目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2020年部门决算信息公开表
一、交口县宣传部2020年收入支出决算总表
二、交口县宣传部2020年收入决算表
三、交口县宣传部2020年支出决算表
四、交口县宣传部2020年财政拨款收入支出决算总表
五、交口县宣传部2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、交口县宣传部2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、交口县宣传部2020一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、交口县宣传部2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、交口县宣传部2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、交口县宣传部 2020年部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、2020年度部门收入决算说明
二、2020年度部门支出决算说明
三、2020年度结余情况
四、“三公”经费情况
五、机关运行经费情况
六、政府采购情况
七、绩效管理情况
八、国有资产占有使用情况
九、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
第一部分 概 况
一、本部门职能
（一）主要职责
交口县委宣传部是县委主管意识形态方面工作的综合职能部门。其主要职责是：负责组织、指导全县理论研究、理论学习、理论宣传和社会科学规划的工作；负责规划、部署全县性的宣传思想工作，会同有关部门研究和改进基层宣传思想工作；负责指导、协调和组织全县社会宣传工作；负责引导社会舆论，指导、监督、管理和协调全县新闻宣传、出版工作，对县新闻媒体实施方针政策的指导；负责指导、监督和管理全县网络新闻宣传；联系中央、省、市各级新闻单位；负责全县对外宣传工作的总体规划，组织协调、指导和管理全县的外宣工作；负责从宏观上指导文化艺术工作、精神产品的生产和文化市场的管理；负责全县群众性精神文明创建工作的规划和组织实施；协调、指导和监督全县文明城市、行业、村镇、社区、未成年人思想道德建设等各类群众性精神文明创建活动。
二、机构设置情况
1、部门决算单位构成
内设综合办公室（县精神文明建设指导委员会办公室）、新闻宣传股（县委网络安全和信息化办公室）、文化文艺股（新闻出版股）三个机构。
核定行政人员6人，现有7人，事业人员6人；车辆1辆。
2、基层决算单位构成
本单位无基层预算单位
第二部分 2020年度部门决算信息公开表
见附表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、2020年度部门收入决算说明
交口县宣传部2020年收入1860391.38 元，与上年相比减少27555.09 元，较上年降低1.46％。主要原因：上年结余资金较多，优先花上年资金 。
其中：
一般公共预算收入1179465.8 元，与上年相比减少94476.91元，较上年降低7.42％。主要原因：活动较上年减少。
政府性基金收入0元, 与上年相比增加0元，较上年增长0％。主要原因：我单位无此项收入。
财政专户收入0元, 与上年相比增加0元，较上年增长0％。主要原因：我单位无此项收入。
二、2020年度部门支出决算说明
交口县宣传部2020年支出2110166.73 元，与上年相比增加116999.01元，较上年增长 5.87％。主要原因：上年结余资金中有部分项目未支付完成，2020年完成支付。其中：
一般公共预算支出2110166.73元，与上年相比增加116999.01元，较上年增长5.87％。主要原因上年结余资金中有部分项目未支付完成，2020年完成支付。
1、2020年支出按用途划分：（1）基本支出1390855.73 元，与上年相比增加101940.01元，较上年增加7.9％。主要原因：人员保险费用增长。（2）项目支出719311元，与上年相比增加15059元，较上年增长2.1％。主要原因：2020年农产品直播带货为新增项目。主要项目是项目为：2020年春节文化活动经费，农产品直播带货费用，农家书屋，老放映员生活补贴，日常工作经费，中心组学习费用，香菇一码清等活动。
2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务1333845.8 元，与上年相比减少272701.51元，较上年降低16.9％。主要原因：日常活动开支减少；（2）社会保障和就业154793.91元，与上年相比增加22113.65元，较上年增长16.67％。主要原因：人员保险费用增长；（3）卫生健康72352.02 元，与上年相比增加14712.87 元，较上年增长25.53％。主要原因：人员保险费用增长；（4）住房保障支出102932元，与上年相比增加12700元，较上年增长14.07％。主要原因：人员保险费用增长。
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出 1261376.73 元，与上年相比增加83106.61元，较上年增长7.05％。主要原因人员调资，人员保险费用增长；（2）商品和服务支出724910元，与上年相比减少29711.6元，较上年降低3.94％。主要原因活动次数减少 ；（3）对个人和家庭的补助支出120520元，与上年相比增加118744元，较上年增长66.86％。主要原因：2020年新增老放映员生活补贴项目，从对个人和家庭补助科目中支出。
政府性基金支出0元,与上年相比增加0元，较上年增长0％。主要原因我单位无此项收入。
三、2020年度结余情况
我单位2020年结余291410元，与上年相比减少194205.35元，较上年降低40％。主要原因活动费用基本按时支出，减少结余。
四、“三公”经费情况
2020年“三公”经费支出共计11297 元，与预算相比减少13703元，较预算降低54.81 %，与上年相比增加287元，较上年增长2.61 %，主要原因 ：公务用车运行维护费增加。
具体情况如下：
（1）2020年因公出国（境）费用0元，无相关支出；
（2）公务用车购置及运行维护费支出11297元。2020年公务用车购置及运行维护费支出与预算相比减少13703元，较预算降低54.81%，与上年相比增加287元，较上年增长2.61 %，主要原因：公务用车运行维护费增加。其中：
公务用车购置费：2020 年公务用车购置量为0辆，发生“公务用车购置”经费支出 0元。公务用车购置费支与预算相比增加0元，较预算增长0 %，与上年相比增加0元，较上年增长0%，主要原因我单位无此项预算。
公务用车运行维护费：2020年公务用车运行维护11297 元，公务用车保有量 1辆。公务用车运行维护费支出与预算相比减少13703元，较预算降低54.81%，与上年相比增加287元，较上年增长2.61%，主要原因：公务用车运行维护费增加。
（3）、公务接待费支出0元。2020年公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出与预算相比增加0元，较预算增长0%，与上年相比增加0元，较上年增长0%，主要原因是我单位无此项支出。
五、机关运行经费情况
2020年交口县宣传部机关运行经费123959 元,与上年相比增加24089.4元，较上年增长22.13％。主要原因：日常办公支出及差旅费增加。
六、政府采购情况
2021年交口县宣传部政府采购总额0元。其中：政府采购货物0元，政府采购工程0元，政府采购服务0元。授予小微企业合同金0元，占政府采购支出总额的0 %。
七、绩效管理情况
我单位无项目设定绩效目标管理。
八、国有资产占有使用情况
1.车辆情况：交口县委宣传部公务用车编制数为1辆，车辆实有数1辆。
2.房屋情况：
我单位办公用房面积合计101平方米，具体包括：设备用房面积7平方米，办公用房94平方米。
3. 其他属于国有资产占用情况
我单位除占用政府五楼房屋外，主要资产包括通用设备、办公家具、用具等。
九、其他需要说明的情况
交口县宣传部2020年度无政府性基金预算及国有资本经营预算，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表列示。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
