一、概况
交口县信访局同交口县社会群众工作部为两块牌子，一套人马，合署办公，占县政府6间办公室和一层大厅。截止2017年初，交口县信访局有工作人员13人，内设办公室、接访大厅、社情民意通道热线三个股室。工作人员局长1名、副局长4名、社情民意股室主任1名、科员8名。无车辆。
部门基本职能：
1、负责处理人民群众向县委、县政府的来信来访；承担上级机关和县委、县政府领导转办交办的信访事项；
2、向乡镇党委、政府和县级机关部门、单位转办或交办信访事项，并负责督促、检查办理情况；
3、直接组织或参与协调处理涉及各个部门或跨乡镇的信访事项和重大、异常、突发性的集体上访以及其他重要信访事项；协助公安部门维护群众到县委、县政府的上访秩序；
4、调研、分析信访情况和社会不稳定因素，及时向县委、县政府领导提供信访信息和解决问题的建议；
5、指导、检查、督查全县的信访工作；管理、培训信访干部队伍。
（二）部门预算单位构成
预算单位为交口县委交口县人民政府信访局。
（三）基层预算单位构成
无基层预算单位。
二、部门预算收支情况
（一）收入预算情况
我部门（单位）2017年收入预算429.8475万元，比2016年增加206.8568万元，增加的主要原因为解决特殊疑难信访问题专项资金自从2011年设立以来县级未作补充，2017年根据上级要求决定补充100万元，2017年国家级重要会议比上年多，驻会等项目经费预算比上年多出100余万。
（二）一般公共预算支出情况
1．2017年基本支出129.8475万元，比2016年减少22.1525万元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，增加或减少的主要原因是人员调出。
2．2017年项目支出300万元，其中：一般公共预算安排300万元，政府性基金0万元，2016年项目支出安排70万元，其中：一般公共预算安排70万元，政府性基金0万元，2017年比2016年项目支出增加230万元。项目支出主要用于:1、上级要求补充解决特殊疑难信访专项费用100万；2、2017年各大中央、省级重要会议活动维稳支出。
3.“三公”经费情况
2017年“三公”经费预算0万元，与2016年相同。
要细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数、经费总额等信息。同时，要说明“三公”经费增减变化原因。
（三）政府性基金预算情况
无政府性基金收入支出。
（四）机关运行经费情况
我部门（单位）2017年机关运行经费财政拨款预算预算9.3403万元,比2016年预算增加4.8807万元。主要是因为2017年发放公务员公务交通补贴。
（五）其他说明
1.车辆情况
我部门（单位）预算编制汽车0辆。 。
2.房屋情况
我部门（单位）办公用房为政府大楼后勤中心安排。
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部门公开表1 |
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信访局（单位）2017年收支预算总表 |
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单位：万元 |
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收 入 |
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支 出 |
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项目 |
预算数 |
功能科目（类） |
预算数 |
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2016年 |
2017年 |
2017年比2016年增减% |
2016年 |
2017年 |
2017年比2016年增减% |
|||||||||||||||||||||
|
一、一般公共预算 |
222.99 |
429.85 |
92.8% |
一般公共服务支出 |
177.44 |
397.80 |
124.2% |
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|
二、纳入预算管理的政府性基金 |
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公共安全支出 |
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三、纳入财政专户管理的事业收入 |
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教育支出 |
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四、单位实有资金户结余金额 |
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科学技术支出 |
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五、其他收入 |
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文化体育与传媒支出 |
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社会保障和就业支出 |
28.90 |
15.93 |
-44.9% |
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|
|
社会保险基金支出 |
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医疗卫生与计划生育支出 |
6.19 |
6.15 |
-0.6% |
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|
节能环保支出 |
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城乡社区支出 |
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农林水支出 |
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交通运输支出 |
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资源勘探信息等支出 |
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商业服务业等支出 |
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国土海洋气象等支出 |
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住房保障支出 |
10.46 |
9.97 |
-4.7% |
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粮油物资储备支出 |
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其他支出 |
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债务付息支出 |
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…… |
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本年收入合计 |
222.99 |
429.85 |
92.8% |
本年支出合计 |
222.99 |
429.85 |
92.8% |
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部门公开表2 |
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信访局（单位）2017年预算收入总表 |
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单位：万元 |
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功能科目（类款项） |
本年收入合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
纳入财政专户管理的事业收入 |
单位实有资金户结余金额 |
其他收入 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
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201 |
一般公共服务支出 |
397.80 |
397.80 |
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36 |
其他共产党事务支出 |
397.80 |
397.80 |
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|
01 |
行政运行(其他共产党事务支出) |
48.87 |
48.87 |
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|
50 |
事业运行(其他共产党事务支出) |
48.93 |
48.93 |
|
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|
99 |
其他共产党事务支出 |
300.00 |
300.00 |
|
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208 |
社会保障和就业支出 |
15.93 |
15.93 |
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|
05 |
行政事业单位离退休 |
15.93 |
15.93 |
|
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|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.62 |
10.62 |
|
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|
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.31 |
5.31 |
|
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|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
6.15 |
6.15 |
|
|
|
|
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|
11 |
行政事业单位医疗 |
6.15 |
6.15 |
|
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|
01 |
行政单位医疗 |
2.27 |
2.27 |
|
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|
02 |
事业单位医疗 |
2.74 |
2.74 |
|
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|
03 |
公务员医疗补助 |
1.13 |
1.13 |
|
|
|
|
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|
221 |
住房保障支出 |
9.97 |
9.97 |
|
|
|
|
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|
02 |
住房改革支出 |
9.97 |
9.97 |
|
|
|
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|
01 |
住房公积金 |
