中国共产党交口县委员会办公室
2021年部门预算
目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2021年度部门预算报表
一、交口县委员会办公室2021年预算收支总表
二、交口县委员会办公室2021年预算收入总表
三、交口县委员会办公室2021年预算支出总表
四、交口县委员会办公室2021年财政拨款收支总表
五、交口县委员会办公室2021年一般公共预算支出预算表
六、交口县委员会办公室2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、交口县委员会办公室2021年政府性基金预算收入表
八、交口县委员会办公室2021年政府性基金预算支出表
九、交口县委员会办公室2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
十、交口县委员会办公室2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
十一、交口县委员会办公室项目支出绩效目标申报表
第三部分 2021年度部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、绩效管理情况
六、国有资产占有使用情况
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
第一部分 概 况
一、本部门职能
（一）、围绕县委工作部署，对涉及全县经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究，向县委提出意见和建议，为县委决策提供可靠依据。
（二）、负责县委有关会议的筹备和组织协调工作；负责有关人员来本县视察的公务活动安排和接待工作。
（三）、负责县委文件和文稿的起草、校核、印发工作，编发县委内部刊物；负责县委日常文、电、函的审核、制发、处理；受理向县委的请示、报告；及时收集、筛选、综合整理各类情况，全面准确地为县委、上级党委报送信息。
（四）、负责全县党政系统机要密码通信和密码管理；负责全县商用密码管理；负责上级党委文件和党政领导机关要件的传递工作。
（五）、负责县委值班工作，及时向县委领导同志报告重要情况，指导处理县直各部门和各乡镇向县委反映的重大问题和突发事件；研究、审核报县委的请示，提出处理意见报县委领导审批；处理群众来信来访。
（六）、负责全县经济、政治、文化、社会、生态文明等方面重要信息的搜集、整理、报告工作。
（七）、负责中央、省委、市委和县委重大决策、重要工作部署贯彻落实情况的督促检查及反馈；负责中央、省委、市委和县委主要领导重要批示，交办件的督办落实及情况反馈；做好督查调研；负责中央八项规定精神及《关于进一步贯彻落实中央八项规定精神的实施细则》落实情况的专项督查及反馈。
（八）、负责全县档案行政管理工作。
（九）、负责全县党委系统办公室业务指导工作。
（十）、承担法律法规规定的其他职责。完成县委交办的其他任务。
二、机构设置情况
1、批准设立综合股、文秘股、信息股、督查室、机要保密股、值班室、会务股、改革办8个内设机构；批准设立交口县保密机要技术检测中心、交口县党委信息中心、交口县政策研究中心3个事业单位，同时加挂档案局、后勤管理中心的牌子。
2、我单位行政编制12名，实有人员9名（其中：主任1名，副主任6名，一般人员2名）；事业人员编制19名，实有人员15名。
3、我单位无基层预算单位。
第二部分 2021年度部门预算报表
见附表
第三部分 2021年度部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况
（一）预算收支情况
交口县委员会办公室本预算内容为本级预算。2021年收入预算305.98万元，其中：一般公共预算收入305.98万元。
交口县委员会办公室2021年支出预算305.98万元，其中：基本支出295.98万元，项目支出10万元。
（二）一般公共预算支出情况
交口县委员会办公室2021年一般公共预算支出预算305.98万元，其中：基本支出295.98万元，项目支出10万元。较2020年相比增加23.79万元，其中：基本支出与2020年相比增加25.91万元；项目支出与2020年相比增加10万元，变动主要原因是：基本支出主要增加原因为长期临时聘用人员工资和养老保险纳入预算。项目支出增加的主要原因是增加专项业务工作经费。
（三）政府性基金预算情况
我单位无此项收入
二、“三公”经费情况
2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算3.5万元，较2020年增加公务接待费1万元。
1.2021年因公出国（境）费用 0 万元，比2020年无变化。
2.2021年公务接待费1万元，比2020年增加1万元，增加原因为本年公务接待安排1万元预算。
3.2021年公务用车运行维护费2.5万元，比2020年相比无变化。
4.2021年公务用车购置费0万元，比2020年无变化。
三、机关运行经费情况
2021年交口县委员会办公室机关运行经费一般公共预算29.38万元,较2020年年初预算7.02万元增加22.36万元，增加原因公用经费、其他交通费用和福利费增加。
四、政府采购情况
2021年交口县委员会办公室及二级单位政府采购总额 0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
五、绩效管理情况
1.绩效管理情况
2021年交口县委员会办公室涉及绩效管理的项目共1个，共涉及资金10万元。实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。
2.绩效目标情况
根据预算批复文件精神，交口县委员会办公室2021年涉及预算绩效的项目有：
交口县委员会办公室（1项）：专项业务工作经费
项目预算安排：5万用于其他工资福利支出、1.8万用办公经费支出，3.2万用于会议费支出。
项目概况：项目资金用于召开县委工作会议和县委办公室、对台办、各股室日常工作和举办宣传活动、培训等支出。
年度目标：召开县委工作会议，落实办公室、对台办、各业务股室日常工作中产生差旅费、印刷费、培训费、办公费等支出，支付临时聘用人员、见习生工资、保险等。
六、国有资产占有使用情况
1.车辆情况：交口县委员会办公室公车改革后车辆编制数为 辆1（其中机要通信用车1辆），车辆实有数1辆（其中机要通信用车1辆）。
2.房屋情况：我单位办公用房面积合计275平方米，具体包括：主任办公室6间，机要室机房1间，值班室1间，会议室1间，各股室共6间。
3.其他属于国有资产占用情况
我单位除车辆及房屋外，主要资产包括：通用设备110件，共计金额92.12万元；专用设备1件，共计金额0.96万元；家具、用具、装具及动植物238件，共计金额17.19万元；无形资产2套，共计金额3.6万元。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
