交口县供销合作社联合社
2017年部门预算
情 况
一、单位概况
（一）主要职能
1、对成员社进行业务指导，协调与政府部门、社会组织的关系，行使本级社有资产出资人代表职能；
2、监督社有资产保值增值，并按出资额依法享有使用者的资产受益、重大决策和选择管理者的权利。
（二）机构设置情况
我社属于参公单位。设有1个机构，8个编制。内设4股1室。其中：办公室、人事股、财务股、业务股、统计股。
二、部门预算情况说明
（一）收入预算情况
我社2017年收入预算475 万元，比2016年增加324万元，增加的主要原因：是经常性项目的资金的增加。
（二）一般公共预算支出情况
1、2017年基本支出143万元，比2016年减少4万元，其中：2017年人员支出92万元，比2016年减少12万元。
2017年日常公用支出15万元，比2016年增加6万元,对个人和家庭的补助支出36万元，比2016年增加2万元，增加、减少的主要原因：（1）、一个是人员工资的减少；（2）、办公费用的增加。
2、2017年项目支出332万元，比2016年增加328.5万元, 这都是新增加的经常性项目的资金。
其中：（1）上年结转农民专业合作社扶持资金：10万元
（2）新增城镇农网改造拆迁:3.5万元
(3) 新增食盐市场检查管理费等:5万元
（4）上年结转企业退休职工养老及失业补助金：4万元
（5）新增农村电子商务：60万元
（6）新增县级物流中心：50万元
（7）新增农资现代经营服务网络：30万元
（8）农民专业合作社：30万元
（9）新增农业社会化服务惠农工程：100万元
（10）新增基层供销社建设：40万元
3、“三公”经费情况
我社连续三年没有“三公”经费情况。
（三）政府性基金预算情况
我社上年结转了6万元的一笔政府性基金预算（交财建[2017]10号关于预拨专项业务费的通知）。
三、2017年主要工作任务
根据交发[2017]11号文件，关于印发《关于深化供销合作社综合改革的实施方案》的通知精神，结合我社的实际情况，总体要求：
一、充分认识深化供销合作社综合改革的重要意义
我县供销合作社成立以来始终坚持为农服务宗旨，紧扣“三农”工作这个主题，在改革建设中强服务，在机制创新中谋发展，形成了服务功能相对完备、组织体系逐步完整、经营网络比较健全的纵横交错、遍步城乡的农村社会化服务体系、成为新时期农业社会化服务的骨干力量、农村现代流通的主导力量和农民专业合作社的带动力量，成为全县“三农”工作的得力抓手。
二、指导思想
以密切与农民利益联结为核心，按照政企分开、社企分开的方向，打造具有交口供销合作社特点、上下贯通、协调运转的合作经济组织。
三、基本原则
坚持为农服务根本宗旨；坚持合作经济基本属性；坚持社会主义市场经济改革方向；坚持问题导向、重点突破、力求实效；坚持因地制宜、分类指导、有序推进。
四、创新服务方式和手段，加快由单一购销服务向全程综合服务转变，加快建设现代化农产品加工体系和物流配送网络体系，以服务规模化推进农业现代化，到2020年，基本形成规模化、综合化、可持续的为农服务体系。
部门公开表1 交口县县社 2017年收支预算总表 单位：万元 收 入 支 出 项目 预算数 功能科目（类） 预算数 2016年 2017年 2017年比2016年增减% 2016年 2017年 2017年比2016年增减% 一、一般公共预算 150.71 141.22 -6.3% 社会保障和就业支出 22.81 38.30 67.9% 二、纳入预算管理的政府性基金 医疗卫生与计划生育支出 5.12 5.71 11.6% 三、纳入财政专户管理的事业收入 商业服务业等支出 115.15 88.72 -23.0% 四、单位实有资金户结余金额 住房保障支出 7.64 8.50 11.3% 五、其他收入 本年收入合计 150.71 141.22 -6.3% 本年支出合计 150.71 141.22 -6.3%
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部门公开表2 |
|
交口县县社2017年预算收入总表 |
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|
单位：万元 |
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功能科目（类款项） |
本年收入合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
纳入财政专户管理的事业收入 |
单位实有资金户结余金额 |
其他收入 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
38.30 |
38.30 |
|
|
|
|
|
05 |
行政事业单位离退休 |
38.30 |
38.30 |
|
|
|
|
|
04 |
未归口管理的行政单位离退休 |
24.14 |
24.14 |
|
|
|
|
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
14.16 |
14.16 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
5.71 |
5.71 |
|
|
|
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
5.71 |
5.71 |
|
|
|
|
|
01 |
行政单位医疗 |
2.90 |
2.90 |
|
|
|
|
|
02 |
事业单位医疗 |
1.36 |
1.36 |
|
|
|
|
|
03 |
公务员医疗补助 |
1.45 |
1.45 |
|
|
|
|
|
216 |
商业服务业等支出 |
88.72 |
88.72 |
|
|
|
|
|
02 |
商业流通事务 |
88.72 |
88.72 |
|
|
|
|
|
01 |
行政运行（商业流通事务） |
64.41 |
64.41 |
|
|
|
|
|
50 |
事业运行（商业流通事务） |
24.31 |
24.31 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
8.50 |
8.50 |
|
|
|
|
|
02 |
住房改革支出 |
8.50 |
8.50 |
|
|
|
|
|
01 |
住房公积金 |
8.50 |
8.50 |
|
|
|
|
|
|
合计 |
141.22 |
141.22 |
|
|
|
|
|
|
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|
部门公开表3 |
||||||
|
交口县县社2017年预算支出总表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||
