交口县县委办2021年部门决算公开
目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2021年部门决算信息公开表
一、交口县县委办2021年收入支出决算总表
二、交口县县委办2021年收入决算表
三、交口县县委办2021年支出决算表
四、交口县县委办2021年财政拨款收入支出决算总表
五、交口县县委办2021年一般公共预算财政拨款支出决算表
六、交口县县委办2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、交口县县委办2021一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、交口县县委办2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、交口县县委办2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、交口县县委办 2021年部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、2021年度部门收入决算说明
二、2021年度部门支出决算说明
三、2021年度结余情况
四、“三公”经费情况
五、机关运行经费情况
六、政府采购情况
七、绩效管理情况
八、国有资产占有使用情况
九、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
第五部分 附件
附件1：中共交口县委办公室2021年部门决算公开表
附件2：中共交口县委办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
附件3：中共交口县委办公室2021年绩效自评表
第一部分 概 况
一、本部门职能
（一）、围绕县委工作部署，对涉及全县经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究，向县委提出意见和建议，为县委决策提供可靠依据。
（二）、负责县委有关会议的筹备和组织协调工作；负责有关人员来本县视察的公务活动安排和接待工作。
（三）、负责县委文件和文稿的起草、校核、印发工作，编发县委内部刊物；负责县委日常文、电、函的审核、制发、处理；受理向县委的请示、报告；及时收集、筛选、综合整理各类情况，全面准确地为县委、上级党委报送信息。
（四）、负责全县党政系统机要密码通信和密码管理；负责全县商用密码管理；负责上级党委文件和党政领导机关要件的传递工作。
（五）、负责县委值班工作，及时向县委领导同志报告重要情况，指导处理县直各部门和各乡镇向县委反映的重大问题和突发事件；研究、审核报县委的请示，提出处理意见报县委领导审批；处理群众来信来访。
（六）、负责全县经济、政治、文化、社会、生态文明等方面重要信息的搜集、整理、报告工作。
（七）、负责中央、省委、市委和县委重大决策、重要工作部署贯彻落实情况的督促检查及反馈；负责中央、省委、市委和县委主要领导重要批示，交办件的督办落实及情况反馈；做好督查调研；负责中央八项规定精神及《关于进一步贯彻落实中央八项规定精神的实施细则》落实情况的专项督查及反馈。
（八）、负责全县档案行政管理工作。
（九）、负责全县党委系统办公室业务指导工作。
（十）、承担法律法规规定的其他职责。完成县委交办的其他任务。
二、机构设置情况
1、批准设立综合股、文秘股、信息股、督查室、机要保密股、值班室、会务股、改革办8个内设机构；批准设立交口县委机要保密网络信息服务中心1个事业单位。
2、我单位无基层预算单位。
第二部分2021年度部门决算信息公开表
见附表1
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、2021年度部门收入决算说明
交口县县委办2021年收入335.43万元。与上年相比增加25.54万元，较上年增长8.24％。主要原因是一方面涉及以前年度社保补缴，另一方面我单位本年度项目增加。其中：
一般公共预算收入335.43万元。与上年相比增加25.54万元，较上年增长8.24％。主要原因是一方面涉及以前年度社保补缴，另一方面我单位本年度项目增加。
政府性基金收入0元,与上年相比无变化。
财政专户收入0元，与上年相比无变化。
二、2021年度部门支出决算说明
交口县县委办2021年支出390.10万元。与预算相比增加84.12万元，较预算增长27.49％。与上年相比增加63.57万元，较上年增长19.47％。主要原因是一方面涉及以前年度社保补缴，另一方面我单位本年度项目增加。其中：
一般公共预算支出390.10万元。与预算相比增加84.12万元，较预算增长27.49％。与上年相比增加63.57万元，较上年增长19.47％。主要原因是一方面涉及以前年度社保补缴，另一方面我单位本年度项目增加。
1、支出按用途划分：（1）基本支出327万元，与上年相比增加34万元，较上年增长11.6％。主要原因一方面是公务员交通补贴从人员经费转入到了商品服务支出中的其他交通费用，另一方面是本年度项目增加。其中：公用支出43.58万元。与上年相比增加29.38万元，较上年增长207％。主要原因公务员交通补贴从人员经费转入到了商品服务支出中的其他交通费用。（2）项目支出63.1万元，与上年相比增加29.44万元，较上年增长87.46％。主要原因我单位本年度增加了安可替代工程项目。主要项目是①老促会、关工委工作经费11万元；②县委办专项业务工作经费11万元；③2021安可替代工程3.59万元。
