交口县医保局2021年部门预算
目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2021年度部门预算报表
一、交口县医保局2021年预算收支总表
二、交口县医保局2021年预算收入总表
三、交口县医保局2021年预算支出总表
四、交口县医保局2021年财政拨款收支总表
五、交口县医保局2021年一般公共预算支出预算表
六、交口县医保局2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、交口县医保局2021年政府性基金预算收入表
八、交口县医保局2021年政府性基金预算支出表
九、交口县医保局2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
十、交口县医保局2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
十一、交口县医保局项目支出绩效目标申报表
第三部分 2021年度部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、绩效管理情况
六、国有资产占有使用情况
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
第一部分 概 况
一、本部门职能
（一）、贯彻执行国家、省、市有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规、规章和政策规定，拟定医疗保障相关行政规范性文件、政策和规划、标准。
（二）、组织制定并实施医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。在全县范围内组织制定并实施统一的医疗保障制度。
（三）、主要坚持以为城乡居民基本医疗保障工作为主线，抓好医疗保障扶贫、打击欺诈骗保维护基金安全，医疗救助、参保缴费业务向基层延伸等重点工作，不断拓展异地就医即时结算工作，全面提升医保经办管理服务水平。
二、机构设置情况
交口县医保局为行政单位，实有编制6人，实有在职人数4人。
第二部分 2021年度部门预算报表
见附表
第三部分 2021年度部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况
（一）预算收支情况
交口县医保局本预算内容为本级预算。2021年收入预算119.69 万元，其中：一般公共预算收入119.69万元，政府性基金收入0万元。
交口县医保局2021年支出预算119.69 万元，其中：基本支出 49.69 万元，项目支出 70万元。
（二）一般公共预算支出情况
交口县医保局2021年一般公共预算支出预算119.69万元，其中：基本支出49.69万元，项目支出70万元。较2020年相比减少74万元，其中：基本支出与2020年相比增加7.75 万元，主要原因是工资预算增加；项目支出与2020年相比减少81.75 万元，变动主要原因是： 上年项目预算有医疗救助，本年医疗救助在财政专户管理，救助资金由省、市专户管理，单位不做预算。
（三）政府性基金预算情况
我单位无此项收入。
二、“三公”经费情况
我单位无“三公”经费预算。
三、机关运行经费情况
2021年交口县医保局机关运行经费一般公共预算 17.46万元,包括交口县医疗保障局、交口县医疗保险管理中心1个行政单位和1个参照公务员管理的事业单位。较2020年年初预算6.39万元，增加11.07 万元，主要原因是业务量增加，印刷宣传费用增加，专线服务费、视频设备增加，经办机构业务提升费用增加。
四、政府采购情况
2021年我单位无政府采购预算。
五、绩效管理情况
1.绩效管理情况
2021年交口县医保局涉及绩效管理的项目共 1 个，共涉及资金70万元。实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。
2.绩效目标情况
根据预算批复文件精神，交口县医保局2021年涉及预算绩效的项目有：
交口县医保局（ 1 项）
项目名称：离退休老干部医药费补助。
我县共有离退休老干部一共18人，每人每年补助3.9万元，合计预算70万元，年度目标：预计2021年该项目预算资金达到总体产出与效果。
六、国有资产占有使用情况
1.车辆情况：我单位无车辆
2.房屋情况：交口县医保局及所属二级单位办公用房面积 260平方米。
3.其他属于国有资产占用情况
我单位主要资产包括家具用具及通用设备。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