|
功能科目（类款项） |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
38.30 |
38.30 |
|
||||||
|
05 |
行政事业单位离退休 |
38.30 |
38.30 |
|
||||||
|
04 |
未归口管理的行政单位离退休 |
24.14 |
24.14 |
|
||||||
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
14.16 |
14.16 |
|
||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
5.71 |
5.71 |
|
||||||
|
11 |
行政事业单位医疗 |
5.71 |
5.71 |
|
||||||
|
01 |
行政单位医疗 |
2.90 |
2.90 |
|
||||||
|
02 |
事业单位医疗 |
1.36 |
1.36 |
|
||||||
|
03 |
公务员医疗补助 |
1.45 |
1.45 |
|
||||||
|
216 |
商业服务业等支出 |
88.72 |
82.72 |
6.00 |
||||||
|
02 |
商业流通事务 |
88.72 |
82.72 |
|
||||||
|
01 |
行政运行（商业流通事务） |
64.41 |
58.41 |
6.00 |
||||||
|
50 |
事业运行（商业流通事务） |
24.31 |
24.31 |
|
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
8.50 |
8.50 |
|
||||||
|
02 |
住房改革支出 |
8.50 |
8.50 |
|
||||||
|
01 |
住房公积金 |
8.50 |
8.50 |
|
||||||
|
|
合计 |
141.22 |
135.22 |
6.00 |
||||||
|
|
|
|
|
|
部门公开表4 |
|||||
|
交口县县社2017年财政拨款收支总表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||
|
收入 |
支出 |
|||||||||
|
项目 |
金额 |
功能科目（类） |
金额 |
|||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
||||||||
|
一、一般公共预算 |
141.22 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|||||
|
二、政府性基金预算 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|||||
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|||||
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|||||
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|||||
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|||||
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|||||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
38.30 |
38.30 |
|
|||||
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|||||
|
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
5.71 |
5.71 |
|
|||||
|
|
|
十一、节能环保支出 |
88.72 |
88.72 |
|
|||||
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|||||
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
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|||||
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|||||
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|||||
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|||||
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|||||
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|||||
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|||||
|
|
|
二十、住房保障支出 |
8.50 |
8.50 |
|
|||||
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|||||
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|||||
|
|
|
二十三、预备费 |
|
|
|
|||||
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|||||
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
|
|
|
|||||
|
本年收入合计 |
141.22 |
本年支出合计 |
141.22 |
141.22 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表5 |
|
交口县县社2017年一般公共预算支出预算表 |
||||||||||
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
功能科目（类款项） |
|
2016年预算数 |
|
|
2017年预算数 |
|
|
2017年预算数比2016年预算数增减% |
