交口县巡察办2021年部门预算
目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2021年度部门预算报表
一、交口县巡察办2021年预算收支总表
二、交口县巡察办2021年预算收入总表
三、交口县巡察办2021年预算支出总表
四、交口县巡察办2021年财政拨款收支总表
五、交口县巡察办2021年一般公共预算支出预算表
六、交口县巡察办2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、交口县巡察办2021年政府性基金预算收入表
八、交口县巡察办2021年政府性基金预算支出表
九、交口县巡察办2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
十、交口县巡察办2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
十一、交口县巡察办项目支出绩效目标申报表
第三部分 2021年度部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、绩效管理情况
六、国有资产占有使用情况
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
第一部分 概 况
一、本部门职能
1、向县委、县委巡察工作领导小组报告巡察工作情况，向县委巡察组传达县委巡察工作办公室做出的决策、部署；
2、统筹、协调、指导县委巡察组开展工作；
3、承担综合协调、决策研究、制度建设、文档建设、后勤保障等工作；
4、对县委、县委巡察工作领导小组决定的事项及巡察移交事项进行督办；
5、配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理、受理干部群众对巡察工作人员的举报和反映，提出处理意见等工作。
二、机构设置情况
交口县委巡察办为市编办核定的正科级建制全额拨款行政单位，为县委工作部门，设在交口县纪律检查委员会，成立于2016年，核定人员编制总数为14人，实有编制12人。现有主任1名，副主任1名，巡察专员5人，巡察专干3人，科员2名。下设三个县委巡察组，隶属中共交口县委巡察领导小组办公室，每个巡察组核定行政编制2名，各核定巡察专员1名（副科级），巡察专干1名（科员），其余由各单位抽调。本单位属于一级预算单位。
第二部分 2021年度部门预算报表
见附表
第三部分 2021年度部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况
（一）预算收支情况
交口县巡察办本预算内容为本级预算。2021年收入预算153.12万元，其中：一般公共预算收入153.12万元，政府性基金收入0万元。
交口县巡察办2021年支出预算153.12万元，其中：基本支出153.12万元，项目支出0万元。
（二）一般公共预算支出情况
交口县巡察办2021年一般公共预算支出预算153.12万元，其中：基本支出153.12万元，项目支出0万元。较2020年相比增加43.35万元，其中：基本支出与2020年相比增加43.35万元；项目支出与2020年一样为0万元，变动主要原因是：人员正常晋升工资及四险一金等增加；业务量增加，开支增加。
（三）政府性基金预算情况
交口县巡察办2021年政府性基金收入预算0万元，支出 0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。较2020年相比增加0万元，其中：基本支出与2020年相比增加0万元；项目支出与2020年相比增加0万元，变动主要原因是：我单位无此项收入。
二、“三公”经费情况
2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算0万元，较2020年增加0万元。
1.2021年因公出国（境）费用 0 万元，比2020年减少0万元，原因是：2021年无因公出国（境）的计划。
2.2021年公务接待费0万元，比2020年增加0万元。原因是：本单位无此项目开支。
3.2021年公务用车运行维护费0万元，比2020年增加0万元。原因是：本单位无车辆配备。
4.2021年公务用车购置费0万元，比2020年减少0万元，原因是：无公务用车购置。
三、机关运行经费情况
2021年交口县巡察办机关运行经费一般公共预算38.16万元,较2020年年初预算8.55万元增加29.61万元，原因是单位人员工资正常晋及四险一金单位配套增加，业务量增大，各项开支增加。
四、政府采购情况
2021年交口县巡察办及二级单位政府采购总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0 万元，政府采购服务预算0万元。
五、绩效管理情况
2021年交口县巡察办无绩效管理的项目。
六、国有资产占有使用情况
1.车辆情况：交口县巡察办无公车配备。
2.房屋情况：交口县巡察办办公用房面积 327.51平方米。
包括会议室和办公室。
3.其他属于国有资产占用情况
我委除车辆及房屋外，主要资产包括办公桌椅、电子设备等。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
