9.15 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
合计 |
323.32 |
193.52 |
129.80 |
361.80 |
157.18 |
204.63 |
11.9% |
-18.8% |
57.6% |
|||||||||||||||||
|
|
|
部门公开表6 |
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|
交口县委政法委2017年一般公共预算安排基本支出经济科目表 |
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|
单位：万元 |
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|
经济科目名称 |
预算数 |
备注 |
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|
一、工资福利支出 |
98.48 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
基本工资 |
40.93 |
|
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|
津贴补贴 |
24.28 |
|
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奖金 |
2.49 |
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社会保障缴费 |
21.56 |
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绩效工资 |
9.22 |
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机关事业单位基本养老保险缴费 |
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职业年金缴费 |
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其他工资福利支出 |
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二、商品和服务支出 |
18.36 |
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办公费 |
1.61 |
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印刷费 |
2.50 |
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水费 |
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电费 |
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邮电费 |
1.00 |
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取暖费 |
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物业管理费 |
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差旅费 |
1.80 |
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维修（护）费 |
1.00 |
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会议费 |
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培训费 |
2.00 |
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公务接待费 |
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专用材料费 |
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专用燃料费 |
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劳务费 |
0.30 |
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工会经费 |
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福利费 |
0.26 |
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公务用车运行维护费 |
1.25 |
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其他交通费用 |
6.15 |
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其他商品和服务支出 |
0.50 |
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三、对个人和家庭的补助 |
40.33 |
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离休费 |
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退休费 |
26.71 |
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生活补助 |
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医疗费 |
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奖励金 |
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住房公积金 |
9.15 |
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采暖补贴 |
4.48 |
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合计 |
157.18 |
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部门公开表7 |
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交口县委政法委2017年政府性基金预算支出表 |
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单位:万元 |
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功能科目（类款项） |
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2016年预算数 |
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2017年预算数 |
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2017年预算数比2016年预算数增减% |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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212 |
城乡社区支出 |
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08 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
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01 |
征地和拆迁补偿支出 |
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11 |
公共租赁住房支出 |
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…… |
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合计 |
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部门公开表8 |
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交口县委政法委2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表 |
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单位：万元 |
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项 目 |
2017年预算数 |
备注 |
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因公出国（境）费 |
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公务接待费 |
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公务用车购置及运行费 |
2.5 |
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①公务用车购置费 |
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②公务用车运行维护费 |
2.5 |
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合 计 |
2.5 |
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