交口县县委办2022年部门预算
目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2022年度部门预算报表
一、交口县县委办2022年预算收支总表
二、交口县县委办2022年预算收入总表
三、交口县县委办2022年预算支出总表
四、交口县县委办2022年财政拨款收支总表
五、交口县县委办2022年一般公共预算支出预算表
六、交口县县委办2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、交口县县委办2022年政府性基金预算收入表
八、交口县县委办2022年政府性基金预算支出表
九、交口县县委办2022年国有资本经营预算收支预算表
十、交口县县委办2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
十一、交口县县委办2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
十二、交口县县委办项目支出绩效目标申报表
第三部分 2022年度部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、绩效管理情况
六、国有资产占有使用情况
七、其他说明
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
六、一般公共预算
七、政府性基金预算
八、财政专户管理资金
九、单位资金
十、上年结转
第一部分 概 况
一、本部门职能
（一）、围绕县委工作部署，对涉及全县经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究，向县委提出意见和建议，为县委决策提供可靠依据。
（二）、负责县委有关会议的筹备和组织协调工作；负责有关人员来本县视察的公务活动安排和接待工作。
（三）、负责县委文件和文稿的起草、校核、印发工作，编发县委内部刊物；负责县委日常文、电、函的审核、制发、处理；受理向县委的请示、报告；及时收集、筛选、综合整理各类情况，全面准确地为县委、上级党委报送信息。
（四）、负责全县党政系统机要密码通信和密码管理；负责全县商用密码管理；负责上级党委文件和党政领导机关要件的传递工作。
（五）、负责县委值班工作，及时向县委领导同志报告重要情况，指导处理县直各部门和各乡镇向县委反映的重大问题和突发事件；研究、审核报县委的请示，提出处理意见报县委领导审批；处理群众来信来访。
（六）、负责全县经济、政治、文化、社会、生态文明等方面重要信息的搜集、整理、报告工作。
（七）、负责中央、省委、市委和县委重大决策、重要工作部署贯彻落实情况的督促检查及反馈；负责中央、省委、市委和县委主要领导重要批示，交办件的督办落实及情况反馈；做好督查调研；负责中央八项规定精神及《关于进一步贯彻落实中央八项规定精神的实施细则》落实情况的专项督查及反馈。
（八）、负责全县档案行政管理工作。
（九）、负责全县党委系统办公室业务指导工作。
（十）、承担法律法规规定的其他职责。完成县委交办的其他任务。
二、机构设置情况
1、批准设立综合股、文秘股、信息股、督查室、机要保密股、值班室、会务股、改革办8个内设机构；批准设立交口县委机要保密网络信息服务中心1个事业单位。
2、我单位无基层预算单位。
第二部分2022年度部门预算报表
见附表
第三部分2022年度部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况
（一）预算收支情况
交口县县委办本预算内容为本级预算。2022年收入预算 万元，其中：一般公共预算收入198.41万元，政府性基金收0万元。
交口县县委办2022年支出预算198.41万元，其中：基本支出156.16万元，项目支出42.25万元。
（二）一般公共预算支出情况
交口县县委办2022年一般公共预算支出预算198.41万元，其中：基本支出156.16万元，项目支出42.25万元。较2021年相比减少107.57万元，其中：基本支出与2021年相比减少139.82万元；项目支出与2021年相比增加32.25万元，变动主要原因是：基本支出主要减少原因为我单位的事业人员调入政策调查研究中心，所以事业运行支出减少。项目支出增加的主要原因一是长期临时聘用人员工资和养老保险纳入项目支出的预算，二是增加老促会和关工委工作经费。
（三）政府性基金预算情况
我单位无此项收入。
二、“三公”经费情况
2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算2.5万元，较2021年减少1万元。
1.2022年因公出国（境）费用 0 万元，与2021年相比无变化。
2.2022年公务接待费1万元，比2021年减少1万元，原因是：我单位无此项支出。
3.2022年公务用车运行维护费2.5万元，与2021年相比无变化。
4.2022年公务用车购置费 0 万元，与2021年相比无变化。
原因是：无公务用车购置。
三、机关运行经费情况
2022年交口县县委办机关运行经费一般公共预算22.59万元,包括交口县委机要保密网络信息服务中心1个事业单位。较2021年年初预算15.85万元增加6.74万元，原因是我单位在职人员一般公用经费增加。
四、政府采购情况
2022年交口县委员会办公室及二级单位政府采购总额 0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
五、绩效管理情况
1.绩效管理情况
2022年交口县县委办涉及绩效管理的项目共3个，共涉及资金25万元。实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。
2.绩效目标情况
根据预算批复文件精神，交口县县委办2022年涉及预算绩效的项目有：
交口县县委办（2项）
县委办专项业务工作经费预算安排10万元；项目概况为用于我单位日常事务支出；年度目标是按照预算安排及时进行相关支付，保障单位正常有序运行。
老促会关工委专项业务工作经费预算安排10万元；项目概况为用于老促会和关工委业务支出；年度目标是保障我县老区建设工作和关工委工作正常开展。
六、国有资产占有使用情况
1.车辆情况：交口县委员会办公室公车改革后车辆编制数为 辆1（其中机要通信用车1辆），车辆实有数1辆（其中机要通信用车1辆）。
2.房屋情况：我单位办公用房面积合计275平方米，具体包括：主任办公室4间，机要室机房1间，值班室1间，会议室1间，各股室共8间。
3.其他属于国有资产占用情况
无。
七、其他说明
无。
第四部分名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
八、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
九、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
十、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
附件：1.2022年部门预算公开表县委办