2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务300.93万元，与上年相比增加48.76万元，较上年增长19.34％。主要原因本年度项目增加；（2）社会保障和就业54.07万元，与上年相比增加18.71万元，较上年增长52.91％。主要原因本年度补缴了以前年度退休人员的职业年金；（3）卫生健康12.78万元，与上年相比减少0.58万元，较上年降低4.34％。主要原因我单位人员有变动；（4）住房保障支出20.19万元，与上年相比减少5万元，较上年或降低19.85％。主要原因我单位人员有变动。
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出273.44万元，与上年相比增加5.5万元，较上年增长2.01％。主要原因我单位人员有变动，且本年度工资增加；（2）商品和服务支出82.56万元，与上年相比增加35.98万元，较上年增长77.24％。主要原因是公务员交通补贴从人员经费转入到了商品服务支出中的其他交通费用；（3）对个人和家庭的补助支出11.93万元，与上年相比增加1.2万元，较上年增长11.19％。主要原因为本年度离休人员的离休费增加。
政府性基金支出0万元。
三、2021年度结余情况
交口县县委办2021年结余0万元。
四、“三公”经费情况
2021年“三公”经费支出共计1.12万元。与预算相比减少1.38万元，较预算减少55.2%。与上年相比减少0.65万元，较上年降低37.23 %，主要原因我单位本年度公务用车没有进行大型维修，具体情况如下：
（1）、因公出国（境）费用0万元，无相关支出；
（2）、公务用车购置及运行维护费支出1.12万元。与预算相比减少1.38万元，较预算减少55.2%。与上年相比减少0.65万元，较上年降低37.23 %，主要原因我单位本年度公务用车没有进行大型维修。其中：
公务用车购置费：2021年公务用车购置量为0辆，无相关支出。
公务用车运行维护费：2021年公务用车运行维护费1.12万元，公务用车保有量1辆。与预算相比减少1.38万元，较预算减少55.2%。与上年相比减少0.65万元，较上年降低37.23 %，主要原因我单位本年度公务用车没有进行大型维修。
（3）、公务接待费支出0万元，无相关支出。
五、机关运行经费情况
2021年交口县县委办机关运行经费43.58万元,与上年相比增加29.38万元，较上年增长207％。主要原因一方面是公务员交通补贴从人员经费转入到了商品服务支出中的其他交通费用，另一方面是本年度更换了UPS不间断电源。
六、政府采购情况
2021年交口县县委办政府采购总额0万元，无相关支出。
七、绩效管理情况
1、预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位制定了《中共交口县委办公室预算绩效管理制度》，工作机制进一步完善，在此基础上，做好绩效目标编报审核、绩效监控、绩效自评等工作，推动预算绩效管理工作有序扎实开展。
年初对1个储备项目设置了绩效目标，年中对1个项目实施了监控，年末对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评，共1个项目，共涉及资金10万元。
2、部门决算中项目绩效自评结果。
2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为10万元，执行数为9.81万元，完成预算的98.13％。项目绩效目标完成情况：从评价情况看，各项目工作任务完成良好，经费使用规范，基本达到了预期绩效目标。在年初设定目标的基础上，各项目年终完成情况良好、一般，基本达到了预期绩效目标。
发现的主要问题：一是绩效指标设置不科学界限不明确；二是项目绩效评价指标不够细化。下一步改进措施：一是密切关注绩效目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标；二是不断提高绩效指标质量和目标设置的精确度。
八、国有资产占有使用情况
1.车辆情况：交口县县委办公务用车编制数为1辆（其中机要通讯车1辆），车辆实有数1辆（其机要通讯车1辆）。
2.房屋情况：交口县县委办办公用房面积合计275平方
米，具体包括：主任办公室4间，机要室机房1间，值班室1间，会议室1间，各股室共8间。
3.其他属于国有资产占用情况：交口县县委办除车辆
房屋外，主要资产包括：通用设备125件，共计金额142.1万元；专用设备1件，共计金额0.96万元；家具、用具、装具及动植物247件，共计金额18.20万元；无形资产11套，共计金额8.85万元。
九、其他需要说明的情况
交口县县委办2021年度无政府性基金预算及国有资本经营预算，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表列示。
第四部分名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
第五部分 附件
后附。
附件2：中共交口县委办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
