目录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2020年部门决算信息公开表
一、交口县县委办2020年收入支出决算总表
二、交口县县委办2020年收入决算表
三、交口县县委办2020年支出决算表
四、交口县县委办2020年财政拨款收入支出决算总表
五、交口县县委办2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、交口县县委办2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、交口县县委办2020一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、交口县县委办2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、交口县县委办2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、交口县县委办 2020年部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、2020年度部门收入决算说明
二、2020年度部门支出决算说明
三、2020年度结余情况
四、“三公”经费情况
五、机关运行经费情况
六、政府采购情况
七、绩效管理情况
八、国有资产占有使用情况
九、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
第一部分 概 况
一、本部门职能
（一）、承担县党代会、县委全委会、县委常委会、县委工作会议的筹备和会务工作：负责县委重大公务活动和县委领导考察、调研活动的组织服务工作，承担上级党委及有关部门，省市内外领导、来宾需以县委及县委办公室名义接待的考察学习调研活动；承担县委其他公务接待任务。
（二）、负责县委文电和县委领导同志文稿的起草、校核、印发工作；承担有关调研课题；负责向市委办公厅报送有关材料；负责县委文电收发和文书档案处理；负责全县党政系统密码通信、密码管理及全县党委机要文件的管理传递工作；负责全县保密行政管理工作。
（三）、负责县委值班工作，及时向县委领导同志报告重要情况，指导处理县直各部门和各乡镇向县委反映的重大问题和突发事件；研究、审核报县委的请示，提出处理意见报县委领导审批；处理群众来信来访。
（四）、负责全县经济、政治、文化、社会、生态文明等方面重要信息的搜集、整理、报告工作。
（五）、负责中央、省委、市委和县委重大决策、重要工作部署贯彻落实情况的督促检查及反馈；负责中央、省委、市委、县委主要领导重要批示，交办件的督办落实及情况反馈；做好督查调研；负责中央八项规定精神及《关于进一步贯彻落实中央八项规定精神的实施细则》落实情况的专项督查及反馈。
（六）、负责全县党内有关规范性文件的草拟、审核、备案工作。
（七）、研究拟定县直机关事务管理工作的制度、机关后勤体制规划和办法并组织实施；负责对全县机关事务的管理和业务指导；负责县直机关国有资产、办公用房、公务用车管理和后勤保
障等工作；负责推进、指导、协调、监督全县公共机构节能工作。
（八）、负责全县档案行政管理工作。
（九）、负责全县党委系统办公室业务指导工作。
（十）、将所属事业单位承担的行政职能全部划归行政机关。
（十一）、承担法律法规规定的其他职责。完成县委交办的其他任务。
二、机构设置情况
中共交口县委办公室是县委的工作机关，为正科级，加挂县委全面深化改革委员会办公室、县国家资源型经济转型综合配套改革试验区工作委员会办公室、县档案局牌子。
我单位设下列内设机构：综合股、文秘股(党建办）、值班室、会务股、信息股、改革办、机要保密股、督查室；同时批准设立交口县保密机要技术检测中心、交口县党委信息中心、交口县政策研究中心3个事业单位。
我单位行政编制12名，实有人员9名（其中：主任1名，副主任6名，一般人员2名）；事业人员编制19名，实有人员16名。
第二部分 2020年度部门决算信息公开表
见附表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、2020年度部门收入决算说明
交口县县委办2020年收入3098947.6元，与上年相比减少314113.33元，较上年降低9.2％。主要原因为我单位申请的项目经费减少。其中：
一般公共预算收入3098947.6元，与上年相比减少314113.33元，较上年降低9.2％。主要原因为我单位申请的项目经费减少。
政府性基金收入0元, 与上年相比无变化。
财政专户收入0元，与上年相比无变化。
二、2020年度部门支出决算说明
交口县县委办2020年支出3265298.84元，与上年相比减少94116.77元，较上年降低2.8％。主要原因为我单位项目支出减少。其中：
一般公共预算支出3265298.84元，与上年相比减少94116.77元，较上年降低2.8％。主要原因为我单位项目支出减少。
1、2020年支出按用途划分：（1）基本支出2928693.24元，与上年相比增加100883.13元，较上年增长3.57％。主要原因人员的工资福利支出增加。其中：公用支出141993元，与上年相比减少65596元，减少的主要原因是严格落实党中央“过紧日子”思想，坚持勤俭办一切事业，机关日常支出进一步缩减。（2）项目支出336605.60元，与上年相比减少194999.9元，较上年降低36.68％。主要项目是① 加装网络分级保护系统12000元；②短信加密系统和机要文件系统建设经费18500元；③关心下一代工作委员会工作经费30000元；④专项业务工作经费120000元。减少的主要原因是脱贫攻坚督查办公室工作经费减少。
