交口县委巡察办2019年部门预算公开说明
一、概况
（一）主要职责
1、向县委、县委巡察工作领导小组报告巡察工作情况，向县委巡察组传达县委巡察工作领导小组作出的决策、部署；
2、统筹、协调、指导县委巡察组开展工作；
3、承担综合协调、决策研究、制度建设、文档建设、后勤保障等工作；
4、对县委、县委巡察工作领导小组决定的事项及巡察移交事项进行督办；
5、配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理、受理干部群众对巡察工作人员的举报和反映，提出处理意见等工作。
（二）部门预算单位构成（以编办核定的机构名称说明）
交口县委巡察办为市编办核定的正科级建制全额拨款行政单位，为县委工作部门，设在交口县纪律检查委员会，成立于2016年，核定人员编制总数为11人，实有编制11人。现有主任1名，副主任1名，巡察专员3人，巡察专干3人，科员3名。下设三个县委巡察组，隶属中共交口县委巡察领导小组办公室，每个巡察组核定行政编制2名，各核定巡察专员1名（副科级），巡察专干1名（科员），其余由各单位抽调。
（三）基层预算单位构成
交口县委巡察办财务隶属关系为一级单位，执行行政单位会计制度，无基层预算单位。
二、部门预算收支情况
（一）一般公共预算收支预算情况
1. 一般公共预算收入预算情况
我单位2019年收入预算192.34万元，比2018年增加58.85万元，增加原因为： 一是人社局调资和晋升增加了工资、福利待遇。二是强化巡察工作力度，外出巡察人员增加，巡察时间长，费用也相应增加。
2. 一般公共预算支出预算情况
（1）我单位2019年基本支出132.34万元，比2018年增加24.17万元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，增加的主要原因是：1.人社局调资和晋升增加了工资、福利待遇。2、社会保障缴费增加。
（2）2019年项目支出60万元，其中：一般公共预算安排60万元，比2018年项目支出增加了50万元，其中：一般公共预算安排60万元，比2018年项目支出增加了50万元。项目支出主要用于巡察工作中产生的差旅费、办公费、办公设备购置费等。2019年我单位强化巡察工作力度，外出巡察人员增加，巡察时间长，费用也相应增加。
3、“三公”经费情况
我单位2019年“三公”经费预算0万元，和2018年相同。其中：因公出国（境）0万元和公务接待费用0万元，公务用车购置及运行费0万元 （我单位无“三公”经费预算）。
（二）政府性基金预算情况
1、政府性基金收入预算情况
我单位没有此收入所以2019年政府性基金收入预算0元，和去年一致，没有增减变化。
2. 政府性基金支出预算情况
我单位没有此项支出所以2019年政府性基金支出为0万元。和去年一致。没有增减变化。
（三）机关运行经费情况
我单位2019年机关运行经费财政拨款预算29.32万元,比2018年预算增加0.03万元。增加原因是人社局调资和晋升增加了工资、福利待遇
(四)政府采购情况
我单位2019年政府采购预算0元，与2018年相同（我单位无政府采购预算）。
（五）绩效管理情况
绩效管理情况
我单位共有1个项目设定绩效目标管理，主要是巡察专项经费,涉及一般公共预算财政拨款60万元。2018年也有1个项目设定绩效目标管理，预算财政拨款为10万元，今年比去年增加50万元，主要增加原因为2019年外出巡察工作力度加强，巡察次数增加。
项目绩效目标：全面落实党的十九大关于巡察工作的要求，按照中央、省委巡视工作五年规划的决策部署，要坚持严的标准不降、严的尺度不松、严的力度不减，“发现问题、形成震慑、推动改革、促进发展”巡察工作方针不动摇，确保政治巡察进一步深化、巡察监督体系进一步完善、全覆盖质量进一步提升、成果运用进一步强化、监督合力进一步形成，进一步推进巡察工作向纵深发展
（六）国有资产占有使用情况
1、车辆情况
我单位无预算编制汽车。和去年相同
2、房屋情况
我单位办公用房面积合计327.51平方米，包括8间办公室。
3. 其他国有资产占有使用情况
我单位除车辆及房屋外，主要资产包括通用设备148652元和办公家具98879元，共计固定资产原值247531元。
三、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
