交口县宣传部2021年部门决算公开
目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2021年部门决算信息公开表
一、交口县宣传部2021年收入支出决算总表
二、交口县宣传部2021年收入决算表
三、交口县宣传部2021年支出决算表
四、交口县宣传部2021年财政拨款收入支出决算总表
五、交口县宣传部2021年一般公共预算财政拨款支出决算表
六、交口县宣传部2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、交口县宣传部2021一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、交口县宣传部2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、交口县宣传部2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、交口县宣传部 2021年部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、2021年度部门收入决算说明
二、2021年度部门支出决算说明
三、2021年度结余情况
四、“三公”经费情况
五、机关运行经费情况
六、政府采购情况
七、绩效管理情况
八、国有资产占有使用情况
九、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
第五部分 附件
附件1：交口县宣传部2021年部门决算公开表
附件2：交口县宣传部2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
附件3：交口县宣传部2021年绩效自评表
第一部分 概 况
一、本部门职能
（一）主要职责
交口县委宣传部是县委主管意识形态方面工作的综合职能部门。其主要职责是：负责组织、指导全县理论研究、理论学习、理论宣传和社会科学规划的工作；负责规划、部署全县性的宣传思想工作，会同有关部门研究和改进基层宣传思想工作；负责指导、协调和组织全县社会宣传工作；负责引导社会舆论，指导、监督、管理和协调全县新闻宣传、出版工作，对县新闻媒体实施方针政策的指导；负责指导、监督和管理全县网络新闻宣传；联系中央、省、市各级新闻单位；负责全县对外宣传工作的总体规划，组织协调、指导和管理全县的外宣工作；负责从宏观上指导文化艺术工作、精神产品的生产和文化市场的管理；负责全县群众性精神文明创建工作的规划和组织实施；协调、指导和监督全县文明城市、行业、村镇、社区、未成年人思想道德建设等各类群众性精神文明创建活动。
二、机构设置情况
1、部门决算单位构成
内设综合办公室（县精神文明建设指导委员会办公室）、新闻宣传股（县委网络安全和信息化办公室）、文化文艺股（新闻出版股）三个机构。
行政人员5人，事业人员6人，其中2人参公；车辆1辆。
2、基层决算单位构成
本单位无基层预算单位
第二部分2021年度部门决算信息公开表
见附表1
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、2021年度部门收入决算说明
交口县宣传部2021年收入208.36万元。与上年相比增加 22.32 万元，较上年增长12.01％。主要原因：新闻办合并到宣传部，2021年活动较多。
其中：
一般公共预算收入 130.36 万元。与上年相比增加12.41万元，较上年增长10.52％。主要原因活动较上年增加。
政府性基金收入0元,与上年相比增加0元，较上年增长0％。主要原因：我单位无此项收入。
财政专户收入0元,与上年相比增加0元，较上年增长0％。主要原因：我单位无此项收入。
二、2021年度部门支出决算说明
交口县宣传部2021年支出242.58万元。与预算相比增加95.75 万元，较预算增长65.21 ％。与上年相比增加31.56万元，较上年增长14.96％。主要原因：预算批复中只拨付人员经费与单独的10万元，不含别的项目所需经费。其中：
一般公共预算支出242.58万元。与预算相比增加95.75 万元，较预算增长65.21％。与上年相比增加31.56万元，较上年增长14.96％。主要原因：预算批复中只拨付人员经费与单独的10万元，不含别的项目所需经费。其中：
1、支出按用途划分：（1）基本支出158.2万元，与上年相比增加19.11万元，较上年增长13.74％。主要原因：新闻办合并到宣传部。其中：公用支出85.01万元。增加的主要原因是商品和服务支出增加。（2）项目支出84.38 万元，与上年相比增加12.45万元，较上年增长17.31 ％。主要原因：项目增加。主要项目是农家书屋，老放映员生活补贴，日常工作经费，专项业务费 。
2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务142.4万元，与上年相比增加9.02万元，较上年增长6.76 ％。主要原因：日常活动开支减少；（2）社会保障和就业34.98万元，与上年相比增加19.5万元，较上年增长125.97％。主要原因：新闻办合并到宣传部；（3）卫生健康7.52万元，与上年相比增加0.28万元，较上年增长3.87％。主要原因：新闻办合并到宣传部；（4）住房保障支出9.34万元，与上年相比减少0.95万元，较上年降低9.23 ％。主要原因：人员变动。
