一、概况
（一）主要职责
1、围绕县委工作部署，对涉及全县经济建设、社会发展、的
自身建设等全局性的重大问题进行调查研究，向县委提出意见和建议，为县委决策提供可靠依据。
2、负责县委有关会议的筹备和组织协调工作；负责有关人员
来本县视察的公务活动安排和接待工作；负责县委文件和文稿的起草、校核、印发工作，编发县委内部刊物。
3、负责县委日常文、电、函的审核、制发、处理；受理向县
委的请示、报告；及时收集、筛选、综合整理各类情况，全面准确地为县委、上级党委报送信息。
4、负责全县党政系统机要密码通信和密码管理；负责全县商
用密码管理；负责上级党委文件和党政领导机关要件的传递工作。
5、组织、指导、协调全县对台工作，协调处理全县有关涉
台事务，维护台胞、台属、台商的合法权益；负责有关防范和处理“法轮功”及其他邪教和对社会有危害的气功组织问题的调查研究。
（二）部门预算单位构成
批准设立综合股、文秘股、信息股、督促检查办公室、机要保密股5个内设机构；同时挂610办公室和对台办公室牌子；批准设立交口县保密机要技术检测中心、交口县党委信息中心、交口县政策研究中心3个事业单位。
二、部门预算收支情况
（一）收入预算情况
我单位2017年收入预算325.14万元，比2016年减少 25.57 万元，减少原因：由于人事调整，人员支出和日常公用支出预算减少。
（二）一般公共预算支出情况
1．2017年基本支出 210.6 万元，比2016年增加或减少57.3 万元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，减少的主要原因是人事调整后，现有人员减少。
2．2017年项目支出42.2 万元，其中：一般公共预算安排 42.2万元，2016年项目支出安排39万元，其中：一般公共预算安排39万元，2017年比2016年项目支出增加3.2万元。项目支出主要用于临时聘用人员工资及养老保险缴纳、机要干部培训、党报党刊的订阅、办公室日常办公费、610办及对台办工作等费用。
3.“三公”经费情况
2017年“三公”经费预算2.5万元，与2016年相比无变化，其中：公务用车运行维护费2.5 万元 ，与2016年相比无变化。
（三）政府性基金预算情况
1.政府性基金收入预算情况
我单位无此项收入。
2. 政府性基金支出预算情况
我单位无此项支出。
（四）机关运行经费情况
我单位2017年机关运行经费财政拨款预算预算19.87 万元,比2016年预算减少10.32万元。减少的主要原因是人事调整后，现有人员减少，人员支出和日常公用支出预算减少。
（五）其他说明
1.车辆情况
我单位预算编制汽1辆，具体包括：机要通讯用车1辆 。
2.房屋情况
我单位办公用房面积合计275平方米，具体包括：主任办公室6间，机要室机房1间，值班室1间，会议室1间，各股室共6间。
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部门公开表1 |
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县委办 （单位）2017年收支预算总表 |
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单位：万元 |
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收 入 |
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支 出 |
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项目 |
预算数 |
功能科目（类） |
预算数 |
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2016年 |
2017年 |
2017年比2016年增减% |
2016年 |
2017年 |
2017年比2016年增减% |
|||||||||||||||||||||
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一、一般公共预算 |
350.71 |
325.14 |
-7.3% |
一、一般公共服务支出 |
267.9 |
210.60 |
-21.4% |
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|
二、纳入预算管理的政府性基金 |
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|
党委办公室及相关机构事务 |
267.9 |
210.60 |
-21.4% |
|||||||||||||||||||
|
三、纳入财政专户管理的事业收入 |
|
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|
行政运行 |
159.34 |
106.04 |
-33.5% |
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|
四、单位实有资金户结余金额 |
|
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|
事业运行 |
108.56 |
104.56 |
-3.7% |
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|
五、其他收入 |
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七、社会保障和就业 |
57.8 |
87.75 |
51.8% |
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|
行政事业单位离退休 |
56.9 |
87.75 |
54.2% |
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|
|
|
|
|
未归口管理的行政单位离退休 |
56.9 |
60.61 |
6.5% |
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|
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|
|
死亡抚恤 |
0.9 |
|
-100.0% |
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|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
|
27.14 |
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|
八、医疗卫生 |
9.58 |
10.05 |
4.9% |
|||||||||||||||||||
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|
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|
|
医疗保障 |
9.58 |
10.05 |
4.9% |
|||||||||||||||||||
|
|
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|
行政单位医疗 |
3.65 |
3.25 |
-11.0% |
|||||||||||||||||||
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|
事业单位医疗 |
4.1 |
5.17 |
26.1% |
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|
公务员医疗补助 |
1.83 |
1.63 |
-10.9% |
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十八、住房保障支出 |
15.43 |
16.74 |
8.5% |
|||||||||||||||||||
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|
住房改革支出 |
15.43 |
16.74 |
8.5% |
|||||||||||||||||||
|
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|
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|
住房公积金 |
15.43 |
16.74 |
8.5% |
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|
本年收入合计 |
350.71 |
325.14 |
-7.3% |
本年支出合计 |
350.71 |
325.14 |
-7.3% |
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部门公开表2 |
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县委办 （单位）2017年预算收入总表 |
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|
单位：万元 |
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功能科目（类款项） |
本年收入合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
纳入财政专户管理的事业收入 |
单位实有资金户结余金额 |
其他收入 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
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|
201 |
一般公共服务支出 |
210.60 |
210.60 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
210.60 |
210.60 |
|
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|
|
|||||||||||||||||||
|
01 |
行政运行(政府办公厅) |
106.04 |
106.04 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
02 |
一般行政管理事务(政府办公厅) |
|
|
|
|
|
|
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|
50 |
事业运行(政府办公厅) |
104.56 |
104.56 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
87.75 |
87.75 |
|
|
|
|
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|
05 |
行政事业单位离退休 |
87.75 |
87.75 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
02 |
事业单位离退休 |
|
|
|
|
|
|
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|
04 |
未归口管理的行政单位离退休 |
60.61 |
60.61 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
27.14 |
27.14 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
10.05 |
10.05 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
11 |
行政事业单位医疗 |
10.05 |
