交口县行政审批服务管理局
2021年部门决算公开
目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2021年部门决算信息公开表
一、交口县行政审批服务管理局2021年收入支出决算总表
二、交口县行政审批服务管理局2021年收入决算表
三、交口县行政审批服务管理局2021年支出决算表
四、交口县行政审批服务管理局2021年财政拨款收入支出决算总表
五、交口县行政审批服务管理局2021年一般公共预算财政拨款支出决算表
六、交口县行政审批服务管理局2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、交口县行政审批服务管理局2021一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、交口县行政审批服务管理局2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、交口县行政审批服务管理局2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、交口县行政审批服务管理局 2021年部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、2021年度部门收入决算说明
二、2021年度部门支出决算说明
三、2021年度结余情况
四、“三公”经费情况
五、机关运行经费情况
六、政府采购情况
七、绩效管理情况
八、国有资产占有使用情况
九、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
第五部分 附件
附件1：交口县行政审批服务管理局2021年部门决算公开表
附件2：交口县行政审批服务管理局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
第一部分 概 况
一、本部门职能
（一）贯彻执行党中央、国务院关于行政审批、政务改革、政务服务、政务信息管理的方针政策、法律法规及省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府的决策部署。统筹指导、协调、监督、推进全县各级政务服务建设及全县政务改革和管理工作。
（二）负责组织开展全县政务改革和管理有关重大和长远问题的调查研究，起草相关规范性文件，组织各级各部门落实县委、县政府重要领域、关键环节的重大政务改革举措。
（三）负责推进全县政务服务体系和政务服务标准化建设，制定审批服务运行评价标准，建立相应考核评价机制。负责优化简化线上线下政务服务流程，梳理编制公布“马上办、网上办、就近办、一次办”事项清单，对政务服务事项实行清单化管理，规范政务服务行为。
（四）负责组织推进全县行政审批制度改革工作，承担县级行政审批制度改革具体工作。负责推进县级相对集中行政许可权改革工作，探索推行“大厅之外无审批”“一枚印章管审批”。指导乡镇推进相对集中行政许可权改革试点等行政审批改革工作。
（五）负责编制全县政府采购目录，管理、监督全县政府采购工作。
（六）负责制定行政审批、公共服务中介服务标准体系，清理规范中介服务事项和机构。负责对进入县级政务服务平台中介服务机构的管理、监督工作。
（七）负责统筹推进全县“互联网+政务服务”工作。负责全县一体化在线政务服务平台建设。承担县级在线政务服务平台的管理、维护工作。
（八）拟订并组织实施全县政务大数据发展应用规划和政策措施。负责推进全县政务信息系统集约建设运维、政府各部门业务协同和政务数据资源融合共享。负责建立完善数据开放平台和标准体系，推动政府数据开放共享利用。承担“政务云”平台建设，建立“政务上云”制度、标准体系。负责统一管理政务数据，统筹规划全县政务服务网络建设，统筹管理县直部门政务信息系统建设项目和资金，推动实现全县域“一平台、一张网、一个库”。
（九）统筹推进全县政务服务平台“互联网+监管”体系建设。负责整合各类监管信息资源，汇集全县各级监管部门监管业务结果数据。负责对县政府有关部门及其所属单位开展行政审批、公共服务等工作的行政效能监察。承办、转办和督办行政审批、公共服务相关投诉举报，组织开展绩效考核。
（十）承担县人民政府优化营商环境相关职责。
（十一）完成县委、县人民政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
交口县行政审批服务管理局为交口县政府所属正科级行政单位，属2019年机构改革时新组建行政机构。交口县行政审批服务管理局使用行政编制10名，现实有公务员9人。
第二部分2021年度部门决算信息公开表
见附表1
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、2021年度部门收入决算说明
交口县行政审批服务管理局2021年收入134.24万元。与上年相比增加61.25万元，较上年增长83.91％。主要原因是2021年行政人员工资从政务服务中心划归行政审批服务管理局。其中：
一般公共预算收入134.24万元。与上年相比增加61.25万元，较上年增长83.91％。主要原因是2021年行政人员工资从政务服务中心划归行政审批服务管理局。
政府性基金收入0万元,与上年相比无变化。
财政专户收入0万元,与上年相比无变化。
二、2021年度部门支出决算说明
交口县行政审批服务管理局2021年支出135.13万元。与预算相比一致。与上年相比增加63.03万元，较上年增长87.42％。主要原因是2021年人员较上年增加较多。其中：
