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交口县消防救援大队2022年部门预算公开说明

交口县政府 www.jiaokou.gov.cn 2022-04-27 17:05 来源:交口县财政局 放大 正常 缩小

交口县消防救援大队2022年部门预算

  

第一部分概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分2022年度部门预算报表

一、交口县消防救援大队2022年预算收支总表

二、交口县消防救援大队2022年预算收入总表

三、交口县消防救援大队2022年预算支出总表

四、交口县消防救援大队2022年财政拨款收支总表

五、交口县消防救援大队2022年一般公共预算支出预算表

六、交口县消防救援大队2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、交口县消防救援大队2022年政府性基金预算收入表

八、交口县消防救援大队2022年政府性基金预算支出表

九、交口县消防救援大队2022年国有资本经营预算收支预算表

十、交口县消防救援大队2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

十一、交口县消防救援大队2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、交口县消防救援大队项目支出绩效目标申报表

第三部分2022年度部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况

二、“三公”经费情况

三、机关运行经费情况

四、政府采购情况

五、绩效管理情况

六、国有资产占有使用情况

七、其他说明

第四部分名词解释

一、基本支出

二、项目支出

三、三公经费

四、机关运行经费

五、政府购买服务

六、一般公共预算

七、政府性基金预算

八、财政专户管理资金

九、单位资金

十、上年结转

第一部分  

一、本部门职能

国家综合性消防救援队伍承担防范化解重大安全风险、应对处置各类灾害事故的重要职责,是应急救援的主力军和国家队。交口县消防救援大队隶属吕梁市消防救援支队,是消防救援队伍的基层单位,依据有关法律法规履行下列职责:

1.防火监督检查工作。督促机关、团体、企业、事业等单位整改火灾隐患,消除消防违法行为,做好火灾预防工作。

2.灭火、抢险救援工作。减少火灾危害,抢救和保护人民生命和财产安全;加强应急救援工作,维护公共安全;

3.社会消防宣传培训工作。开展经常性的消防宣传教育,提高公民的消防安全意识,并督促、指导、协助有关单位做好消防宣传教育工作。

4.火灾事故调查工作。督促发生火灾的单位和相关人员保护现场,进行封闭火灾现场,调查火灾原因,统计火灾损失。

5.消防产品监督管理工作。实行日常监督检查和监督抽查相结合的方式,对使用领域的消防产品质量进行监督检查。

6.公共聚集场所营业前消防安全检查。对公共聚集场所营业或投入使用前进行消防安全检查,重点对场所的消防设施和安全疏散条件进行现场检查其与当事人备案承诺时是否一致,是否符合消防安全的相关要求,是否具备投入使用或营业的消防安全条件。

7.指导培训派出所开展消防监督工作。指导公安派出所对其监督检查范围的单位及居民委员会、村民委员会消防安全现状和消防设施设置情况及消防安全管理工作进行日常消防监督检查,并定期对派出所消防监督业务开展培训。

8.指导乡镇、街道、行业部门做好本单位、本行业、本部门内的消防安全管理和消防安全培训教育工作。

二、机构设置情况

交口县消防救援大队为县一级预算单位,无基层预算单位。

第二部分2022年度部门预算报表

见附表

第三部分2022年度部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况

(一)预算收支情况

交口县消防救援大队本预算内容为本级预算。2022年收入预算199.88万元,其中:一般公共预算收入199.88万元,政府性基金收入0万元。

交口县消防救援大队2022年支出预算199.88万元,其中:基本支出145.88万元,项目支出54万元。

(二)一般公共预算支出情况

交口县消防救援大队2022年一般公共预算支出预算199.88万元,其中:基本支出145.88万元,项目支出54万元。较2021年相比增加37.35万元,其中:基本支出与2021年相比增加37.35万元;项目支出与2021年相比增加54万元,变动主要原因是:本年度项目包含长期聘用人员工资和消防站建设尾款。

(三)政府性基金预算情况

交口县消防救援大队2022年政府性基金收入预算0万元。

二、“三公”经费情况

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算0万元。

三、机关运行经费情况

2022年交口县消防救援大队机关运行经费一般公共预算0万元。

四、政府采购情况

2022年交口县消防救援大队政府采购总额0万元。

五、绩效管理情况

1.绩效管理情况

2022年交口县消防救援大队涉及绩效管理的项目共6个,共涉及资金54万元。实行绩效管理的项目都已设定绩效目标,并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报,待项目完成后再进行项目支出绩效评价。

2.绩效目标情况

根据预算批复文件精神,交口县消防救援大队2022年涉及预算绩效的项目有:

交口县消防救援大队(项)

1、消防业务经费 项目年度预算资金总额为5万元,项目概况:为进一步加强消防救援大队应急处置能力,为交口经济建设保驾护航,服务交口县人民群众,保障大队工作顺利开展。

2、孙海威等人工资待遇 项目年度预算资金总额为23.334371万元,项目概况:单位有关人员的福利支出,对个人和家庭的补助支出,年度目标:保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。

3、孙海威等3人工资待遇 项目年度预算资金总额为0.665629万元,项目概况:单位有关人员的福利支出,对个人和家庭的补助支出,年度目标:保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。

4、人员类项目 年度预算资金总额为145.880127万元,项目概况:部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项,年度目标:保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。

5、交口消防站建设工程尾款 年度预算资金总额为25万元,项目概况:交口县消防站位于水头镇长大峪村,项目用地面积为5838.3来方米,建筑面积2400平方米,主体3层,局部4局。该建设工程资金来源全部申请县财政配套解决。年度目标:为我县消防队员提供更好的工作环境。

6、关于申请消防业务经费和消防器材装备及个人防护装备费用的请示 年度预算资金总额为25万元,项目概况:为进一步加强消防救援大队应急处置能力,为交口经济建设保驾护航,服务交口县人民群众,保障大队工作顺利开。

7、2022年春节慰问资金  年度预算资金总额为0.8元,项目概况:根据2017年3月31日交口县联席会议关于《交口县涉军群体信访问题会议纪要》([2017]1次)会精神,第五条,2022年春节慰问资金。

六、国有资产占有使用情况

交口县消防救援大队隶属于吕梁市消防救援支队管理,全部资产由支队统一管理。

第四部分名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出:是指行政事业单位为履行职能,在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出:是指中央、省、市规定的政策性项目支出,县委、县政府确定的重大项目经费,国家、省、市要求的配套资金,行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。

三、“三公”经费:指各部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

五、政府购买服务:根据我国现行政策规定,政府购买服务,是指政府按照一定的方式和程序,把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,交由符合条件的社会力量和事业单位承担,并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式,具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

六、一般公共预算:是指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、财政专户管理资金:专指教育收费,包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,党校收费,教育考试考务费,函大、电大、夜大及短训班培训费等。  

九、单位资金:是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金,包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十、上年结转:指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

     附件:1.交口县消防救援大队2022年部门预算公开表

           2.交口县消防救援大队


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