交口县医保中心2021年部门决算公开
目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2021年部门决算信息公开表
一、交口县医保中心2021年收入支出决算总表
二、交口县医保中心2021年收入决算表
三、交口县医保中心2021年支出决算表
四、交口县医保中心2021年财政拨款收入支出决算总表
五、交口县医保中心2021年一般公共预算财政拨款支出决算表
六、交口县医保中心2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、交口县医保中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、交口县医保中心2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、交口县医保中心2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、交口县医保中心2021年部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、2021年度部门收入决算说明
二、2021年度部门支出决算说明
三、2021年度结余情况
四、“三公”经费情况
五、机关运行经费情况
六、政府采购情况
七、绩效管理情况
八、国有资产占有使用情况
九、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
第五部分 附件
附件1：交口县医保中心2021年部门决算公开表
附件2：交口县医保中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
第一部分 概 况
一、本部门职能
（一）、我单位主要负责全县职工基本医保、城乡居民基本医疗和生育保险的综合管理与业务经办；负责管辖范围内参保单位和个人的参保管理、基金征缴和待遇审核支付；负责全县医疗保险基金预决算方案的编制和执行
（二）、参与对医保定点医院和药店的管理，负责与其签订服务协议；负责公务员医疗补充保险的管理和经办。
（三）、负责离退休干部医疗保障的管理和服务；负责全县医疗保险信息系统的运行和维护。
二、机构设置情况
交口县医保中心实有编制10人，实有在职人数16人，参公人员5人，事业人员11人。
第二部分2021年度部门决算信息公开表
见附表1
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、2021年度部门收入决算说明
交口县医保中心2021年收入1109.07万元。与上年相比增加337.19万元，较上年增长43.68％。主要原因是建档立卡贫困人口参保补助及补充医疗保险上年上级补助资金直接划入市医保局，本年补助资金下拨到本单位。其中：
一般公共预算收入1109.07万元。与上年相比增加337.19万元，较上年43.68％。主要原因建档立卡贫困人口参保补助及补充医疗保险补助资金增加。
政府性基金收入0万元,我单位上年也无此项收入。
财政专户收入0万元,我单位上年也无此项收入。
二、2021年度部门支出决算说明
交口县医保中心2021年支出1109.07万元。与预算相比增加903.63万元，较预算增长23％。与上年相比增加342.59万元，较上年增长44.70％。主要原因是建档立卡贫困人口参保补助及补充医疗保险补助资金增加。其中：
一般公共预算支出1109.07万元。与预算相比增加903.63万元，较预算增长23％。与上年相比增加342.59 万元，较上年增长44.70％。主要原因是建档立卡贫困人口参保补助及补充医疗保险补助资金增加。
1、支出按用途划分：（1）基本支出229.51万元，与上年相比增加40.22万元，较上年21.25％。主要原因是公用支出增加。其中：公用支出30.65万元。比上年增加17.71，增加的主要原因是1.近几年我单位办公用房为租赁，本年支付了上年和本年两年的租赁费用。2.工作量加大，电脑老化，购买了4台电脑和维修了年限较长的电脑。（2）项目支出 879.56万元，与上年相比增加302.38万元，较上年增长52.39％。主要原因是建档立卡贫困人口参保补助及补充医疗保险补助资金增加。主要项目是①建档立卡贫困人口参保补助及补充医疗保险289.63万元；②贫困人口医疗保险补助3.17万元；③建档立卡贫困人口参保资助和补充医疗保险586.76万元。增加的主要原因是 建档立卡贫困人口参保补助及补充医疗保险上年上级补助资金直接划入市医保局，本年补助资金下拨到本单位。
2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务0万元，上年一般公共服务也为0元；（2）社会保障和就业19.70万元，与上年相比减少139.40万元，较上年降低87.62％。主要原因是上年农林水支出也在社会保障和就业支出划分；（3）卫生健康487.84万元，与上年相比减少103.99万元，较上年降低17.57％。主要原因是建档立卡贫困人口减少，医疗配套资金减少；（4）住房保障支出14.77万元，与上年相比减少0.79万元，较上年降低5％。主要原因是本年退休2人，人员减少，公积金减少。（5）农林水支出586.76万元，上年农林水支出在社会保障和就业支出划分。
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出198.41万元，与上年相比增加22.06万元，较上年增长12.51％。主要原因是其他工资福利增加；（2）商品和服务支出27.50万元，与上年相比增加14.56万元，较上年增长0.82 ％。主要原因是近几年我单位办公用房为租赁，本年支付了上年和本年两年的租赁费用；（3）对个人和家庭的补助支出 880万元，与上年相比增加302.82万元，较上年增长42.47％。主要原因是建档立卡贫困人口参保补助及补充医疗保险补助资金增加。
政府性基金支出0万元，上年政府性基金支出也为0万元。
三、2021年度结余情况
交口县医保中心2021年结余0万元，与上年相比减少5.40万元，较上年降低100％。主要原因是本年资金全部支出，上年有调入人员的养老保险未支出。
四、“三公”经费情况
2021年“三公”经费支出共计0万元。与预算相比增加0 万元，较预算增长0%。与上年相比增加0万元，较上年增长0%，主要原因是本年和上年无“三公”经费支出及预算，具体情况如下：
（1）、因公出国（境）费用0万元，无相关支出；
（2）、公务用车购置及运行维护费支出0万元。与预算相比增加0万元，较预算0%。与上年相比增加0万元，较上年增长0%，主要原因是本年和上年无此项支出及预算。其中：
公务用车购置费：2021年公务用车购置量为0辆， 发生“公务用车购置”经费支出0万元。与预算相比增加0万元，较预算0% 。与上年相比增加0万元，较上年增长0 %，主要原因是本年和上年无此项支出及预算。
公务用车运行维护费：2021年公务用车运行维护费0万元，公务用车保有量0辆。与预算相比增加0万元，较预算增长0 %。与上年相比增加0万元，较上年增长0%，主要原因是本年和上年无此项支出及预算。
（3）、公务接待费支出0万元。与预算相比增加0万元，较预算增长0%。与上年相比增加0万元，较上年增长0%，主要原因本年和上年无此项支出及预算。
五、机关运行经费情况
2021年交口县医保中心机关运行经费30.65万元,与上年相比增加17.71万元，较上年增长136.84％。主要原因1.近几年我单位办公用房为租赁，本年支付了上年和本年两年的租赁费用。2.工作量加大，电脑老化，购买了4台电脑和维修了年限较长的电脑。
六、政府采购情况
2021年交口县医保中心政府采购总额0万元。其中：政府采购货物0万元，政府采购工程0万元，政府采购服务0万元。授予小微企业合同金0万元，占政府采购支出总额的0%。
七、绩效管理情况
1、预算绩效管理工作开展情况。
本单位项目资金为市级统筹，未做绩效管理。
2、部门决算中项目绩效自评结果。
本单位项目资金为市级统筹，未做绩效自评。
3、部门重点评价项目绩效评价结果。
本单位项目资金为市级统筹，未做绩效评价。
八、国有资产占有使用情况
1.车辆情况：交口县医保中心公务用车编制数为0辆，车辆实有数0辆。
2.房屋情况：
交口县医保中心办公用房面积300平方米，为租用。
3. 其他属于国有资产占用情况
我单位主要资产包括家具用具及通用设备等。
九、其他需要说明的情况
交口县医保中心2021年度无“三公”经费预算、政府性基金预算及国有资本经营预算，《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表列示。
第四部分名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
第五部分 附件
后附。
附件2：交口县医疗保险服务中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
