一、概况
（一）主要职责
1、贯彻执行中央、省、市关于行政管理体制改革和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规，拟定全县行政管理体制改革和机构改革的总体方案并组织实施，加强行政管理体制改革总体规划的组织实施；指导、协调全县行政管理体制和改革工作，加强行政管理体制改革的调查研究和成果评估，建立健全机构编制评估机制等职责；研究拟定全县机构编制的管理办法，并督促落实。
2、负责全县党政机关、人大、政协机关、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体及事业单位的机构编制管理工作。
3、审核县委、县政府部门和县人大、县政协、县法院、县检察院机关，县各人民团体机关的主要职责、内设机构、人员编制方案。
4、协调县委各部门、县政府各部门、县委部门与县政府部门以及县与乡（镇）的职责分工。
5、拟定全县事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施；审核全县事业单位的机构编制、人员编制、领导职数、人员结构比例、经费预算形式等。指导协调全县事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。
6、负责全县行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案以及机构编制管理政策法规执行情况的监督检查，受理机构编制方面违规违纪问题的检举和投诉并提出处理意见，开展县政府部门“三定”规定执行情况评估工作。
7、负责全县机关和事业单位机构编制实名制管理工作；负责全县机关、参照公务员管理事业单位及全县事业单位人员招录（聘）和人员调入的机构编制审核工作。
8、负责全县财政统一发放工资的机构、编制人员审核工作。
9、负责指导规范全县机关事业单位和其他非营利性单位网上名称工作。
10、参与有关体制改革的调查研究和方案的拟定工作；承办报送县政府有关地方性法规、规章和规范性文件中涉及职责任务、机关编制内容的审核、修改工作；参与行政审批制度改革工作。
11、承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他事项。
（二）部门预算单位构成
交口县机构编制委员会办公室于2011年5月组建成立，为县委工作部门，核定行政编制4名，内设综合股和机构编制股2个股室。所属事业单位2个，即事业单位登记管理局，核定全额事业编制5名；机构编制电子政务中心，核定全额事业编制4名。
（三）基层预算单位构成
交口县编办财务隶属关系为一级单位，执行行政单位会计制度，无基层预算单位。
二、部门预算收支情况
（一）收入预算情况
交口县编办2017年收入预算59.41万元，比2016年减少19.83万元。我办2016年调离一名工作人员，导致收入预算有三方面的减少：一是一般公共服务支出预算减少；二是医疗卫生与计划生育支出预算减少；三是住房保障支出预算减少。
（二）一般公共预算支出情况
1．2017年基本支出54.41万元，比2016年减少25.71万元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，减少的主要原因是我办2016年调离一名工作人员，导致一般公共预算中的人员支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出三个方面全部减少。
2．2017年项目支出5万元，其中：一般公共预算安排5万元，政府性基金0万元，2016年项目支出安排5万元，其中：一般公共预算安排5万元，政府性基金0万元，2017年与2016年项目支出金额一致。项目支出主要用于四方面：一是六权治本“权力和责任清单”工作业务经费；二是行政审批制度改革工作业务经费；三是新增机构办公设备购置经费；四是实行机构编制管理证书业务经费。
3.“三公”经费情况
交口县编办2017年“三公”经费预算0万元，与2016年相同。其中：公务接待费0万元，与2016年相同；公务用车运行维护费0万元 ，与2016年相同；公务用车购置费0万元，与2016年相同；因公出国（境）费0万元，与2016年相同。
（三）政府性基金预算情况
1.政府性基金收入预算情况
交口县编办2017年政府性基金收入预算0万元，与2016年相同（我办无政府性基金收入）。
2. 政府性基金支出预算情况
交口县编办2017年政府性基金支出预算0万元，与2016年相同（我办无政府性基金支出）。
（四）机关运行经费情况
交口县编办2017年机关运行经费财政拨款预算预算7.21万元,比2016年预算减少1.56万元。其主要原因是由于2016年我办调离1名工作人员导致公务交通补贴经费相应减少。
（五）其他说明
1.车辆情况
交口县编办未保留编制车辆，故无相应的车辆维护费用和购置费用。
2.房屋情况
交口县编办办公用房面积合计75平方米，位于龙泉街政府大院4层和5层，包括5间办公室，办公用面积未超党政机关办公用房标准。
三、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定你行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
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部门公开表1 |
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交口县编办 2017年收支预算总表 |
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单位：万元 |
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收 入 |
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支 出 |
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项目 |
预算数 |
功能科目（类） |
预算数 |
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2016年 |
2017年 |
2017年比2016年增减% |
2016年 |
2017年 |
2017年比2016年增减% |
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一、一般公共预算 |
79.24 |
59.41 |
-25.0% |
一般公共服务支出 |
72.03 |
46.32 |
-35.7% |
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二、纳入预算管理的政府性基金 |
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公共安全支出 |
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三、纳入财政专户管理的事业收入 |
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教育支出 |
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四、单位实有资金户结余金额 |
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科学技术支出 |
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五、其他收入 |
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文化体育与传媒支出 |
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社会保障和就业支出 |
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6.39 |
100.0% |
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社会保险基金支出 |
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医疗卫生与计划生育支出 |
3.09 |
2.87 |
-7.1% |
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节能环保支出 |
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城乡社区支出 |
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农林水支出 |
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交通运输支出 |
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资源勘探信息等支出 |
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商业服务业等支出 |
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国土海洋气象等支出 |
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住房保障支出 |
4.12 |
3.83 |
-7.0% |
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粮油物资储备支出 |
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其他支出 |
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债务付息支出 |
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本年收入合计 |
79.24 |
59.41 |
-25.0% |
本年支出合计 |
79.24 |
59.41 |
-25.0% |
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部门公开表2 |
