一、概况
交口县委宣传部是县委主管意识形态方面工作的综合职能部门。其主要职责是：负责组织、指导全县理论研究、理论学习、理论宣传和社会科学规划的工作；负责规划、部署全县性的宣传思想工作，会同有关部门研究和改进基层宣传思想工作；负责指导、协调和组织全县社会宣传工作；负责引导社会舆论，指导、监督、管理和协调全县新闻宣传、出版工作，对县新闻媒体实施方针政策的指导；负责指导、监督和管理全县网络新闻宣传；联系中央、省、市各级新闻单位；负责全县对外宣传工作的总体规划，组织协调、指导和管理全县的外宣工作；负责从宏观上指导文化艺术工作、精神产品的生产和文化市场的管理；负责全县群众性精神文明创建工作的规划和组织实施；协调、指导和监督全县文明城市、行业、村镇、社区、未成年人思想道德建设等各类群众性精神文明创建活动。
二、部门预算收支情况
（一）收入预算情况
我部门（单位）2017年收入预算384.71万元，比2016年增加217.63万元，原因如下：一、文物保护170万元；二、宣传文化发展专项支出20万元；三、基本医疗、住房公积金等相对增加。
（二）一般公共预算支出情况
1．2017年基本支出107.27万元，比2016年减少8万元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，减少的主要原因行政运行费用减少。
2．2017年项目支出277.4万元，其中：一般公共预算安排 277.4万元，2016年项目支出安排51.8万元，其中：一般公共预算安排51.8万元，项目支出主要用于文物保护和宣传文化发展专项支出。
3.“三公”经费情况
2017年“三公”经费预算2.5万元，与2016年相同，其中：公务用车运行维护费2.5万元 ，与2016年持平。
（三）机关运行经费情况
我部门（单位）2017年机关运行经费财政拨款预算预算6.87万元,比2016年预算增加0.9万元。主要原因为定员定额经费经费增加。
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部门公开表1 |
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交口县委宣传部 （单位）2017年收支预算总表 |
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单位：万元 |
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收 入 |
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|
支 出 |
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|
项目 |
预算数 |
功能科目（类） |
预算数 |
||||
|
2016年 |
2017年 |
2017年比2016年增减% |
2016年 |
2017年 |
2017年比2016年增减% |
||
|
一、一般公共预算 |
167.08 |
384.71 |
130.3% |
一般公共服务支出 |
137.50 |
153.25 |
11.5% |
|
|
|
|
|
宣传事务 |
137.50 |
153.25 |
11.5% |
|
|
|
|
|
行政运行(宣传事务) |
114.20 |
103.55 |
-9.3% |
|
|
|
|
|
一般行政管理事务(宣传事务) |
|
30.00 |
100.0% |
|
|
|
|
|
事业运行（宣传事务） |
23.30 |
19.70 |
-15.5% |
|
|
|
|
|
文化体育与传媒支出 |
|
190.00 |
100.0% |
|
|
|
|
|
文物 |
|
170.00 |
100.0% |
|
|
|
|
|
文物保护 |
|
170.00 |
100.0% |
|
|
|
|
|
其他文化体育与传媒支出 |
|
20.00 |
100.0% |
|
|
|
|
|
宣传文化发展专项支出 |
|
20.00 |
100.0% |
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
20.50 |
31.53 |
53.8% |
|
|
|
|
|
行政事业单位离退休 |
20.10 |
31.18 |
55.1% |
|
|
|
|
|
未归口管理的行政单位离退休 |
20.10 |
21.28 |
5.9% |
|
|
|
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
|
9.90 |
100.0% |
|
|
|
|
|
抚恤 |
0.48 |
0.35 |
-27.1% |
|
|
|
|
|
死亡抚恤 |
0.48 |
0.35 |
-27.1% |
|
|
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
3.62 |
3.99 |
10.2% |
|
|
|
|
|
行政事业单位医疗 |
3.62 |
3.99 |
10.2% |
|
|
|
|
|
行政单位医疗 |
1.82 |
2.02 |
11.0% |
|
|
|
|
|
事业单位医疗 |
0.88 |
0.96 |
9.1% |
|
|
|
|
|
公务员医疗补助 |
0.91 |
1.01 |
11.0% |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
5.40 |
5.94 |
10.0% |
|
|
|
|
|
住房改革支出 |
5.40 |
5.94 |
10.0% |
|
|
|
|
|
住房公积金 |
5.40 |
5.94 |
10.0% |
|
本年收入合计 |
167.08 |
384.71 |
130.3% |
本年支出合计 |
167.08 |
384.71 |
130.3% |
|
|
|
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|
部门公开表2 |
|
交口县委宣传部2017年预算收入总表 |
|||||||
|
|
|
|
|
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|
|
单位：万元 |
|
功能科目（类款项） |
本年收入合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