|
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
22.81 |
22.81 |
|
38.30 |
38.30 |
|
0.06 |
67.9% |
|
|
05 |
行政事业单位离退休 |
22.81 |
22.81 |
|
38.30 |
38.30 |
|
0.06 |
67.9% |
|
|
04 |
未归口管理的行政单位离退休 |
22.81 |
22.81 |
|
24.14 |
24.14 |
|
5.8% |
5.8% |
|
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
|
|
|
14.16 |
14.16 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
5.12 |
5.12 |
|
5.71 |
5.71 |
|
0.34 |
11.6% |
|
|
05 |
医疗保障 |
5.12 |
5.12 |
|
5.71 |
5.71 |
|
0.34 |
11.6% |
|
|
01 |
行政单位医疗 |
2.58 |
2.58 |
|
2.90 |
2.90 |
|
12.6% |
12.6% |
|
|
02 |
事业单位医疗 |
1.26 |
1.26 |
|
1.36 |
1.36 |
|
8.3% |
8.3% |
|
|
03 |
公务员医疗补助 |
1.29 |
1.29 |
|
1.45 |
1.45 |
|
12.6% |
12.6% |
|
|
216 |
商业服务业等支出 |
115.15 |
111.15 |
4.00 |
88.72 |
82.72 |
6.00 |
-0.40 |
-25.6% |
50.0% |
|
02 |
商业流通事务 |
115.15 |
111.15 |
4.00 |
88.72 |
82.72 |
6.00 |
-0.40 |
-25.6% |
50.0% |
|
01 |
行政运行（商业流通事务） |
80.97 |
80.97 |
|
64.41 |
58.41 |
6.00 |
-20.5% |
-27.9% |
|
|
50 |
事业运行（商业流通事务） |
30.17 |
30.17 |
|
24.31 |
24.31 |
|
-19.4% |
-19.4% |
|
|
99 |
其他商业流通事务支出（商业流通事务） |
4.00 |
|
4.00 |
|
|
|
|
|
-100.0% |
|
221 |
住房保障支出 |
7.64 |
7.64 |
|
8.50 |
8.50 |
|
0.11 |
11.3% |
|
|
02 |
住房改革支出 |
7.64 |
7.64 |
|
8.50 |
8.50 |
|
0.11 |
11.3% |
|
|
01 |
住房公积金 |
7.64 |
7.64 |
|
8.50 |
8.50 |
|
11.3% |
11.3% |
|
|
|
合计 |
150.71 |
146.71 |
4.00 |
141.22 |
135.22 |
6.00 |
-6.3% |
-7.8% |
50.0% |
|
|
|
部门公开表6 |
|
交口县县社2017年一般公共预算安排基本支出经济科目表 |
||
|
|
|
单位：万元 |
|
经济科目名称 |
预算数 |
备注 |
|
一、工资福利支出 |
91.78 |
|
|
基本工资 |
39.70 |
|
|
津贴补贴 |
19.96 |
|
|
奖金 |
2.31 |
|
|
社会保障缴费 |
6.13 |
|
|
绩效工资 |
9.52 |
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
14.16 |
|
|
职业年金缴费 |
|
|
|
其他工资福利支出 |
|
|
|
二、商品和服务支出 |
7.73 |
|
|
办公费 |
0.89 |
|
|
印刷费 |
|
|
|
水费 |
|
|
|
电费 |
0.44 |
|
|
邮电费 |
0.35 |
|
|
取暖费 |
|
|
|
物业管理费 |
|
|
|
差旅费 |
0.70 |
|
|
维修（护）费 |
|
|
|
会议费 |
|
|
|
培训费 |
|
|
|
公务接待费 |
|
|
|
专用材料费 |
|
|
|
专用燃料费 |
|
|
|
劳务费 |
|
|
|
工会经费 |
|
|
|
福利费 |
0.28 |
|
|
公务用车运行维护费 |
|
|
|
其他交通费用 |
5.07 |
|
|
其他商品和服务支出 |
|
|
|
三、对个人和家庭的补助 |
35.72 |
|
|
离休费 |
22.74 |
|
|
退休费 |
|
|
|
生活补助 |
|
|
|
医疗费 |
|
|
|
奖励金 |
|
|
|
住房公积金 |
8.50 |
|
|
采暖补贴 |
4.48 |
|
|
合计 |
135.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表7 |
|||
|
交口县县社2017年政府性基金预算支出表 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|||
|
功能科目（类款项） |
|
2016年预算数 |
|
|
2017年预算数 |
|
|
2017年预算数比2016年预算数增减% |
|
|
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
08 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
01 |
征地和拆迁补偿支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
11 |
公共租赁住房支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
部门公开表8 |
|||||||||||
|
交口县县社2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表 |
|||||||||||||
|
|
|
单位：万元 |
|||||||||||
|
项 目 |
2017年预算数 |
备注 |
|||||||||||
|
因公出国（境）费 |
|
|
|||||||||||
|
公务接待费 |
|
|
|||||||||||
|
公务用车购置及运行费 |
|
|
|||||||||||
|
①公务用车购置费 |
|
|
|||||||||||
|
②公务用车运行维护费 |
|
|
|||||||||||
|
合 计 |
|
|
|||||||||||