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交口县编办 2017年预算收入总表 |
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单位：万元 |
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功能科目（类款项） |
本年收入合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
纳入财政专户管理的事业收入 |
单位实有资金户结余金额 |
其他收入 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
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201 |
一般公共服务支出 |
46.32 |
46.32 |
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10 |
人力资源事务 |
46.32 |
46.32 |
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01 |
行政运行(人力资源事务) |
46.32 |
46.32 |
|
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|
208 |
社会保障和就业支出 |
6.39 |
6.39 |
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05 |
行政事业单位离退休 |
6.39 |
6.39 |
|
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|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.39 |
6.39 |
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|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2.87 |
2.87 |
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11 |
行政事业单位医疗 |
2.87 |
2.87 |
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01 |
行政单位医疗 |
1.91 |
1.91 |
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03 |
公务员医疗补助 |
0.96 |
0.96 |
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221 |
住房保障支出 |
3.83 |
3.83 |
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02 |
住房改革支出 |
3.83 |
3.83 |
|
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01 |
住房公积金 |
3.83 |
3.83 |
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合计 |
59.41 |
59.41 |
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部门公开表3 |
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交口县编办 2017年预算支出总表 |
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单位：万元 |
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功能科目（类款项） |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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科目编码 |
科目名称 |
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201 |
一般公共服务支出 |
46.32 |
41.32 |
5.00 |
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|
10 |
人力资源事务 |
46.32 |
41.32 |
5.00 |
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|
01 |
行政运行（人力资源事务) |
46.32 |
41.32 |
5.00 |
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|
208 |
社会保障和就业支出 |
6.39 |
6.39 |
|
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05 |
行政事业单位离退休 |
6.39 |
6.39 |
|
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|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.39 |
6.39 |
|
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|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2.87 |
2.87 |
|
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|
11 |
行政事业单位医疗 |
2.87 |
2.87 |
|
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01 |
行政单位医疗 |
1.91 |
1.91 |
|
||||||||||||||||||||||
|
03 |
公务员医疗补助 |
0.96 |
0.96 |
|
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|
221 |
住房保障支出 |
3.83 |
3.83 |
|
||||||||||||||||||||||
|
02 |
住房改革支出 |
3.83 |
3.83 |
|
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01 |
住房公积金 |
3.83 |
3.83 |
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合计 |
59.41 |
54.41 |
5.00 |
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部门公开表4 |
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交口县编办 2017年财政拨款收支总表 |
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单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
金额 |
功能科目（类） |
金额 |
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小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
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一、一般公共预算 |
59.41 |
一、一般公共服务支出 |
46.32 |
46.32 |
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二、政府性基金预算 |
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二、外交支出 |
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三、国防支出 |
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四、公共安全支出 |
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五、教育支出 |
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六、科学技术支出 |
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七、文化体育与传媒支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
6.39 |
6.39 |
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九、社会保险基金支出 |
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十、医疗卫生与计划生育支出 |
2.87 |
2.87 |
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十一、节能环保支出 |
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十二、城乡社区支出 |
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十三、农林水支出 |
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十四、交通运输支出 |
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十五、资源勘探信息等支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地区支出 |