纳入财政专户管理的事业收入 |
单位实有资金户结余金额 |
其他收入 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
153.25 |
153.25 |
|
|
|
|
|
03 |
宣传事务 |
153.25 |
153.25 |
|
|
|
|
|
01 |
行政运行(宣传事务) |
103.55 |
103.55 |
|
|
|
|
|
02 |
一般行政管理事务(宣传事务) |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
50 |
事业运行（宣传事务） |
19.70 |
19.70 |
|
|
|
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
190.00 |
190.00 |
|
|
|
|
|
02 |
文物 |
170.00 |
170.00 |
|
|
|
|
|
04 |
文物保护 |
170.00 |
170.00 |
|
|
|
|
|
99 |
其他文化体育与传媒支出 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
02 |
宣传文化发展专项支出 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
31.53 |
31.53 |
|
|
|
|
|
05 |
行政事业单位离退休 |
31.18 |
31.18 |
|
|
|
|
|
04 |
未归口管理的行政单位离退休 |
21.28 |
21.28 |
|
|
|
|
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.90 |
9.90 |
|
|
|
|
|
08 |
抚恤 |
0.35 |
0.35 |
|
|
|
|
|
01 （单位）2017年预算收入总表 |
死亡抚恤 |
0.35 |
0.35 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
3.99 |
3.99 |
|
|
|
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
3.99 |
3.99 |
|
|
|
|
|
01 （单位）2017年预算收入总表 |
行政单位医疗 |
2.02 |
2.02 |
|
|
|
|
|
02 |
事业单位医疗 |
0.96 |
0.96 |
|
|
|
|
|
03 |
公务员医疗补助 |
1.01 |
1.01 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
5.94 |
5.94 |
|
|
|
|
|
02 |
住房改革支出 |
5.94 |
5.94 |
|
|
|
|
|
01 |
住房公积金 |
5.94 |
5.94 |
|
|
|
|
|
|
合计 |
384.71 |
384.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表3 |
|
交口县委宣传部（单位）2017年预算支出总表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能科目（类款项） |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
153.25 |
65.81 |
87.44 |
|
03 |
宣传事务 |
153.25 |
65.81 |
87.44 |
|
01 |
行政运行(宣传事务) |
103.55 |
48.55 |
55.00 |
|
02 |
一般行政管理事务(宣传事务) |
30.00 |
|
30.00 |
|
50 |
事业运行（宣传事务） |
19.70 |
17.26 |
2.44 |
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
190.00 |
|
190.00 |
|
02 |
文物 |
170.00 |
|
170.00 |
|
04 |
文物保护 |
170.00 |
|
170.00 |
|
99 |
其他文化体育与传媒支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
02 |
宣传文化发展专项支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
31.53 |
31.53 |
|
|
05 |
行政事业单位离退休 |
31.18 |
31.18 |
|
|
04 |
未归口管理的行政单位离退休 |
21.28 |
21.28 |
|
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.90 |
9.90 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
3.99 |
3.99 |
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
3.99 |
3.99 |
|
|
01 |
行政单位医疗 |
2.02 |
2.02 |
|
|
02 |
事业单位医疗 |
0.96 |
0.96 |
|
|
|
公务员医疗补助 |
1.01 |
1.01 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
5.94 |
5.94 |
|
|
02 |
住房改革支出 |
5.94 |
5.94 |
|
|
01 （单位）2017年预算支出总表 |
住房公积金 |
5.94 |
5.94 |
|
|
|
合计 |
384.71 |
107.27 |
277.44 |
|
|
|
|
|
|
部门公开表4 |
|
交口县委宣传部 （单位）2017年财政拨款收支总表 |
|||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
金额 |
功能科目（类） |
金额 |
||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
|||
|
一、一般公共预算 |
384.71 |
一般公共服务支出 |
153.25 |
|
|
|
|
|
宣传事务 |
