交口县政务服务中心2021年部门决算公开
目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2021年部门决算信息公开表
一、交口县政务服务中心2021年收入支出决算总表
二、交口县政务服务中心2021年收入决算表
三、交口县政务服务中心2021年支出决算表
四、交口县政务服务中心2021年财政拨款收入支出决算总表
五、交口县政务服务中心2021年一般公共预算财政拨款支出决算表
六、交口县政务服务中心2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、交口县政务服务中心2021一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、交口县政务服务中心2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、交口县政务服务中心2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、交口县政务服务中心 2021年部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、2021年度部门收入决算说明
二、2021年度部门支出决算说明
三、2021年度结余情况
四、“三公”经费情况
五、机关运行经费情况
六、政府采购情况
七、绩效管理情况
八、国有资产占有使用情况
九、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
第五部分 附件
附件1：交口县政务服务中心2021年部门决算公开表
附件2：交口县政务服务中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
附件3：交口县政务服务中心2021年绩效自评表
第一部分 概 况
一、本部门职能
（一）负责制定行政审批中心的各项规章制度、管理办法并组织实施。
（二）负责县级政务服务平台的日常管理，为纳入平
台的政务服务、公共服务提供场所、设施、信息和现场管理服务。
（三）负责对服务窗口及工作人员的培训、管理和考
核。
（四）负责对进入中心的审批服务项目的确定、调整。
（五）受理进厅人员违规违纪行为的投诉。
（六）对项目审批服务办理情况进行协调、督查。
（七）组织进驻中心的部门为公民、法人和其他组织提供规范、高效的服务，组织、协调进驻部门联审联办机制。
（八）按照规定对进驻大厅部门（单位）对行政审批项目、公共服务事项的办理条件、标准、流程、时限、质量等进行规范和优化，并组织实施。
（九）承办县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
交口县政务服务中心为交口县行政审批服务管理局所属副科级参公事业单位，使用参公事业编制7名。现实有3人，其中参公人员2人,事业人员1人。
第二部分2021年度部门决算信息公开表
见附表1
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、2021年度部门收入决算说明
交口县政务服务中心2021年收入37.03万元。与上年相比减少11.21万元，较上年降低23.23％。主要原因人员减少。其中：
一般公共预算收入 37.03万元。与上年相比减少11.21万元，较上年降低23.23％。主要原因人员减少。
政府性基金收入0万元,与上年相比无变化。
财政专户收入0万元,与上年相比无变化。
二、2021年度部门支出决算说明
交口县政务服务中心2021年支出59.45万元。与预算相比一致。与上年相比增加13.62万元，较上年增长29.71％。主要原因是由于机构改革本单位新增服务窗口增添许多办公设备。其中：
一般公共预算支出59.45万元。与预算相比一致。与上年相比增加13.62万元，较上年增长29.71％。主要原因是由于机构改革本单位新增服务窗口增添许多办公设备。
1、支出按用途划分：（1）基本支出39.45万元，与上年相比减少3.98万元，较上年降低9.16％。主要原因部分人员工资在行政审批服务管理局发放。其中：公用支出11.68万元。增加的主要原因是由于机构改革本单位新增服务窗口增添许多办公设备。（2）项目支出20万元，与上年相比增加17.6万元，较上年增长733.33％。主要原因由于机构改革本单位新增服务窗口增添许多办公设备。主要项目是①办公设备购置10万元；②政务大厅工作经费10万元。
2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务48.98万元，与上年相比增加19.47万元，较上年增长65.97％。主要原因是由于机构改革本单位新增服务窗口增添许多办公设备；（2）社会保障和就业6.2万元，与上年相比减少5.78万元，较上年降低48.24％。主要原因是人员减少；（3）卫生健康1.79万元，与上年相比减少0.12万元，较上年降低6.28％。主要原因是人员减少；（4）住房保障支出2.48万元，与上年相比增加0.07万元，较上年增长2.9％。主要原因是住房保障基数有变更。
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出37.76万元，与上年相比减少1.08万元，较上年降低2.78％。主要原因是人员减少；（2）商品和服务支出11.69万元，与上年相比增加4.71万元，较上年增长67.47％。主要原因是业务量增加导致专项业务费增多；（3）对个人和家庭的补助支出0万元，与上年相比无变化。
政府性基金支出0万元。与预算相比一致。与上年相比无变化。
三、2021年度结余情况
交口县政务服务中心2021年结余0万元，与上年相比减少2.41万元。主要原因是2021年无结余。
四、“三公”经费情况
2021年“三公”经费支出共计0万元。与预算相比一致。与上年相比无变化，具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用0万元，无相关支出；
（2）公务用车购置及运行维护费支出0万元。与预算相比无变化。与上年相比一致。其中：
公务用车购置费：2021年公务用车购置量为0辆， 发生“公务用车购置”经费支出0万元。与预算相比无变化。与上年相比无变化。
公务用车运行维护费：2021年公务用车运行维护费0万元，公务用车保有量0辆。与预算相比无变化。与上年相比无变化。
（3）公务接待费支出0万元（公务接待0批次、0人次）。与预算相比无变化。与上年相比无变化。
五、机关运行经费情况
2021年交口县政务服务中心机关运行经费5.84万元,与上年相比增加1.26万元，较上年增长27.51％。主要原因是由于机构改革本单位新增服务窗口增添许多办公设备。
六、政府采购情况
2021年交口县政务服务中心政府采购总额0万元。其中：政府采购货物0万元，政府采购工程0万元，政府采购服务0万元。授予小微企业合同金0万元，占政府采购支出总额的0%。
七、绩效管理情况
1、预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位制定了相关制度办法，工作机制进一步完善，在此基础上，做好绩效目标编报审核、绩效监控、绩效自评等工作，推动预算绩效管理工作有序扎实开展。
年初对2个储备项目设置了绩效目标，年中对2个项目实施了监控，年末对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评，共2个项目，共涉及资金20万元。
2、部门决算中项目绩效自评结果。
2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：从评价情况看，各项目工作任务完成良好，经费使用规范，基本达到了预期绩效目标。在年初设定目标的基础上，各项目年终完成情况良好，基本达到了预期绩效目标。项目支出规范，进度合理，未发现相关问题。
3、部门重点评价项目绩效评价结果。
组织开展2021年度项目支出绩效评价后，评价结果显示，2021年度部门整体支出在社会效益和可持续影响效益方面均发挥了良好作用，各项任务得以圆满完成。
八、国有资产占有使用情况
1.车辆情况：交口县政务服务中心公务用车编制数为 0辆，车辆实有数0辆。
2.房屋情况：
交口县政务服务中心办公用房面积240平方米，共有2
间办公室（含政务服务大厅200平方米）。
3.其他属于国有资产占用情况
2021年我单位无国有资产占用。
九、其他需要说明的情况
交口县政务服务中心2021年度无“三公”经费预算、政府性基金预算及国有资本经营预算，《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表列示。
第四部分名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
第五部分 附件
后附。
附件2：交口县政务服务中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
