目录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2020年部门决算信息公开表
一、交口县医保中心2020年收入支出决算总表
二、交口县医保中心2020年收入决算表
三、交口县医保中心2020年支出决算表
四、交口县医保中心2020年财政拨款收入支出决算总表
五、交口县医保中心2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、交口县医保中心2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、交口县医保中心2020一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、交口县医保中心2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、交口县医保中心2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、交口县医保中心 2020年部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、2020年度部门收入决算说明
二、2020年度部门支出决算说明
三、2020年度结余情况
四、“三公”经费情况
五、机关运行经费情况
六、政府采购情况
七、绩效管理情况
八、国有资产占有使用情况
九、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
第一部分 概 况
一、本部门职能
（一）、我单位主要负责全县职工基本医保、城乡居民基本医疗和生育保险的综合管理与业务经办；负责管辖范围内参保单位和个人的参保管理、基金征缴和待遇审核支付；负责全县医疗保险基金预决算方案的编制和执行。
（二）、参与对医保定点医院和药店的管理，负责与其签订服务协议；负责公务员医疗补充保险的管理和经办。
（三）、负责离退休干部医疗保障的管理和服务；负责全县医疗保险信息系统的运行和维护。
二、机构设置情况
交口县医疗保险管理服务中心实有编制24人，其中县中心10人，乡镇14人。
第二部分 2020年度部门决算信息公开表
见附表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、2020年度部门收入决算说明
交口县医保中心2020年收入7718751.72元，与上年相比减少4004278.32元，较上年降低34.17％。主要原因是建档立卡贫困人口减少，医疗配套资金减少。
一般公共预算收入7718751.72元，与上年相比减少4004278.32元，较上年降低34.17％。主要原因是建档立卡贫困人口减少，医疗配套资金减少。
政府性基金收入0元。
财政专户收入0元。
二、2020年度部门支出决算说明
交口县医保中心2020年支出7664788.97元，与上年相比减少4057500.32元，较上年降低34.17％。主要原因是项目支出减少，建档立卡贫困人口减少，医疗配套资金减少。其中：
一般公共预算支出7664788.97元，与上年相比减少4057500.32元，较上年降低34.25％。主要原因是建档立卡贫困人口减少，医疗配套资金减少。
1、2020年支出按用途划分：（1）基本支出1892920.72 元，与上年相比增加179449.93元，较上年增长10.47％。主要原因是机构改革调入人员工资、养老保险、公积金、医疗保险增加。其中：公用支出129428.75元。比上年减少184523.25元，减少的主要原因是节约开支，减少支出。（2）项目支出5771868.25元，与上年相比减少4236950.25元，较上年降低42.33％。主要原因是建档立卡贫困人口减少，医疗配套资金减少。主要项目是①城乡居民基本医疗保险补助2771293.25元；②建档立卡贫困人口医疗补助1756425 元；③贫困人口医疗保险补助 73200元。减少的主要原因是建档立卡贫困人口减少，医疗配套资金减少。
2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务0元，上年公共服务也为0元；（2）社会保障和就业支出1590916.13元，与上年相比增加27552.38元，较上年增加1.76％。主要原因人员增加，支出增加；（3）卫生健康5918300.84元，与上年相比减少4124227.7元，较上年减少41.25％。主要原因是建档立卡贫困人口减少，医疗配套资金减少；（4）住房保障支出155572元，与上年相比增加39175元，较上年增长33.15％。主要原因是人员增加，公积金增加。
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出1763491.97 元，与上年相比增加374133.18元，较上年增长27.54％。主要原因人员增加，工资增加；（2）商品和服务支出129428.75 元，与上年相比减少184523.25元，较上年降低59％。主要原因是节约开支、减少支出；（3）对个人和家庭的补助支出5771868.25元，与上年相比减少4236950.25元，较上年降低42.62％。主要原因建档立卡贫困人口减少，医疗配套资金减少。
政府性基金支出0元。
三、2020年度结余情况
交口县医保中心2020年结余53962.75元，与上年相比增加53222元，较上年增长7187％。主要原因是调入人员养老保险未支出。
四、“三公”经费情况
2020年“三公”经费支出共计 0 元，未预算“三公”经费。
五、机关运行经费情况
2020年交口县医保中心机关运行经费129428.75元,与上年相比减少194683.25元，较上年减少60％。主要原因是公用经费减少，节约开支，减少支出。
六、政府采购情况
2020年我单位无政府采购。
七、绩效管理情况
1.绩效管理情况
2020年，我单位决算项目支出资金1756425元，主要用于建档立卡贫困人口医疗补助。
1、预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门对2020年度项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 1756425元。绩效目标已全部完成，建档立卡人员就医费用负担大幅度减轻，因病致贫得到有效解决，及时享受到医疗保险待遇。
2、部门决算中项目绩效自评结果。
以上项目由我单位自主实施开展绩效评价。从评价情况看，各项目工作任务完成良好，经费使用规范，均达到了预期绩效目标。
3、部门评价项目绩效评价结果。
组织开展2020年度项目支出绩效评价后，评价结果显示，2020年度部门整体支出在社会效益和可持续影响效益方面均发挥了良好作用，各项任务得以圆满完成。
八、国有资产占有使用情况
1.车辆情况：交口县医保中心无公务车辆。
2.房屋情况：
交口县医保中心办公用房面积合计300平方米，为租用。
3. 其他属于国有资产占用情况
我单位主要资产包括家具用具及通用设备等。
九、其他需要说明的情况
交口县医保中心2020年度无“三公”经费预算、政府性基金预算及国有资本经营预算，《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表列示。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