153.25 |
|
|
|
|
|
行政运行(宣传事务) |
103.55 |
|
|
|
|
|
一般行政管理事务(宣传事务) |
30.00 |
|
|
|
|
|
事业运行（宣传事务） |
19.70 |
|
|
|
|
|
文化体育与传媒支出 |
190.00 |
|
|
|
|
|
文物 |
170.00 |
|
|
|
|
|
文物保护 |
170.00 |
|
|
|
|
|
其他文化体育与传媒支出 |
20.00 |
|
|
|
|
|
宣传文化发展专项支出 |
20.00 |
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
31.53 |
|
|
|
|
|
行政事业单位离退休 |
31.18 |
|
|
|
|
|
未归口管理的行政单位离退休 |
21.28 |
|
|
|
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.90 |
|
|
|
|
|
抚恤 |
0.35 |
|
|
|
|
|
死亡抚恤 |
0.35 |
|
|
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
3.99 |
|
|
|
|
|
行政事业单位医疗 |
3.99 |
|
|
|
|
|
行政单位医疗 |
2.02 |
|
|
|
|
|
事业单位医疗 |
0.96 |
|
|
|
|
|
公务员医疗补助 |
1.01 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
5.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表5 |
|
交口县委宣传部2017年一般公共预算支出预算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
功能科目（类款项） |
|
2016年预算数 |
|
|
2017年预算数 |
|
|
2017年预算数比2016年预算数增减% |
|
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
137.50 |
85.70 |
51.80 |
153.25 |
65.81 |
87.44 |
11.5% |
-23.2% |
68.8% |
|
03 |
宣传事务 |
137.50 |
85.70 |
51.80 |
153.25 |
65.81 |
87.44 |
11.5% |
-23.2% |
68.8% |
|
01 |
行政运行(宣传事务) |
114.20 |
64.20 |
50.00 |
103.55 |
48.55 |
55.00 |
-9.3% |
-24.4% |
10.0% |
|
02 |
一般行政管理事务(宣传事务) |
|
|
|
30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
|
50 |
事业运行（宣传事务） |
23.30 |
21.50 |
1.80 |
19.70 |
17.26 |
2.44 |
-15.5% |
-19.7% |
35.6% |
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
|
|
|
190.00 |
|
190.00 |
|
|
|
|
02 |
文物 |
|
|
|
170.00 |
|
170.00 |
|
|
|
|
04 |
文物保护 |
|
|
|
170.00 |
|
170.00 |
|
|
|
|
99 |
其他文化体育与传媒支出 |
|
|
|
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|
02 |
宣传文化发展专项支出 |
|
|
|
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
20.50 |
20.50 |
|
31.53 |
31.53 |
|
53.8% |
53.8% |
|
|
05 |
行政事业单位离退休 |
20.10 |
20.10 |
|
31.18 |
31.18 |
|
55.1% |
55.1% |
|
|
04 |
未归口管理的行政单位离退休 |
20.10 |
20.10 |
|
21.28 |
21.28 |
|
5.9% |
5.9% |
|
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
|
|
|
9.90 |
9.90 |
|
|
|
|
|
|
抚恤 |
0.48 |
0.48 |
|
0.35 |
0.35 |
|
2.9% |
2.9% |
|
|
|
死亡抚恤 |
0.48 |
0.48 |
|
0.35 |
0.35 |
|
2.9% |
2.9% |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
3.62 |
3.62 |
|
3.99 |
3.99 |
|
10.2% |
10.2% |
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
3.62 |
3.62 |
|
3.99 |
3.99 |
|
10.20% |
10.2% |
|
|
01 |
行政单位医疗 |
1.82 |
1.82 |
|
2.02 |
2.02 |
|
11.0% |
11.0% |
|
|
02 |
事业单位医疗 |
0.88 |
0.88 |
|
0.96 |
0.96 |
|
9.1% |
9.1% |
|
|
|
公务员医疗补助 |
0.91 |
0.91 |
|
1.01 |
1.01 |
|
11.0% |
11.0% |
|
|
221 |
住房保障支出 |
5.40 |
5.40 |
|
5.94 |
5.94 |
|
10.0% |
10.0% |
|
|
02 |
住房改革支出 |
5.40 |
5.40 |
|
5.94 |
5.94 |
|
10.0% |
10.0% |
|
|
01 （单位）2017年预算支出总表 |
住房公积金 |
5.40 |
5.40 |
|
5.94 |
5.94 |
|
10.0% |
10.0% |
|
|
|
合计 |
167.08 |
115.27 |
51.80 |
384.71 |
107.27 |
277.44 |
130.3% |
