交口县医保中心2022年部门预算
目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2022年度部门预算报表
一、交口县医保中心2022年预算收支总表
二、交口县医保中心2022年预算收入总表
三、交口县医保中心2022年预算支出总表
四、交口县医保中心2022年财政拨款收支总表
五、交口县医保中心2022年一般公共预算支出预算表
六、交口县医保中心2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、交口县医保中心2022年政府性基金预算收入表
八、交口县医保中心2022年政府性基金预算支出表
九、交口县医保中心2022年国有资本经营预算收支预算表
十、交口县医保中心2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
十一、交口县医保中心2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
十二、交口县医保中心项目支出绩效目标申报表
第三部分 2022年度部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、绩效管理情况
六、国有资产占有使用情况
七、其他说明
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
六、一般公共预算
七、政府性基金预算
八、财政专户管理资金
九、单位资金
十、上年结转
第一部分 概 况
一、本部门职能
（一）、我单位主要负责全县职工基本医保、城乡居民基本医疗和生育保险的综合管理与业务经办；负责管辖范围内参保单位和个人的参保管理、基金征缴和待遇审核支付。
（二）、负责全县医疗保险基金预决算方案的编制和执行；参与对医保定点医院和药店的管理，负责与其签订服务协议；负责公务员医疗补充保险的管理和经办。
（三）、负责离退休干部医疗保障的管理和服务；负责全县医疗保险信息系统的运行和维护。
二、机构设置情况
交口县医保中心为参照公务员法管理的事业单位，实有编制10人，实有在职人数16人。
第二部分2022年度部门预算报表
见附表
第三部分2022年度部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况
（一）预算收支情况
交口县医保中心本预算内容为本级预算。2022年收入预算 539.79万元，其中：一般公共预算收入539.79万元，政府性基金收入0万元。
交口县医保中心2022年支出预算539.79万元，其中：基本支出183.07万元，项目支出356.72万元。
（二）一般公共预算支出情况
交口县医保中心2022年一般公共预算支出预算539.79万元，其中：基本支出183.07万元，项目支出 356.72万元。较2021年相比增加334.35万元，其中：基本支出与2021年相比减少22.37万元；项目支出与2021年相比增加356.72万元，变动主要原因是：我单位2022年核减人员编制，公用经费减少。项目支出增加原因主要是上年项目未做预算。
（三）政府性基金预算情况
我单位无此项收入。
二、“三公”经费情况
我单位无三公经费收入。
三、机关运行经费情况
2022年交口县医保中心机关运行经费一般公共预算7.65万元,较2021年年初预算11.72万元减少4.07万元，原因是2022年我单位核减人员编制，公用经费减少。
四、政府采购情况
2022年我单位无政府采购预算。
五、绩效管理情况
1.绩效管理情况
2022年交口县医保中心涉及绩效管理的项目共2个，共涉及资金344.72万元。实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。
2.绩效目标情况
根据预算批复文件精神，医保中心2022年涉及预算绩效的项目有：城乡居民基本医疗保险、离休老干部医药费。
城乡居民基本医疗保险：2022年项目预算安排288.46851万元。本年我县城乡居民基本医疗保险参保90429人，县级配套31.9元/人，县级财政配套资金合计288.46851万元。本年参保率达到95%以上，提高全县参保居民受益率，减轻参保人员就医经济负担。
离休老干部医药费补助：2022年项目预算安排56.25万元，我县共有离休老干部15人，每人每年补助3.75万元，合计56.25万元。根据离休老干部实际门诊及住院情况，有计划、有步骤的完成当年全部离休老干部医药费的支付工作。
六、国有资产占有使用情况
1.车辆情况：我单位无公务车辆。
2.房屋情况：交口县医保中心在卫计综合办公楼办公，办公用房面积 204.67平方米。
3.其他属于国有资产占用情况
我单位主要资产包括家具用具及通用设备
七、其他说明
无
第四部分名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
八、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
九、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
十、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
附件：1.2022年部门预算公开表医保中心
