交口县宣传部2022年部门预算
目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2022年度部门预算报表
一、交口县宣传部2022年预算收支总表
二、交口县宣传部2022年预算收入总表
三、交口县宣传部2022年预算支出总表
四、交口县宣传部2022年财政拨款收支总表
五、交口县宣传部2022年一般公共预算支出预算表
六、交口县宣传部2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、交口县宣传部2022年政府性基金预算收入表
八、交口县宣传部2022年政府性基金预算支出表
九、交口县宣传部2022年国有资本经营预算收支预算表
十、交口县宣传部2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
十一、交口县宣传部2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
十二、交口县宣传部项目支出绩效目标申报表
第三部分 2022年度部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、绩效管理情况
六、国有资产占有使用情况
七、其他说明
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
六、一般公共预算
七、政府性基金预算
八、财政专户管理资金
九、单位资金
十、上年结转
第一部分 概 况
一、本部门职能
交口县委宣传部是县委主管意识形态方面工作的综合职能部门。其主要职责是：负责组织、指导全县理论研究、理论学习、理论宣传和社会科学规划的工作；负责规划、部署全县性的宣传思想工作，会同有关部门研究和改进基层宣传思想工作；负责指导、协调和组织全县社会宣传工作；负责引导社会舆论，指导、监督、管理和协调全县新闻宣传、出版工作，对县新闻媒体实施方针政策的指导；负责指导、监督和管理全县网络新闻宣传；联系中央、省、市各级新闻单位；负责全县对外宣传工作的总体规划，组织协调、指导和管理全县的外宣工作；负责从宏观上指导文化艺术工作、精神产品的生产和文化市场的管理；负责全县群众性精神文明创建工作的规划和组织实施；协调、指导和监督全县文明城市、行业、村镇、社区、未成年人思想道德建设等各类群众性精神文明创建活动。
二、机构设置情况
1、部门预算单位构成
交口县委宣传部
第二部分2022年度部门预算报表
见附表
第三部分2022年度部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况
（一）预算收支情况
交口县宣传部本预算内容为本级预算。2022年收入预算 173.69万元，其中：一般公共预算收入133.64万元，政府性基金收入0万元。
交口县宣传部2022年支出预算173.69万元，其中：基本支出127.87万元，项目支出45.82万元。
（二）一般公共预算支出情况
交口县宣传部2022年一般公共预算支出预算133.64万元，其中：基本支出96.84万元，项目支出45.82万元。较2021年相比增加12.9万元，其中：基本支出与2021年相比减少13.9万元；项目支出与2021年相比增加26.8万元，变动主要原因是：本年人事少于上年，故基本支出减少；今年新增文明城市创建项目和网络舆情监测服务费，专项业务活动费。
（三）政府性基金预算情况
我单位无此项收入
二、“三公”经费情况
2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算2.5万元，与2021年一致。
1.2022年因公出国（境）费用 0 万元，比2021年减少0万元，原因是：2022年无因公出国（境）的计划。
2.2022年公务接待费0万元，比2021年减少0万元，原因是：2021年无公务接待费计划。
3.2022年公务用车运行维护费2.5万元，与2021年一致。原因是：我单位有公车一辆，每年下达2.5万元。
4.2022年公务用车购置费0万元，比2021年减少0万元，原因是：无公务用车购置。
三、机关运行经费情况
2022年交口县宣传部机关运行经费一般公共预算14.41万元。较2021年年初预算16.94万元减少2.53万元，原因是公用经费依据在职人员比例下达，我单位今年人员少于上年。
四、政府采购情况
2022年交口县宣传部无政府采购
五、绩效管理情况
1.绩效管理情况
2022年交口县宣传部涉及绩效管理的项目共6个，共涉及资金45.82万元。实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。
2.绩效目标情况
根据预算批复文件精神，交口县宣传部2022年涉及预算绩效的项目有：文明城市创建项目、网络舆情监测服务费用、专项业务工作经费、单位长期聘用人员经费、2022年农家书屋县级配套资金、2022年老放映员生活补贴县级资金。
项目预算安排：贯彻落实市委、市政府文明城市创建工作，增强交口发展的软实力和综合竞争力；及时监测、分析研判并处置交口县城的属地网络舆情；按时支付临时聘用人员工资及农家书屋与老放映员生活补贴费用。
项目概况：为贯彻落实市委、市政府文明城市创建工作，增强交口发展的软实力和综合竞争力，打造生态良好、环境整洁、设施完善、宜居宜业的现代化县城；及时监测、分析研判并处置交口县城的属地网络舆情；依据上级文件要求做好农家书屋行政村书籍配套工作；完成2022年老放映员生活补贴发放工作。
年度目标：按时支付各项费用
六、国有资产占有使用情况
1.车辆情况：交口县宣传部公车改革后车辆编制数为1辆，车辆实有数1辆，为晋JEN028
2.房屋情况：交口县宣传部办公用房面积 115平方米。
3.其他属于国有资产占用情况
无
七、其他说明
无
第四部分名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
八、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
九、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
十、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
附件：1.2022年宣传部部门预算公开表
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