10.05 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
01 |
行政单位医疗 |
3.25 |
3.25 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
02 |
事业单位医疗 |
5.17 |
5.17 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
03 |
公务员医疗补助 |
1.63 |
1.63 |
|
|
|
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|
221 |
住房保障支出 |
16.74 |
16.74 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
02 |
住房改革支出 |
16.74 |
16.74 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
01 |
住房公积金 |
16.74 |
16.74 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
合计 |
325.14 |
325.14 |
|
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部门公开表3 |
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|
县委办 （单位）2017年预算支出总表 |
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|
单位：万元 |
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|
功能科目（类款项） |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
210.60 |
168.40 |
42.20 |
||||||||||||||||||||||
|
03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
210.60 |
168.40 |
42.20 |
||||||||||||||||||||||
|
01 |
行政运行(政府办公厅) |
106.04 |
76.04 |
30.00 |
||||||||||||||||||||||
|
02 |
一般行政管理事务(政府办公厅) |
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
50 |
事业运行(政府办公厅) |
104.56 |
92.36 |
12.20 |
||||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
87.75 |
87.75 |
|
||||||||||||||||||||||
|
05 |
行政事业单位离退休 |
87.75 |
87.75 |
|
||||||||||||||||||||||
|
02 |
事业单位离退休 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
04 |
未归口管理的行政单位离退休 |
60.61 |
60.61 |
|
||||||||||||||||||||||
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
27.14 |
27.14 |
|
||||||||||||||||||||||
|
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
10.05 |
10.05 |
|
||||||||||||||||||||||
|
11 |
行政事业单位医疗 |
10.05 |
10.05 |
|
||||||||||||||||||||||
|
01 |
行政单位医疗 |
3.25 |
3.25 |
|
||||||||||||||||||||||
|
02 |
事业单位医疗 |
5.17 |
5.17 |
|
||||||||||||||||||||||
|
03 |
公务员医疗补助 |
1.63 |
1.63 |
|
||||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
16.74 |
16.74 |
|
||||||||||||||||||||||
|
02 |
住房改革支出 |
16.74 |
16.74 |
|
||||||||||||||||||||||
|
01 |
住房公积金 |
16.74 |
16.74 |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
合计 |
325.14 |
282.94 |
42.20 |
||||||||||||||||||||||
|
|
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|
部门公开表4 |
|||||||||||||||||||||
|
县委办 （单位）2017年财政拨款收支总表 |
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|
单位：万元 |
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|
收入 |
支出 |
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|
项目 |
金额 |
功能科目（类） |
金额 |
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|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
||||||||||||||||||||||||
|
一、一般公共预算 |
325.14 |
一、一般公共服务支出 |
210.60 |
210.60 |
|
|||||||||||||||||||||
|
二、政府性基金预算 |
|
党委办公室及相关机构事务 |
210.60 |
210.60 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
行政运行 |
106.04 |
106.04 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
事业运行 |
104.56 |
104.56 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
七、社会保障和就业 |
87.75 |
87.75 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
行政事业单位离退休 |
87.75 |
87.75 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
未归口管理的行政单位离退休 |
60.61 |
60.61 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
死亡抚恤 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
27.14 |
27.14 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
八、医疗卫生 |
10.05 |
10.05 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
医疗保障 |
10.05 |
10.05 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
行政单位医疗 |
3.25 |
3.25 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
事业单位医疗 |
5.17 |
5.17 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
公务员医疗补助 |
1.63 |
1.63 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
十八、住房保障支出 |
16.74 |
16.74 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
住房改革支出 |
16.74 |
16.74 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
住房公积金 |
16.74 |
16.74 |
|
|||||||||||||||||||||
|
本年收入合计 |
325.14 |
本年支出合计 |
325.14 |
325.14 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表5 |
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|
县委办 （单位）2017年一般公共预算支出预算表 |
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|
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|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|||||||||||||||||
|
功能科目（类款项） |
|
2016年预算数 |
|
|
2017年预算数 |
|
|
2017年预算数比2016年预算数增减% |
|
|
|||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
267.90 |
228.9 |
39 |
210.60 |
168.40 |
42.20 |
-21.4% |
-26.4% |
8.2% |
|||||||||||||||||
|
03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
267.90 |
228.9 |
39 |
210.60 |
168.40 |
42.20 |
-21.4% |
-26.4% |
8.2% |
|||||||||||||||||
|
01 |
行政运行(政府办公厅) |
159.34 |
129.34 |
30 |
106.04 |
76.04 |
30.00 |
-33.5% |
-41.2% |
|
|||||||||||||||||
|
02 |
一般行政管理事务(政府办公厅) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
50 |
事业运行(政府办公厅) |
108.56 |
99.56 |
9.00 |
104.56 |
92.36 |
12.20 |
-3.7% |
-7.2% |
35.6% |
|||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
57.80 |
57.80 |
|
87.75 |
87.75 |
|
51.8% |
51.8% |
|
|||||||||||||||||
|
05 |
行政事业单位离退休 |
56.90 |
56.90 |
|
87.75 |
87.75 |
|
54.2% |
54.2% |
|
|||||||||||||||||
|
02 |
事业单位离退休 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
04 |
未归口管理的行政单位离退休 |
56.90 |
56.90 |
|
60.61 |
60.61 |
|
6.5% |
6.5% |
|
|||||||||||||||||
