交口县医疗保障局2021年部门决算公开
目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2021年部门决算信息公开表
一、交口县医疗保障局2021年收入支出决算总表
二、交口县医疗保障局2021年收入决算表
三、交口县医疗保障局2021年支出决算表
四、交口县医疗保障局2021年财政拨款收入支出决算总表
五、交口县医疗保障局2021年一般公共预算财政拨款支出决算表
六、交口县医疗保障局2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、交口县医疗保障局2021一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、交口县医疗保障局2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、交口县医疗保障局2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、交口县医疗保障局 2021年部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、2021年度部门收入决算说明
二、2021年度部门支出决算说明
三、2021年度结余情况
四、“三公”经费情况
五、机关运行经费情况
六、政府采购情况
七、绩效管理情况
八、国有资产占有使用情况
九、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
第五部分 附件
附件1：交口县医疗保障局2021年部门决算公开表
附件2：交口县医疗保障局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
第一部分 概 况
一、本部门职能
（一）、贯彻执行国家、省、市有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规、规章和政策规定，拟定医疗保障相关行政规范性文件、政策和规划、标准。
（二）、组织制定并实施医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。在全县范围内组织制定并实施统一的医疗保障制度。
（三）、主要坚持以为城乡居民基本医疗保障工作为主线，抓好医疗保障扶贫、打击欺诈骗保维护基金安全，医疗救助、参保缴费业务向基层延伸等重点工作，不断拓展异地就医即时结算工作，全面提升医保经办管理服务水平。
二、机构设置情况
交口县医疗保障局为行政单位，实有编制6人，实有在职人数6人。
第二部分2021年度部门决算信息公开表
见附表1
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、2021年度部门收入决算说明
交口县医疗保障局2021年收入518.14万元。与上年相比增加59.71万元，较上年增长13.02％。主要原因是2021年度城乡居民基本医疗保险财政配套资金增加，用于城乡医疗救助中央彩票公益金增加。其中：
一般公共预算收入500.18万元。与上年相比增加406.1万元，较上年增长431.63％。主要原因是2021年度城乡居民基本医疗保险财政配套资金增加，城乡居民医疗救助资金增加。
政府性基金收入4.00万元,与上年相比增加4.00万元，较上年增长400％。主要原因是中央医疗救助资金增加。
财政专户收入0万元,上年财政专户收入0万元
二、2021年度部门支出决算说明
交口县医疗保障局2021年支出518.14万元。与预算相比增加17.96万元，较预算增长3.6％。与上年相比增加64.07万元，较上年增长14.11％。主要原因是2021年度城乡居民基本医疗保险财政配套资金增加。其中：
一般公共预算支出0万元。上年一般公共预算支出0万元。
1、支出按用途划分：（1）基本支出75.89万元，与上年相比增加18.2万元，较上年增长31.55％。主要原因是人员增加，支出增加。其中：公用支出16.91万元。增加的主要原因是机关运行经费增加。（2）项目支出442.25万元，与上年相比增加45.87万元，较上年增长11.57％。主要原因是城乡居民基本医疗保险财政配套资金增加。主要项目是①城乡居民基本医疗保险补助资金291.01万元；②城乡医疗救助补助资金81.24万元。
2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务0万元，上年一般公共服务0万元；（2）社会保障和就业5.94万元，与上年相比减少35.89万元，较上年降低85.8％。主要原因是离休老干部医药费减少；（3）卫生健康503.15万元，与上年相比增加139.18万元，较上年增长38.24％。主要原因是城乡居民基本医疗保险财政配套资金增加；（4）住房保障支出4.45万元，与上年相比增加0.93万元，较上年增长26.42％。主要原因是人员增加。
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出56.64万元，与上年相比增加8.45万元，较上年增长17.53％。主要原因是人员增加；（2）商品和服务支出16.91万元，与上年相比增加11.09万元，较上年增长190.55％。主要原因是机关运行经费支出增加；（3）对个人和家庭的补助支出438.25万元，与上年相比增加85.87万元，较上年增长24.37％。主要原因是城乡居民基本医疗保险财政配套资金增加。
政府性基金支出4.00万元。与上年相比减少40.00万元，较上年降低90.91％。主要原因是用于城乡医疗救助的中央彩票公益金减少。
三、2021年度结余情况
交口县医疗保障局2021年结余0万元，与上年相比减少4.36万元，较上年降低100％。主要原因是2021年度结余收回财政。
四、“三公”经费情况
2021年“三公”经费支出共计0万元。
五、机关运行经费情况
2021年交口县医疗保障局机关运行经费19.25万元,与上年相比增加9.74万元，较上年增长102.31％。主要原因是人员增加，支出增加。
六、政府采购情况
2021年交口县医疗保障局政府采购总额0万元。
七、绩效管理情况
1、预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位制定了《交口县医疗保障局项目绩效管理制度》制度办法，工作机制进一步完善，在此基础上，做好绩效目标编报审核、绩效监控、绩效自评等工作，推动预算绩效管理工作有序扎实开展。
2、部门决算中项目绩效自评结果。
2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为372.25万元，执行数为372.25万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：从评价情况看，各项目工作任务完成良好，经费使用规范，基本达到了预期绩效目标。在年初设定目标的基础上，各项目年终完成情况良好，基本达到了预期绩效目标。
发现的主要问题：一是预算执行进度较低、项目效益不高；二是绩效指标设置不科学；三是项目绩效评价指标不细化。下一步改进措施：一是加强预算执行的计划性，提高部门支出进度的均衡程度；二是密切关注绩效目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标；三是不断提高绩效指标质量。
八、国有资产占有使用情况
1.车辆情况：交口县医疗保障局公务用车编制数为0辆
2.房屋情况：
交口县医疗保障局办公用房面积142.16平方米。
3. 其他属于国有资产占用情况
交口县医疗保障局主要资产包括家具用具及通用设备等。
九、其他需要说明的情况
交口县医疗保障局2021年度无“三公”经费预算、政府性基金预算及国有资本经营预算，《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表列示。
第四部分名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
第五部分 附件
后附。
附件2：交口县医疗保障局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
