交口县委编办2022年部门预算
目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2022年度部门预算报表
一、交口县委编办2022年预算收支总表
二、交口县委编办2022年预算收入总表
三、交口县委编办2022年预算支出总表
四、交口县委编办2022年财政拨款收支总表
五、交口县委编办2022年一般公共预算支出预算表
六、交口县委编办2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、交口县委编办2022年政府性基金预算收入表
八、交口县委编办2022年政府性基金预算支出表
九、交口县委编办2022年国有资本经营预算收支预算表
十、交口县委编办2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
十一、交口县委编办2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
十二、交口县委编办项目支出绩效目标申报表
第三部分 2022年度部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、绩效管理情况
六、国有资产占有使用情况
七、其他说明
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
六、一般公共预算
七、政府性基金预算
八、财政专户管理资金
九、单位资金
十、上年结转
第一部分 概 况
一、本部门职能
（一）、贯彻执行中央、省、市关于行政管理体制改革和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规，拟定全县行政管理体制改革和机构改革的总体方案并组织实施，加强行政管理体制改革总体规划的组织实施；指导、协调全县行政管理体制和改革工作，加强行政管理体制改革的调查研究和成果评估，建立健全机构编制评估机制等职责；研究拟定全县机构编制的管理办法，并督促落实。
（二）、负责全县党政机关、人大、政协机关，各民主党派、人民团体及事业单位的机构编制管理工作。
（三）、审核县委、县政府部门和县人大、县政协，县各人民团体机关的主要职责、内设机构、人员编制方案。
（四）、协调县委各部门、县政府各部门、县委部门与县政府部门以及县与乡（镇）的职责分工。
（五）、拟定全县事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施；审核全县事业单位的机构编制、人员编制、领导职数、改革和机构编制管理工作。
（六）、负责全县行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案以及机构编制管理政策法规执行情况的监督检查，受理机构编制方面违规违纪问题的检举和投诉并提出处理意见，推动部门深化职能转变，开展部门“三定”规定审核和执行情况评估工作。
（七）、负责全县机关和事业单位机构编制实名制管理工作；负责全县机关、参照公务员管理事业单位及全县事业单位人员招录（聘）和人员调入的机构编制审核工作。
（八）、负责全县财政统一发放工资的机构、编制人员审核工作。
（九）、负责指导规范全县机关事业单位和其他非营利性单位网上名称工作。
（十）、参与有关体制改革的调查研究和方案的拟定工作；承办报送县政府有关地方性法规、规章和规范性文件中涉及职责任务、机构编制内容的审核、修改工作。
（十一）、承担推行政府部门权责清单制度职责。
（十二）、承办县委、县政府和县委机构编制委员会交办的其他事项。
二、机构设置情况
交口县委编办为交口县委所属正科级行政单位，下属副科级事业单位交口县机关事业单位运行监测中心。交口县委编办共使用编制18名，其中行政编制6名，事业编制12名。现实有8人，其中公务员6名，事业及参公事业人员2人。
交口县委编办办公地址位于县政府大楼内，使用办公室3间，合计办公面积45平米，属于政府大院集中办公单位，无编制车辆。
第二部分2022年度部门预算报表
见附表
第三部分2022年度部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况
（一）预算收支情况
交口县委编办本预算内容为本级预算。2022年收入预算82.40 万元，其中：一般公共预算收入82.40万元，政府性基金收入0万元。
交口县委编办2022年支出预算82.40万元，其中：基本支出77.40万元，项目支出5万元。
（二）一般公共预算支出情况
交口县委编办2022年一般公共预算支出预算82.40万元，其中：基本支出77.40 万元，项目支出5万元。较2021年相比增加13.58万元，其中：基本支出与2021年相比增加8.58万元；项目支出与2021年相比增加5万元，变动主要原因是：一是2022年新招录2名公务员；二是单位固定资产报废购置。
（三）政府性基金预算情况
我单位无此项收入。
二、“三公”经费情况
2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算0万元，较2021年无增减。
1.2022年因公出国（境）费用 0 万元，比2021年无增减。
2.2022年公务接待费0万元，比2021年无增减。
3.2022年公务用车运行维护费0万元，比2021年无增减。
4.2022年公务用车购置费0万元，比2021年无增减。
三、机关运行经费情况
2022年交口县委编办机关运行经费一般公共预算8.98万元,包括交口县机关事业单位运行监测中心。较2021年年初预算8.54万元增加0.44万元，原因是2022年新招录2名公务员使各项费用增加。
四、政府采购情况
2022年我单位无政府采购。
五、绩效管理情况
1.绩效管理情况
2022年交口县委编办涉及绩效管理的项目共1个，共涉及资金5万元。实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。
2.绩效目标情况
根据预算批复文件精神，交口县委编办2022年涉及预算绩效的项目有：
交口县委编办（1项）
1.专项业务经费 项目年度预算资金总额为5万元；项目概况为用于办公设备购置、差旅费、办公费；年度目标为保证单位各项工作正常运转，提高工作效率。
六、国有资产占有使用情况
1.车辆情况：交口县委编办公车改革后车辆编制数为0辆，车辆实有数0辆
2.房屋情况：交口县委编办办公地址位于县政府大楼内，使用办公室3间，合计办公面积45平米，属于政府大院集中办公单位。
3.其他属于国有资产占用情况
我部门（单位）除车辆及房屋外，主要资产包括通用设备和家具，固定资产原值119226元。
七、其他说明
无。
第四部分名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
八、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
九、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
十、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
附件：1.县委编办2022年部门预算公开表