-6.9% |
435.6% |
|
|
|
部门公开表6 |
|
交口县委宣传部2017年一般公共预算安排基本支出经济科目表 |
||
|
|
|
单位：万元 |
|
经济科目名称 |
预算数 |
备注 |
|
一、工资福利支出 |
59.70 |
|
|
基本工资 |
26.38 |
|
|
津贴补贴 |
14.65 |
|
|
奖金 |
1.80 |
|
|
社会保障缴费 |
|
|
|
绩效工资 |
6.92 |
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
9.95 |
|
|
职业年金缴费 |
|
|
|
其他工资福利支出 |
|
|
|
二、商品和服务支出 |
7.06 |
|
|
办公费 |
0.90 |
|
|
印刷费 |
0.40 |
|
|
水费 |
|
|
|
电费 |
|
|
|
邮电费 |
1.00 |
|
|
取暖费 |
|
|
|
物业管理费 |
|
|
|
差旅费 |
0.37 |
|
|
维修（护）费 |
|
|
|
会议费 |
|
|
|
培训费 |
|
|
|
公务接待费 |
|
|
|
专用材料费 |
|
|
|
专用燃料费 |
|
|
|
劳务费 |
0.80 |
|
|
工会经费 |
|
|
|
福利费 |
0.19 |
|
|
公务用车运行维护费 |
2.50 |
|
|
其他交通费用 |
0.60 |
|
|
其他商品和服务支出 |
0.30 |
|
|
三、对个人和家庭的补助 |
9.30 |
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离休费 |
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生活补助 |
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医疗费 |
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奖励金 |
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住房公积金 |
5.94 |
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采暖补贴 |
3.36 |
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合计 |
76.06 |
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部门公开表7 |
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（单位）2017年政府性基金预算支出表 |
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单位:万元 |
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功能科目（类款项） |
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2016年预算数 |
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2017年预算数 |
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2017年预算数比2016年预算数增减% |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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212 |
城乡社区支出 |
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08 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
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01 |
征地和拆迁补偿支出 |
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11 |
公共租赁住房支出 |
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…… |
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合计 |
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部门公开表8 |
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交口县委宣传部 2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表 |
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单位：万元 |
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项 目 |
2017年预算数 |
备注 |
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因公出国（境）费 |
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公务接待费 |
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公务用车购置及运行费 |
2.5 |
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①公务用车购置费 |
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②公务用车运行维护费 |
2.5 |
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合 计 |
2.5 |
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