一、概况
（一）主要职责
1、对成员社进行业务指导，协调与政府部门、社会组织的关系，行使本级社有资产出资人代表职能；
2、监督社有资产保值增值，并按出资额依法享有使用者的资产受益、重大决策和选择管理者的权利。
（二）部门预算单位构成
我单位属于参公单位。设有1个机构，8个编制。内设4股1室。其中：办公室、人事股、财务股、业务股、统计股。
（三）基层预算单位构成
我们没有基层预算单位。
二、部门预算收支情况
（一）部门收入预算情况
我单位2019年收入预算 181.74万元，比2018年增加 63.87万元，原因:基本支出增多主要因为人员调资支出增多，项目支出增多主要用于弥补办公和网库经费不足。
（二）一般公共预算支出情况
1．2019年基本支出109.82万元，比2018年增加4.95万元，基本支出增多主要因为人员调资支出增多，故相应基本支出增多.
2．2019年项目支出71.92万元，其中：一般公共预算安排71.92万元，政府性基金0万元，2018年项目支出安排13万元，其中：一般公共预算安排13万元，政府性基金0万元，2019年比2018年项目支出增加58.92万元。项目支出增多主要用于弥补办公和网库经费不足。
3.“三公”经费情况
2019年“三公”经费预算0万元，比2018年增加或减少0万元，其中：因公出国（境）费用0万元，比2018年增加或减少0万元；公务接待费0万元，比2018年增加或减少0万元，公务用车运行维护费0万元 ，比2018年增加或减少0万元，公务用车购置费0元，比2018年增加或减少0万元。我单位无此项收入。
（三）政府性基金预算情况
1.政府性基金收入预算情况
我单位2019年政府性基金收入预算0万元，比2018年增加或减少0万元，我单位无此项收入。
2. 政府性基金支出预算情况
我单位2019年政府性基金支出预算0万元，比2018年增加或减少0万元，我单位无此项支出。
（四）机关运行经费情况
我单位2019年机关运行经费财政拨款预算预算6.94万元,比2018年预算减少0.24万元。主要原因：厉行节约，办公经费开支减少。
(五)政府采购情况
我单位2019年政府采购预算总额0万元，其中:政府采购货物预算0万元,政府采购服务预算0万元。我单位无此项支出。
（六）绩效管理情况
我单位共2个项目设定绩效目标管理，主要是:1、信访案件弥补办公经费，用于平时协调、解决处理信访案件的稳定性，提升到高效率，特申请的专款5万元。2、网库弥补办公经费,是用于网络平台加速快速的运营，为服务“三农”奠定基础，特申请专款66.92万元。涉及一般公共预算财政拨款共计71.92万元。
（七）国有资产占有使用情况
1.车辆情况
我单位预算编制汽车0辆，我单位无此项支出。
2.房屋情况
我单位办公用房面积合计0平方米，我单位无此项支出。
3.其他国有资产占有使用情况
我单位除车辆及房屋外，主要资产包括办公设备（桌椅及电脑打印机等设备7.26万元。
三、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