9.97 |
9.97 |
|
|
|
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|
合计 |
429.85 |
429.85 |
|
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部门公开表3 |
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信访局（单位）2017年预算支出总表 |
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|
单位：万元 |
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功能科目（类款项） |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
397.80 |
97.80 |
300.00 |
||||||||||||||||||||||
|
36 |
其他共产党事务支出 |
397.80 |
97.80 |
300.00 |
||||||||||||||||||||||
|
01 |
行政运行(其他共产党事务支出) |
48.87 |
48.87 |
|
||||||||||||||||||||||
|
02 |
一般行政管理事务(政府办公厅) |
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
50 |
事业运行(其他共产党事务支出) |
48.93 |
48.93 |
|
||||||||||||||||||||||
|
99 |
其他共产党事务支出 |
300.00 |
|
300.00 |
||||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
15.93 |
15.93 |
|
||||||||||||||||||||||
|
05 |
行政事业单位离退休 |
15.93 |
15.93 |
|
||||||||||||||||||||||
|
02 |
事业单位离退休 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
04 |
未归口管理的行政单位离退休 |
|
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|
||||||||||||||||||||||
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.62 |
10.62 |
|
||||||||||||||||||||||
|
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.31 |
5.31 |
|
||||||||||||||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
6.15 |
6.15 |
|
||||||||||||||||||||||
|
11 |
行政事业单位医疗 |
6.15 |
6.15 |
|
||||||||||||||||||||||
|
01 |
行政单位医疗 |
2.27 |
2.27 |
|
||||||||||||||||||||||
|
02 |
事业单位医疗 |
2.74 |
2.74 |
|
||||||||||||||||||||||
|
03 |
公务员医疗补助 |
1.13 |
1.13 |
|
||||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
9.97 |
9.97 |
|
||||||||||||||||||||||
|
02 |
住房改革支出 |
9.97 |
9.97 |
|
||||||||||||||||||||||
|
01 |
住房公积金 |
9.97 |
9.97 |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
合计 |
429.85 |
129.85 |
300.00 |
||||||||||||||||||||||
|
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|
部门公开表4 |
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|
信访局（单位）2017年财政拨款收支总表 |
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|
单位：万元 |
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|
收入 |
支出 |
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|
项目 |
金额 |
功能科目（类） |
金额 |
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|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
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|
一、一般公共预算 |
429.85 |
一、一般公共服务支出 |
397.80 |
397.80 |
|
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|
二、政府性基金预算 |
|
二、外交支出 |
|
|
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|
三、国防支出 |
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四、公共安全支出 |
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五、教育支出 |
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|
六、科学技术支出 |
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|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
15.93 |
15.93 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
6.15 |
6.15 |
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|||||||||||||||||||||
|
|
|
十一、节能环保支出 |
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|||||||||||||||||||||
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|
十二、城乡社区支出 |
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十三、农林水支出 |
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十四、交通运输支出 |
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十五、资源勘探信息等支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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|
十七、金融支出 |
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十八、援助其他地区支出 |
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|
十九、国土海洋气象等支出 |
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|
二十、住房保障支出 |
9.97 |
9.97 |
|
|||||||||||||||||||||
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|
二十一、粮油物资储备支出 |
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二十二、国有资本经营预算支出 |
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|
二十三、预备费 |
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二十四、其他支出 |
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|
二十七、债务付息支出 |
|
|
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|
本年收入合计 |
429.85 |
本年支出合计 |
429.85 |
429.85 |
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|||||||||||||||||||||
|
|
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|
部门公开表5 |
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信访局（单位）2017年一般公共预算支出预算表 |
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|
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|
单位:万元 |
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|
功能科目（类款项） |
|
2016年预算数 |
|
|
2017年预算数 |
|
|
2017年预算数比2016年预算数增减% |
|
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|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
177.45 |
107.45 |
70.00 |
397.80 |
97.80 |
300.00 |
124.2% |
-9.0% |
328.6% |
|||||||||||||||||
|
36 |
其他共产党事务支出 |
177.45 |
107.45 |
70.00 |
397.80 |
97.80 |
300.00 |
124.2% |
-9.0% |
328.6% |
|||||||||||||||||
|
01 |
行政运行(其他共产党事务支出) |
54.03 |
54.03 |
|
48.87 |
48.87 |
|
-9.5% |
-9.5% |
|
|||||||||||||||||
|
02 |
一般行政管理事务(政府办公厅) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
50 |
事业运行(其他共产党事务支出) |
53.42 |
53.42 |
|
48.93 |
48.93 |
|
-8.4% |
-8.4% |
|
|||||||||||||||||
|
99 |
其他共产党事务支出 |
70.00 |
|
70.00 |
300.00 |
|
300.00 |
328.6% |
|
328.6% |
|||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
28.90 |
28.90 |
|
15.93 |
15.93 |
|
-44.9% |
-44.9% |
|
|||||||||||||||||
|
05 |
行政事业单位离退休 |
28.90 |
28.90 |
|
15.93 |
15.93 |