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出119.98万元，与上年相比减少6.16万元，较上年降低4.88 ％。主要原因：新闻办合并到宣传部，人员变动。（2）商品和服务支出85.01万元，与上年相比增加12.52万元，较上年增长17.27％。主要原因：活动次数增加；（3）对个人和家庭的补助支出37.58万元，与上年相比增加25.53万元，较上年增长211.87％。主要原因：2021年新增老放映员生活补贴项目，从对个人和家庭补助科目中支出。
政府性基金支出0元,与上年相比增加0元，较上年增长0％。主要原因我单位无此项收入。
三、2021年度结余情况
交口县宣传部2021年结余0万元，与上年相比减少29.14万元，主要原因：新旧系统更替未产生结余。
四、“三公”经费情况
2021年“三公”经费支出共计0.95万元。与预算相比减少1.55万元，较预算降低62 %。与上年相比减少0.18万元，较上年降低15.53 %，主要原因:公务用车运行维护费减少。
具体情况如下：
（1）、因公出国（境）费用0万元，无相关支出；
（2）、公务用车购置及运行维护费支出0.95万元。与预算相比减少1.55万元，较预算降低62 %。与上年相比减少0.18万元，较上年降低15.53 %，主要原因公务用车运行维护费减少。
其中：
公务用车购置费：2021年公务用车购置量为0辆， 发生“公务用车购置”经费支出0万元。与预算相比增加0万元，较预算增长0%。与上年相比增加0万元，较上年增长0 %，主要原因：我单位无此项预算。
公务用车运行维护费：2021年公务用车运行维护费0.95 万元，公务用车保有量 1 辆。与预算相比减少1.55万元，较预算降低62 %。与上年相比减少0.18 万元，较上年降低15.53 %，主要原因：公务用车运行维护费减少。
（3）、公务接待费支出0元。2020年公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出与预算相比增加0元，较预算增长0%，与上年相比增加0元，较上年增长0%，主要原因是我单位无此项支出。
五、机关运行经费情况
2021年交口县宣传部机关运行经费19.42万元,与上年相比增加6.69万元，较上年增长52.55％。主要原因：日常办公支出及差旅费增加。
六、政府采购情况
2021年交口县宣传部政府采购总额0万元。其中：政府采购货物0万元，政府采购工程0万元，政府采购服务0万元。授予小微企业合同金0万元，占政府采购支出总额的 0 %。
七、绩效管理情况
1、预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位制定了完善工作机制，在此基础上，做好绩效目标编报审核、绩效监控、绩效自评等工作，推动预算绩效管理工作有序扎实开展。
年初对每1个储备项目设置了绩效目标，年中对1个项目实施了监控，年末对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评，共1个项目，共涉及资金10万元。
2、部门决算中项目绩效自评结果。
2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为10万元，执行数为8.46万元，完成预算的85％。项目绩效目标完成情况：从评价情况看，各项目工作任务完成良好，经费使用规范，基本达到了预期绩效目标。在年初设定目标的基础上，各项目年终完成情况良好，基本达到了预期绩效目标。
发现的主要问题：一是预算执行进度较低、项目效益不高；二是绩效指标设置不科学；三是项目绩效评价指标不细化。下一步改进措施：一是加强预算执行的计划性，提高部门支出进度的均衡程度；二是密切关注绩效目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标；三是不断提高绩效指标质量。
八、国有资产占有使用情况
1.车辆情况：交口县宣传部公务用车编制数为1辆，车辆实有数1辆，为晋JEN028。
2.房屋情况：
交口县宣传部办公用房面积 115平方米。具体包括：设备用房面积7平方米，办公用房94平方米。
3. 其他属于国有资产占用情况
我单位除占用政府五楼房屋外，主要资产包括通用设备、办公家具、用具等。
九、其他需要说明的情况
交口县宣传部2021年度无政府性基金预算及国有资本经营预算，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表列示。
第四部分名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
第五部分 附件
后附。
附件2：交口县宣传部2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
