交口县信访局2022年部门预算
目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2022年度部门预算报表
一、交口县信访局2022年预算收支总表
二、交口县信访局2022年预算收入总表
三、交口县信访局2022年预算支出总表
四、交口县信访局2022年财政拨款收支总表
五、交口县信访局2022年一般公共预算支出预算表
六、交口县信访局2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、交口县信访局2022年政府性基金预算收入表
八、交口县信访局2022年政府性基金预算支出表
九、交口县信访局2022年国有资本经营预算收支预算表
十、交口县信访局2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
十一、交口县信访局2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
十二、交口县信访局项目支出绩效目标申报表
第三部分 2022年度部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、绩效管理情况
六、国有资产占有使用情况
七、其他说明
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
六、一般公共预算
七、政府性基金预算
八、财政专户管理资金
九、单位资金
十、上年结转
第一部分 概 况
一、本部门职能
（一）、负责处理人民群众向县委、县政府的来信来访；承担上级机关和县委、县政府领导转办交办的信访事项；
（二）、向乡镇党委、政府和县级机关部门、单位转办或交办信访事项，并负责督促、检查办理情况；
（三）、直接组织或参与协调处理涉及各个部门或跨乡镇的信访事项和重大、异常、突发性的集体上访以及其他重要信访事项；协助公安部门维护群众到县委、县政府的上访秩序；
（四）、调研、分析信访情况和社会不稳定因素，及时向县委、县政府领导提供信访信息和解决问题的建议；
（五）、指导、检查、督查全县的信访工作；管理、培训信访干部队伍。
二、机构设置情况
部门预算单位构成
交口县信访局同交口县社会群众工作部为两块牌子，合署办公，占县政府5间办公室和一层大厅。截止2022年初，交口县信访局有工作人员8人，内设办公室、接访大厅、社情民意通道热线三个股室
第二部分2022年度部门预算报表
见附表
第三部分2022年度部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况
（一）预算收支情况
交口县信访局本预算内容为本级预算。2022年收入预算131.78万元，其中：一般公共预算收入131.78万元，政府性基金收入0万元。
交口县信访局2022年支出预算131.78万元，其中：基本支出81.78万元，项目支出 50万元。
（二）一般公共预算支出情况
交口县信访局2022年一般公共预算支出预算131.78万元，其中：基本支出81.78万元，项目支出50万元。较2021年相比增加21.63万元，其中：基本支出与2021年相比减少28.37万元；项目支出与2021年相比增加50万元，变动主要原因是：1.2022年我单位有调出及退休人员，人员经费和福利费减少，故基本支出减少；2.2022年项目支出增加主要为上级要求的常年驻京驻省任务的差旅支出、工作人员工资及补充办公经费等。
（三）政府性基金预算情况
交口县信访局2022年无政府性基金收入预算。
二、“三公”经费情况
2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算0万元，较2021年没有增减变动。
1.2022年因公出国（境）费用 0 万元，比2021年减少0万元，原因是：2022年无因公出国（境）的计划。
2.2022年公务接待费0万元，比2021年比没有增减变动。原因是：2022年无公务接待费。
3.2022年公务用车运行维护费0万元，比2021年比没有增减变动。原因是：无公务用车运行维护费。
4.2022年公务用车购置费0万元，比2021年比没有增减变动。原因是：无公务用车购置。
三、机关运行经费情况
2022年交口县信访局机关运行经费一般公共预算7.5万元,较2021年年初预算8.79万元减少1.29万元，原因是2022年预算减少。
四、政府采购情况
2022年交口县信访局政府采购总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算 0万元。
五、绩效管理情况
1.绩效管理情况
2022年交口县信访局涉及绩效管理的项目共5个，共涉及资金50万元。实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。
2.绩效目标情况
根据预算批复文件精神，交口县委组织部2022年涉及预算绩效的项目有：
交口县信访局（5项）
1.单位工作专项经费 项目年度预算资金总额为35万元；项目概况为用于人员工资，补充办公经费及驻省维稳差旅支出；年度目标为依据《交口县信访局关于批拨相关工作经费的请示报告》文件精神，保障驻省人员日常开支。
2、维稳工作经费 项目年度预算资金总额为4万元；项目概况为用于维持信访办日常工作开支；年度目标为依据《交信发【2022】7号》文件精神，在县委县政府的高度支持下，更好的为信访工作服务。
3、工作经费 项目年度预算资金总额为2万元；项目概况为用于日常工作开支；年度目标为依据《交信发【2022】7号》文件精神，信访办公日常运转，保障日常工作所需。
4、2022年“两会”期间驻京驻省信访维稳工作经费 项目年度预算资金为6万元；项目概况为用于驻京接返维稳安全保障；年度目标为依据《关于申请全国“两会”期间驻京信访工作经费的报告》文件精神，根据省市驻京工作要求结合平时实际工作保障全国“两会”期间信访安全。
5、专项业务费 项目预算资金为3万元；项目概况为用于人员工资；年度目标为依据《交信发【2022】7号》文件精神，保障工作人员工资，推进单位管理水平向精细化迈进。
六、国有资产占有使用情况
1.车辆情况
交口县信访局无公务车辆。
2. 房屋情况
交口县信访局办公用房面积合计210 平方米，具体包括：五间办公用房和一层大厅 。
3.其他属于国有资产占用情况
交口县信访局除车辆及房屋外，主要资产包括家具、用具、装具等12.88万元，电脑、办公和会议设备等通用设备39.6万元，执法仪等专用设备1.5万元，信访信息系统和视频接访系统等无形资产34.75万元；共计88.73万元。
七、其他说明
无其他说明事项
第四部分名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
八、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
九、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
十、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
附件：1.交口县信访局2022年部门预算公开表