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
|
|
|
27.14 |
27.14 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
9.58 |
9.58 |
|
10.05 |
10.05 |
|
4.9% |
4.9% |
|
|||||||||||||||||
|
05 |
医疗保障 |
9.58 |
9.58 |
|
10.05 |
10.05 |
|
4.9% |
4.9% |
|
|||||||||||||||||
|
01 |
行政单位医疗 |
3.65 |
3.65 |
|
3.25 |
3.25 |
|
-11.0% |
-11.0% |
|
|||||||||||||||||
|
02 |
事业单位医疗 |
4.10 |
4.1 |
|
5.17 |
5.17 |
|
26.1% |
26.1% |
|
|||||||||||||||||
|
03 |
公务员医疗补助 |
1.83 |
1.83 |
|
1.63 |
1.63 |
|
-10.9% |
-10.9% |
|
|||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
15.43 |
15.43 |
|
16.74 |
16.74 |
|
8.5% |
8.5% |
|
|||||||||||||||||
|
02 |
住房改革支出 |
15.43 |
15.43 |
|
16.74 |
16.74 |
|
8.5% |
8.5% |
|
|||||||||||||||||
|
01 |
住房公积金 |
15.43 |
15.43 |
|
16.74 |
16.74 |
|
8.5% |
8.5% |
|
|||||||||||||||||
|
|
合计 |
350.71 |
311.71 |
39.00 |
325.14 |
282.94 |
42.20 |
-7.3% |
-9.2% |
8.2% |
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|
|
|
部门公开表6 |
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|
县委办 （单位）2017年一般公共预算安排基本支出经济科目表 |
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|
|
|
单位：万元 |
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|
经济科目名称 |
预算数 |
备注 |
|||||||||||||||||||||||||
|
一、工资福利支出 |
179.28 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
基本工资 |
73.02 |
|
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|
津贴补贴 |
30.12 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
奖金 |
2.31 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
社会保障缴费 |
11.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
绩效工资 |
35.68 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
27.15 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
职业年金缴费 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
其他工资福利支出 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
二、商品和服务支出 |
19.87 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
办公费 |
2.50 |
|
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|
印刷费 |
3.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
水费 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
电费 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
邮电费 |
2.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
取暖费 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
物业管理费 |
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差旅费 |
2.82 |
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维修（护）费 |
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会议费 |
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培训费 |
1.00 |
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公务接待费 |
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专用材料费 |
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专用燃料费 |
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劳务费 |
0.50 |
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工会经费 |
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福利费 |
0.99 |
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公务用车运行维护费 |
2.50 |
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其他交通费用 |
4.56 |
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其他商品和服务支出 |
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三、对个人和家庭的补助 |
83.79 |
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离休费 |
8.31 |
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退休费 |
49.22 |
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生活补助 |
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医疗费 |
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奖励金 |
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住房公积金 |
16.74 |
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采暖补贴 |
9.52 |
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合计 |
282.94 |
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部门公开表7 |
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县委办 （单位）2017年政府性基金预算支出表 |
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单位:万元 |
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功能科目（类款项） |
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2016年预算数 |
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2017年预算数 |
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2017年预算数比2016年预算数增减% |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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212 |
城乡社区支出 |
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08 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
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01 |
征地和拆迁补偿支出 |
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11 |
公共租赁住房支出 |
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…… |
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合计 |
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部门公开表8 |
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县委办 （单位）2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表 |
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单位：万元 |
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项 目 |
2017年预算数 |
备注 |
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因公出国（境）费 |
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公务接待费 |
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公务用车购置及运行费 |
2.5 |
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①公务用车购置费 |
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②公务用车运行维护费 |
2.5 |
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合 计 |
2.5 |
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