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交口县招商引资服务中心2022年部门预算公开说明

交口县政府 www.jiaokou.gov.cn 2022-04-27 16:05 来源:交口县财政局 放大 正常 缩小

交口县招商引资服务中心2022年部门预算

  

第一部分概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分2022年度部门预算报表

一、交口县招商引资服务中心2022年预算收支总表

二、交口县招商引资服务中心2022年预算收入总表

三、交口县招商引资服务中心2022年预算支出总表

四、交口县招商引资服务中心2022年财政拨款收支总表

五、交口县招商引资服务中心2022年一般公共预算支出预算表

六、交口县招商引资服务中心2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、交口县招商引资服务中心2022年政府性基金预算收入表

八、交口县招商引资服务中心2022年政府性基金预算支出表

九、交口县招商引资服务中心2022年国有资本经营预算收支预算表

十、交口县招商引资服务中心2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

十一、交口县招商引资服务中心2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、交口县招商引资服务中心项目支出绩效目标申报表

第三部分2022年度部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况

二、“三公”经费情况

三、机关运行经费情况

四、政府采购情况

五、绩效管理情况

六、国有资产占有使用情况

七、其他说明

第四部分名词解释

一、基本支出

二、项目支出

三、三公经费

四、机关运行经费

五、政府购买服务

六、一般公共预算

七、政府性基金预算

八、财政专户管理资金

九、单位资金

十、上年结转

第一部分  

一、本部门职能

(一)、贯彻执行党中央、国务院及省委省政府、市委市政府、县委县政府关于招商引资、国际贸易促进工作方针、政策和发展战略,负责全方位推进国内招商引资、对外合作和投资促进工作。

(二)、指导全县县直各部门、各乡镇的招商引资工作,拟定和分解下达全县招商引资年度目标任务;负责全县重大招商引资、对外合作、投资促进工作的统计、监测、考核、信息发布和政策宣介工作。

(三)、负责全县重点领域招商引资项目的征集、策划、包装、推介、签约工作;负责全县重大招商引资项目跟踪服务,协调解决项目存在的问题,保障项目顺利落地。

(四)、研究分析国家政策导向及潜在投资者的投资方向;分析研判区域经济发展和区域合作趋势,分析研究国内区域经济发展与合作动态,提出招商引资、区域合作的政策建议。

(五)、负责组织各类投资洽谈会、博览会、招商引资相关研讨会等活动。

(六)、负责企业代表来交口考察调研,以及县委、县政府领导外出招商引资的联络、接洽工作。

(七)、负责推进落实以县政府名义与县域外各级政府、高等院校、企业等之间签署的相关合作协议和备忘录,推进落实区域经济合作有关事宜。

(八)、负责招商引资信息服务平台、县招商引资电子督办系统等平台和系统管理、运营和维护;负责招商引资项目库、专家库、顾问团等的建设和管理。

(九)、承办市直主管部门和县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

我单位内设机构:综合股、项目管理股、对外合作股、投资管理股、展会展务股。

第二部分2022年度部门预算报表

见附表

第三部分2022年度部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况

(一)预算收支情况

交口县招商引资服务中心本预算内容为本级预算。2022年收入预算54.15万元,其中:一般公共预算收入54.15万元,政府性基金收入0万元。

交口县招商引资服务中心2022年支出预算54.15万元,其中:基本支出51.15万元,项目支出3万元。

(二)一般公共预算支出情况

交口县招商引资服务中心2022年一般公共预算支出预算54.15万元,其中:基本支出51.15万元,项目支出3万元。因我单位于2021年7月成立,上年度未做预算,所以不能进行比对。

(三)政府性基金预算情况

我单位无此项收入

二、“三公”经费情况

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算0万元,我单位于2021年7月成立,上年度未做预算,所以不能与上年进行比对。

1.2022年因公出国(境)费用 0 万元;

2.2022年公务接待费0万元;

3.2022年公务用车运行维护费0万元;

4.2022年公务用车购置费0万元,原因是:无公务用车购置。

三、机关运行经费情况

交口县招商引资服务中心为事业,无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022年交口县招商引资服务中心无政府采购。

五、绩效管理情况

1.绩效管理情况

2022年交口县招商引资服务中心涉及绩效管理的项目共3个,共涉及资金3万元。实行绩效管理的项目都已设定绩效目标,并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报,待项目完成后再进行项目支出绩效评价。

2.绩效目标情况

根据预算批复文件精神,交口县招商引资服务中心2022年涉及预算绩效的项目有:

交口县招商引资服务中心(3项)

1、招商引资及专项业务经费1.5万元

    项目概况:单位工作任务大,为保障单位正常运转,拨付运转资金。

    年度目标:保障单位运转。

2、专项业务费1万元

    项目概况:单位人员紧缺,工作业务量大,为保障单位工作能够顺利完成,聘用辅助工作人员2人。

    年度目标:保障单位运转工作能够顺利完成。

3、专项业务经费0.5万元

    项目概况:因单位搬迁,办公室需重新进行线路改造。

    年度目标:为单位职工营造方便舒适的办公条件,提高职工工作热情。

六、国有资产占有使用情况

1.车辆情况:交口县招商引资服务中心无公务用车、执法执勤车辆。

2.房屋情况:交口县招商引资服务中心办公用房面积120 平方米,为交口县机关事务管理局调剂的办公用房。

3.其他属于国有资产占用情况

交口县招商引资服务中心固定资产158570元,其中:通用设备54280元;家具、用具、装具104290元。

七、其他说明

无。

第四部分名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出:是指行政事业单位为履行职能,在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出:是指中央、省、市规定的政策性项目支出,县委、县政府确定的重大项目经费,国家、省、市要求的配套资金,行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。

三、“三公”经费:指各部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

五、政府购买服务:根据我国现行政策规定,政府购买服务,是指政府按照一定的方式和程序,把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,交由符合条件的社会力量和事业单位承担,并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式,具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

六、一般公共预算:是指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、财政专户管理资金:专指教育收费,包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,党校收费,教育考试考务费,函大、电大、夜大及短训班培训费等。  

九、单位资金:是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金,包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十、上年结转:指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

     附件:1.2022年招商引资部门预算公开表

           2.招商引资服务中心绩效申报表


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