一般公共预算支出135.13万元。与预算相比一致。与上年相比增加63.03万元，较上年增长87.42％％。主要原因是2021年人员较上年增加较多。
1、支出按用途划分：（1）基本支出133.83万元，与上年相比增加78.33万元，较上年增长141.13％。主要原因是2021年人员较上年增加较多，人员工资社保都体现在基本支出中。其中：公用支出39.92万元。增加的主要原因是我单位2021年增加了10名见习生。（2）项目支出1.3万元，与上年相比减少0.4万元，较上年降低23.52％。主要原因是2021年维修维护费减少。主要项目是维修维护费1.3万元。
2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务109.78 万元，与上年相比增加52.57万元，较上年增长91.88％。主要原因是2021年我局人员新增较多；（2）社会保障和就业10.95万元，与上年相比增加5.4万元，较上年增长97.29％。主要原因是2021年我局人员新增较多；（3）卫生健康6.03万元，与上年相比增加1.98万元，较上年增长48.88％。主要原因是2021年我局人员新增较多；（4）住房保障支出7.77万元，与上年相比增加2.65万元，较上年增长51.75％。主要原因是2021年我局人员新增较多。
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出95.2万元，与上年相比增加33.45万元，较上年增长54.17％。主要原因是2021年我局人员新增较多；（2）商品和服务支出39.92万元，与上年相比增加31.28万元，较上年增长362.03％。主要原因是人员和业务的增加；（3）对个人和家庭的补助支出0.05万元，与上年相比增加0.05万元。主要原因是2021年退休人员的取暖补贴在本单位发放。
政府性基金支出0万元。与预算相比一致。与上年相比无变化。
三、2021年度结余情况
交口县行政审批服务管理局2021年结余0万元，与上年相比减少0.89万元。主要原因是2021年无结余。
四、“三公”经费情况
2021年“三公”经费支出共计0万元。与预算相比一致。与上年相比无变化，具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用0万元，无相关支出；
（2）公务用车购置及运行维护费支出0万元。与预算相比无变化。与上年相比一致。其中：
公务用车购置费：2021年公务用车购置量为0辆， 发生“公务用车购置”经费支出0万元。与预算相比无变化。与上年相比无变化。
公务用车运行维护费：2021年公务用车运行维护费0万元，公务用车保有量0辆。与预算相比无变化。与上年相比无变化。
（3）公务接待费支出0万元（公务接待0批次、0人次）。与预算相比无变化。与上年相比无变化。
五、机关运行经费情况
2021年交口县行政审批服务管理局机关运行经费38.62 万元,与上年相比增加29.98万元，较上年增长346.99％。主要原因编制和人员增多导致运行经费增加。
六、政府采购情况
2021年交口县行政审批服务管理局政府采购总额0万元。其中：政府采购货物0万元，政府采购工程0万元，政府采购服务0万元。授予小微企业合同金0万元，占政府采购支出总额的0%。
七、绩效管理情况
1、预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位制定了相关制度办法，工作机制进一步完善，在此基础上，做好绩效目标编报审核、绩效监控、绩效自评等工作，推动预算绩效管理工作有序扎实开展。
年初对1个储备项目设置了绩效目标，年中对1个项目实施了监控，年末对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评，共1个项目，共涉及资金19.73万元。
2、部门决算中项目绩效自评结果。
2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为19.73万元，执行数为19.73万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：从评价情况看，各项目工作任务完成良好，经费使用规范，基本达到了预期绩效目标。在年初设定目标的基础上，各项目年终完成情况良好，基本达到了预期绩效目标。项目支出规范，进度合理，未发现相关问题。
3、部门重点评价项目绩效评价结果。
组织开展2021年度项目支出绩效评价后，评价结果显示，2021年度部门整体支出在社会效益和可持续影响效益方面均发挥了良好作用，各项任务得以圆满完成。
八、国有资产占有使用情况
1.车辆情况：交口县行政审批服务管理局公务用车编制数为0辆，车辆实有数0辆。
2.房屋情况：
交口县行政审批服务管理局办公用房面积合计90平方
米，共有5间办公室。
3.其他属于国有资产占用情况
2021年我单位无国有资产占用。
九、其他需要说明的情况
交口县行政审批服务管理局2021年度无“三公”经费预算、政府性基金预算及国有资本经营预算，《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表列示。
第四部分名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
第五部分 附件
后附。
附件2：交口县行政审批服务管理局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