|
-44.9% |
-44.9% |
|
|||||||||||||||||
|
02 |
事业单位离退休 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
04 |
未归口管理的行政单位离退休 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
19.27 |
19.27 |
|
10.62 |
10.62 |
|
-44.9% |
-44.9% |
|
|||||||||||||||||
|
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.63 |
9.63 |
|
5.31 |
5.31 |
|
-44.9% |
-44.9% |
|
|||||||||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
6.19 |
6.19 |
|
6.15 |
6.15 |
|
-0.6% |
-0.6% |
|
|||||||||||||||||
|
11 |
行政事业单位医疗 |
6.19 |
6.19 |
|
6.15 |
6.15 |
|
-0.6% |
-0.6% |
|
|||||||||||||||||
|
01 |
行政单位医疗 |
1.83 |
1.83 |
|
2.27 |
2.27 |
|
23.7% |
23.7% |
|
|||||||||||||||||
|
02 |
事业单位医疗 |
3.43 |
3.43 |
|
2.74 |
2.74 |
|
-20.2% |
-20.2% |
|
|||||||||||||||||
|
03 |
公务员医疗补助 |
0.92 |
0.92 |
|
1.13 |
1.13 |
|
23.7% |
23.7% |
|
|||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
10.46 |
10.46 |
|
9.97 |
9.97 |
|
-4.7% |
-4.7% |
|
|||||||||||||||||
|
02 |
住房改革支出 |
10.46 |
10.46 |
|
9.97 |
9.97 |
|
-4.7% |
-4.7% |
|
|||||||||||||||||
|
01 |
住房公积金 |
10.46 |
10.46 |
|
9.97 |
9.97 |
|
-4.7% |
-4.7% |
|
|||||||||||||||||
|
|
合 计 |
222.99 |
152.99 |
70.00 |
429.85 |
129.85 |
300.00 |
92.8% |
-15.1% |
328.6% |
|||||||||||||||||
|
|
|
部门公开表6 |
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|
信访局（单位）2017年一般公共预算安排基本支出经济科目表 |
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单位：万元 |
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|
经济科目名称 |
预算数 |
备注 |
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|
一、工资福利支出 |
106.62 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
基本工资 |
42.40 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
津贴补贴 |
21.33 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
奖金 |
1.65 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
社会保障缴费 |
22.63 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
绩效工资 |
18.61 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
职业年金缴费 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
其他工资福利支出 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
二、商品和服务支出 |
9.34 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
办公费 |
2.84 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
印刷费 |
0.50 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
水费 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
电费 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
邮电费 |
1.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
取暖费 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
物业管理费 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
差旅费 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
维修（护）费 |
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会议费 |
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培训费 |
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公务接待费 |
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专用材料费 |
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专用燃料费 |
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劳务费 |
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工会经费 |
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福利费 |
0.50 |
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公务用车运行维护费 |
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其他交通费用 |
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公务交通补贴 |
4.50 |
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三、对个人和家庭的补助 |
13.89 |
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离休费 |
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生活补助 |
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医疗费 |
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奖励金 |
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住房公积金 |
9.97 |
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采暖补贴 |
3.92 |
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合计 |
129.85 |
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部门公开表7 |
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信访局（单位）2017年政府性基金预算支出表 |
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单位:万元 |
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功能科目（类款项） |
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2016年预算数 |
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2017年预算数 |
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2017年预算数比2016年预算数增减% |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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212 |
城乡社区支出 |
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08 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
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01 |
征地和拆迁补偿支出 |
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11 |
公共租赁住房支出 |
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…… |
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合计 |
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部门公开表8 |
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信访局（单位）2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表 |
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单位：万元 |
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项 目 |
2017年预算数 |
备注 |
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因公出国（境）费 |
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公务接待费 |
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公务用车购置及运行费 |
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①公务用车购置费 |
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②公务用车运行维护费 |
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合 计 |
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