交口县供销合作社联合社2022年部门预算
目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2022年度部门预算报表
一、交口县供销合作社联合社2022年预算收支总表
二、交口县供销合作社联合社2022年预算收入总表
三、交口县供销合作社联合社2022年预算支出总表
四、交口县供销合作社联合社2022年财政拨款收支总表
五、交口县供销合作社联合社2022年一般公共预算支出预算表
六、交口县供销合作社联合社2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、交口县供销合作社联合社2022年政府性基金预算收入表
八、交口县供销合作社联合社2022年政府性基金预算支出表
九、交口县供销合作社联合社2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
十、交口县供销合作社联合社2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
十一、交口县供销合作社联合社项目支出绩效目标申报表
第三部分 2022年度部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、绩效管理情况
六、国有资产占有使用情况
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
第一部分 概 况
一、本部门职能
1、对成员社进行业务指导，协调与政府部门、社会组织的关系，行使本级社有资产出资人代表职能；
2、监督社有资产保值增值，并按出资额依法享有使用者的资产受益、重大决策和选择管理者的权利。
二、机构设置情况
（一）部门预算单位构成
我单位属于参公单位。设有1个机构，8个编制。内设4股1室。其中：办公室、人事股、财务股、业务股、统计股。
（二）基层预算单位构成
我单位没有基层预算单位。
第二部分 2022年度部门预算报表
见附表
第三部分 2022年度部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况
（一）预算收支情况
我单位2022年收入预算 168.04万元，比2021年增加63.51万元，原因:基本支出增加主要是调资及相应配套五险一金预算增加,下属日用杂品公司拖欠职工工资及拖欠款、退休职工补缴养老保险金及在职职工工资增加。
（二）一般公共预算支出情况
（1）2022年基本支出99.76万元，比2021年增加63.51万元，包括工资福利支出83.9万元，商品和服务支出6.75万元，对个人和家庭的补助9.11万元，资本性支出0万元。基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，增加的主要原因是调资及相应配套五险一金预算增加。
（2）2022年项目支出68.28万元，较2021年度变化原因是日用杂品公司拖欠职工工资及拖欠款、退休职工补缴养老保险金及在职职工工资。
（三）“三公”经费情况
2022年“三公”经费预算0万元，比2021年增加 0万元，其中：因公出国（境）费用 0万元，比2021年增加0万元；公务接待费0万元，比2021年增加0万元，公务用车运行维护费0万元 ，比2021年增加0万元，公务用车购置费0万元，比2021年增加0万元。
（四）政府性基金预算情况
1.政府性基金收入预算情况
我单位2022年政府性基金收入预算0万元，比2021年增加或减少0万元，我单位无此项收入。
2. 政府性基金支出预算情况
我单位2022年政府性基金支出预算0万元，比2021年增加或减少0万元，我单位无此项支出。
（五）机关运行经费情况
我单位2022年机关运行经费财政拨款预算6.75万元,比2021年预算减少1.02万元。主要原因：退休一人减少预算。
(六)政府采购情况
我单位2022年政府采购预算总额0万元，其中:政府采购货物预算0万元,政府采购服务预算0万元。我单位无此项支出。
（七）绩效管理情况
我单位共0个项目设定绩效目标管理。
（八）国有资产占有使用情况
1.车辆情况
我单位预算编制汽车0辆，我单位无此项支出。
2.房屋情况
我单位办公用房面积合计0平方米，我单位无此项支出。
3.其他国有资产占有使用情况
我单位除车辆及房屋外，主要资产包括办公设备（桌椅及电脑打印机等设备10.55万元。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
2.供销社项目绩效