2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务2521660.09元，与上年相比减少197899.62元，较上年降低7.28％。主要原因日常工作中坚持勤俭办事业，进一步缩减各项支出；（2）社会保障和就业353647.27元，与上年相比减少15268.51元，较上年降低4.14％。主要原因是部分调入人员转入我单位养老保险系统的时间比调入时间推迟，所以机关事业单位基本养老保险缴费支出减少；（3）卫生健康133593.48元，与上年相比增加6363.36元，较上年增长5％。主要原因是人员发生变动所以缴费基数发生变化；（4）住房保障支出251898元，与上年相比增加108188元，较上年增长75.28％。主要原因是2020年支付了部分2019年住房公积金单位配套经费。
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出2679421.24元，与上年相比增加132879.13元，较上年增长5.22％。主要原因人员发生变动，工资福利发生相应变化；（2）商品和服务支出465799.6元，与上年相比减少164574.9元，较上年降低26.11％。主要原因是推动建立厉行节约反对浪费的长效机制，进一步缩减开支；（3）对个人和家庭的补助支出107279元，与上年相比减少4500元，较上年降低4.03％。主要原因下半年遗属补助停发。
政府性基金支出0元,与上年相比无变化。
三、2020年度结余情况
交口县县委办2020年结余510620.01元，与上年相比108240.69 元，较上年增长26.9％。主要原因是严格落实党中央“过紧日子”思想，坚持勤俭办一切事业，把钱用在“刀刃”上，推动建立厉行节约反对浪费的长效机制，进一步缩减开支，所以结余增加。
四、“三公”经费情况
2020年“三公”经费支出共计17683元，与预算相比减少7317元，较预算降低29.27%，与上年相比增加4760元，较上年增长36.83%，主要原因是2020年公务用车进行了一些维修，具体情况如下：
（1）、2020年因公出国（境）费用0元，无相关支出；
（2）、公务用车购置及运行维护费支出17683元。2020年公务用车购置及运行维护费支出与预算相比减少7317元，较预算降低29.27%，与上年相比增加4760元，较上年增长36.83%，主要原因是2020年公务用车进行了一些维修。其中：
公务用车购置费：2020 年公务用车购置量为0辆，发生“公务用车购置”经费支出0元。公务用车购置费支与预算无变化，与上年相比无变化。
公务用车运行维护费：2020年公务用车运行维护费17683元，公务用车保有量1辆。公务用车运行维护费支出与预算相比减少7317元，较预算降低29.27%，与上年相比增加4760元，较上年增长36.83%，主要原因是2020年公务用车进行了一些维修。
（3）、公务接待费支出0元。2020年公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出与预算相比无变化，与上年相比无变化。
五、机关运行经费情况
2020年交口县县委办机关运行经费141993元,与上年相比减少65596元，较上年降低31.6％。主要原因是严格落实党中央“过紧日子”思想，坚持勤俭办一切事业，把钱用在“刀刃”上，推动建立厉行节约反对浪费的长效机制，进一步缩减日常开支。
六、政府采购情况
2021年交口县县委办政府采购总额0元。
七、绩效管理情况
2020年，我单位决算项目支出资金336605.6元，主要用于加装网络分级保护系统、短信加密系统和机要文件系统建设、关工委、老促会工作经费、专项业务工作经费等。
1、预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门对2020年度项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金180500元。从自评情况看，项目资金安排能满足完成目标任务的要求，工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，所有项目均达到了预期绩效目标。
2、部门决算中项目绩效自评结果。
上述项目由单位自主实施开展绩效评价。从评价情况看，各项目工作任务完成良好，经费使用规范，均达到了预期绩效目标。
3、部门评价项目绩效评价结果。
组织开展2020年度项目支出绩效评价后，评价结果显示，2020年度部门整体支出在社会效益和可持续影响效益方面均发挥了良好作用，各项任务得以圆满完成。
八、国有资产占有使用情况
1.车辆情况：交口县县委办公务用车编制数为1辆（其中机要通讯车1辆），车辆实有数1辆（其机要通讯车1辆）。
2.房屋情况：
交口县县委办办公用房面积合计275平方米，具体包括：主任办公室4间，机要室机房1间，值班室1间，会议室1间，各股室共8间。
3.其他属于国有资产占用情况：
交口县县委办除车辆及房屋外，主要资产包括：通用设备110件，共计金额92.12万元；专用设备1件，共计金额0.96万元；家具、用具、装具及动植物238件，共计金额17.19万元；无形资产2套，共计金额3.6万元。
九、其他需要说明的情况
交口县县委办2020年度无政府性基金预算及国有资本经营预算，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表列示。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
