目录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2020年部门决算信息公开表
一、交口县医保局2020年收入支出决算总表
二、交口县医保局2020年收入决算表
三、交口县医保局2020年支出决算表
四、交口县医保局2020年财政拨款收入支出决算总表
五、交口县医保局2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、交口县医保局2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、交口县医保局2020一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、交口县医保局2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、交口县医保局2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、交口县医保局2020年部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、2020年度部门收入决算说明
二、2020年度部门支出决算说明
三、2020年度结余情况
四、“三公”经费情况
五、机关运行经费情况
六、政府采购情况
七、绩效管理情况
八、国有资产占有使用情况
九、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
第一部分 概 况
一、本部门职能
（一）、贯彻执行国家、省、市有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规、规章和政策规定，拟定医疗保障相关行政规范性文件、政策和规划、标准。
（二）、组织制定并实施医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。在全县范围内组织制定并实施统一的医疗保障制度。
二、机构设置情况
交口县医疗保障局实有编制 6 人，实有4人。
第二部分 2020年度部门决算信息公开表
见附表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、2020年度部门收入决算说明
交口县医保局2020年收入4584327.07元，与上年相比减少1779485.17元，较上年降低27.96％。主要原因是医疗救助资金上年结余进入财政专户，收入减少。其中：
一般公共预算收入940827.76元，与上年相比减少1644370.43元，较上年降低63.61％。主要原因是医疗救助资金上年结余进入财政专户，收入减少。
政府性基金收入0元, 与上年相比减少110000元，较上年降低100％。主要原因是政府性基金为医疗救助资金，进入财政专户。
财政专户收入0元, 2019年财政专户收入为0元。
二、2020年度部门支出决算说明
交口县医保局2020年支出4540715.57元，与上年相比增加1756902.64元，较上年增长63.11％。主要原因是社会保障和就业支出中部分项目转入医保局。其中：
一般公共预算支出0元，2019年一般公共预算支出为0元。
1、2020年支出按用途划分：（1）基本支出576937.76元，与上年相比增加257528.26元，较上年增长80.63％。主要原因是2019年4月单位成立，开始计算支出。其中：公用支出58168元。与上年相比增加2579.5元，较上年增长4.64%，增加的主要原因是人员车辆补贴增加及补发。（2）项目支出3963777.81元，与上年相比增加1609374.38元，较上年增长68.36％。主要原因是增加离休老干部医药费及贫困户动态调整项目，城乡居民医疗救助支出增加。主要项目是①离休老干部医药费370000元；②城乡居民医疗救助3102137.81元；③贫困户动态调整39640元；④建档立卡贫困人口医疗救助12000元；⑤城乡居民医疗救助440000元。
2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务0元，2019年一般公共服务0元；（2）社会保障和就业418294.04元，与上年相比增加386798.04元，较上年增长1228％。主要原因是2019年4月单位成立，开始计算支出；（3）卫生健康3639689.53元，与上年相比增加1020775.6元，较上年增长38.98％。主要原因是增加离休老干部医药费及贫困户动态调整项目，城乡居民医疗救助支出增加；（4）住房保障支出35232元，与上年相比增加11829元，较上年增长50.54％。主要原因是补缴上年公积金。
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出481870.76元，与上年相比增加218049.76元，较上年增长82.65％。主要原因是补缴上年四险一金单位配套部分；（2）商品和服务支出58168元，与上年相比增加2579.5元，较上年增长4.64％。主要原因是购置单位办公用品；（3）对个人和家庭的补助支出3523777.81元，与上年相比增加1169374.38元，较上年增长49.67％。主要原因是医疗救助支出增加。
政府性基金支出440000元,与上年相比增加330000元，较上年增长300％。主要原因是城乡居民医疗救助支出增加。
三、2020年度结余情况
交口县医保局2020年结余43611.50元，与上年相比减少3536387.81元，较上年降低8109％。主要原因是2019年机构改革，我局新成立，结转民政局资金。
四、“三公”经费情况
2020年“三公”经费支出共计0元。
五、机关运行经费情况
2020年交口县医保局机关运行经费95067元,与上年相比增加39478.5元，较上年增长71.02％。主要原因是2019年4月部门成立，开始支出机关运行经费。
六、政府采购情况
2020年交口县医保局无政府采购。
七、绩效管理情况
1.绩效管理情况
2020年，我单位决算项目支出资金452000元，主要用于建档立卡贫困人口医疗救助和城乡居民医疗救助。
1、预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门对2020年度项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金452000元。从自评情况看，项目资金安排能满足完成目标任务的要求，工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，所有项目均达到了预期绩效目标。
2、部门决算中项目绩效自评结果。
上述项目由单位自主实施开展绩效评价。从评价情况看，各项目工作任务完成良好，经费使用规范，均达到了预期绩效目标。
3、部门评价项目绩效评价结果。
组织开展2020年度项目支出绩效评价后，评价结果显示，2020年度部门整体支出在社会效益和可持续影响效益方面均发挥了良好作用，各项任务得以圆满完成。
八、国有资产占有使用情况
1.车辆情况：交口县医保局无公务用车。
2.房屋情况：
交口县医保局办公用房面积合计110平方米。
3.其他属于国有资产占用情况
我局主要资产包括家具用具及通用设备等。
九、其他需要说明的情况
交口县医保局2020年度无“三公”经费预算、政府性基金预算及国有资本经营预算，《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表列示。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
