交口县政务服务中心2022年部门预算
目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2022年度部门预算报表
一、交口县政务服务中心2022年预算收支总表
二、交口县政务服务中心2022年预算收入总表
三、交口县政务服务中心2022年预算支出总表
四、交口县政务服务中心2022年财政拨款收支总表
五、交口县政务服务中心2022年一般公共预算支出预算表
六、交口县政务服务中心2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、交口县政务服务中心2022年政府性基金预算收入表
八、交口县政务服务中心2022年政府性基金预算支出表
九、交口县政务服务中心2022年国有资本经营预算收支预算表
十、交口县政务服务中心2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
十一、交口县政务服务中心2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
十二、交口县政务服务中心项目支出绩效目标申报表
第三部分 2022年度部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、绩效管理情况
六、国有资产占有使用情况
七、其他说明
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
六、一般公共预算
七、政府性基金预算
八、财政专户管理资金
九、单位资金
十、上年结转
第一部分 概 况
一、本部门职能
交口县政务服务中心的主要职能是组织、协调、监督、管理
和服务，其主要工作任务是为县级管辖范围内固定资产投资项目办理、企业注册(年检)以及面向申办对象集中公开办理有关政府部门的行政许可事项提供服务平台。
二、机构设置情况
交口县政务服务中心由原交口县行政审批服务中心变更，核编15名，实有人员11人。其中：参公人员2人，全额财政9人。
第二部分2022年度部门预算报表
见附表
第三部分2022年度部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况
（一）预算收支情况
交口县政务服务中心本预算内容为本级预算。2022年收入预算414.27万元，其中：一般公共预算收入414.27万元，政府性基金收入0万元。
交口县政务服务中心2022年支出预算414.27万元，其中：基本支出112.27万元，项目支出302万元。
（二）一般公共预算支出情况
交口县政务服务中心2022年一般公共预算支出预算414.27万元，其中：基本支出112.27万元，项目支出302万元。较2021年相比增加380.88万元，其中：基本支出与2021年相比增加78.88万元，变动主要原因是人员及业务增加；项目支出与2021年相比增加302万元，变动主要原因是政务中心2022年进行标准化建设。
（三）政府性基金预算情况
交口县政务服务中心2022年政府性基金收入预算0万元，支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。较2021年相比无增减变动，其中：基本支出与2020年相比无增减变动；项目支出与2021年相比无增减变动，变动主要原因是：我单位无此项收入。
二、“三公”经费情况
2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算0万元，较2021年无增减变动。
1.2022年因公出国（境）费用 0 万元，比2021年减少0万元，原因是：2021年无因公出国（境）的计划。
2.2022年公务接待费0万元，比2021年减少0万元，原因是：2021年无公务接待费。
3.2022年公务用车运行维护费0万元，比2021年减少0万元，原因是：2021年无公务用车运行维护费。
4.2022年公务用车购置费0万元，比2021年减少0万元，原因是：无公务用车购置。
三、机关运行经费情况
2022年交口县政务服务中心机关运行经费一般公共预算6.27万元。较2021年年初预算3.45万元增加2.82万元，原因是机构改革导致编制及人员均相应增加。
四、政府采购情况
2022年交口县政务服务中心及政府采购总额300万元。其中：政府采购货物预算50万元，政府采购工程预算220万元，政府采购服务预算30万元。
五、绩效管理情况
1.绩效管理情况
2022年交口县政务服务中心涉及绩效管理的项目共1个，共涉及资金300万元。实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。
2.绩效目标情况
根据预算批复文件精神，交口县政务服务中心2022年涉及预算绩效的项目有：
具体项目为政务大厅标准化建设。
预算安排：资本性支出办公设备购置50万元，政务服务中心大型修缮250万元。
年度目标：实施政务服务大厅标准化智能化项目。
六、国有资产占有使用情况
1.车辆情况：交口县政务服务中心公车改革后车辆编制数为0辆，车辆实有数0辆。
2.房屋情况：交口县政务服务中心办公用房位于工行二楼，办公用面积未超党政机关办公用房标准。
3.其他属于国有资产占用情况
无
七、其他说明
无。
第四部分名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
八、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
九、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
十、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
附件：1.政务服务中心2022年部门预算公开表