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十九、国土海洋气象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
3.83 |
3.83 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
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二十二、国有资本经营预算支出 |
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二十三、预备费 |
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二十四、其他支出 |
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二十七、债务付息支出 |
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|
本年收入合计 |
59.41 |
本年支出合计 |
59.41 |
59.41 |
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部门公开表5 |
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交口县编办 2017年一般公共预算支出预算表 |
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单位:万元 |
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|
功能科目（类款项） |
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2016年预算数 |
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|
2017年预算数 |
|
|
2017年预算数比2016年预算数增减% |
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|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
201 |
一般公共服务支出 |
72.03 |
67.03 |
5.00 |
46.32 |
41.32 |
5.00 |
-35.7% |
-38.4% |
|
|||||||||||||||||
|
10 |
人力资源事务 |
72.03 |
67.03 |
5.00 |
46.32 |
41.32 |
5.00 |
-35.7% |
-38.4% |
|
|||||||||||||||||
|
01 |
行政运行(人力资源事务) |
72.03 |
67.03 |
5.00 |
46.32 |
41.32 |
5.00 |
-35.7% |
-38.4% |
|
|||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
6.39 |
6.39 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
05 |
行政事业单位离退休 |
|
|
|
6.39 |
6.39 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
|
|
|
6.39 |
6.39 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
3.09 |
3.09 |
|
2.87 |
2.87 |
|
-7.1% |
-7.1% |
|
|||||||||||||||||
|
11 |
行政事业单位离医疗 |
3.09 |
3.09 |
|
2.87 |
2.87 |
|
-7.1% |
-7.1% |
|
|||||||||||||||||
|
01 |
行政单位医疗 |
2.06 |
2.06 |
|
1.91 |
1.91 |
|
-7.3% |
-7.3% |
|
|||||||||||||||||
|
03 |
公务员医疗补助 |
1.03 |
1.03 |
|
0.96 |
0.96 |
|
-6.8% |
-6.8% |
|
|||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
4.12 |
4.12 |
|
3.83 |
3.83 |
|
-7.0% |
-7.0% |
|
|||||||||||||||||
|
02 |
住房改革支出 |
4.12 |
4.12 |
|
3.83 |
3.83 |
|
-7.0% |
-7.0% |
|
|||||||||||||||||
|
01 |
住房公积金 |
4.12 |
4.12 |
|
3.83 |
3.83 |
|
-7.0% |
-7.0% |
|
|||||||||||||||||
|
|
合计 |
79.24 |
74.24 |
5.00 |
59.41 |
54.41 |
5.00 |
-25.0% |
-26.7% |
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部门公开表6 |
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交口县编办 2017年一般公共预算安排基本支出经济科目表 |
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单位：万元 |
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经济科目名称 |
预算数 |
备注 |
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一、人员支出 |
41.69 |
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基本工资 |
16.13 |
|
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|
津贴补贴 |
14.79 |
|
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|
奖金 |
1.35 |
|
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社会保障缴费 |
9.42 |
|
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二、日常公用支出 |
7.21 |
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办公费 |
0.90 |
|
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|
印刷费 |
0.75 |
|
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邮电费 |
0.55 |
|
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|
差旅费 |
0.85 |
|
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|
福利费 |
0.02 |
|
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|
公务交通补贴 |
4.14 |
|
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|
三、对个人和家庭的补助支出 |
5.51 |
|
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住房公积金 |
3.83 |
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采暖补贴 |
1.68 |
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合计 |
54.41 |
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部门公开表7 |
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交口县编办 2017年政府性基金预算支出表 |
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单位:万元 |
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功能科目（类款项） |
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2016年预算数 |
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2017年预算数 |
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2017年预算数比2016年预算数增减% |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
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0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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部门公开表8 |
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交口县编办 2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表 |
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单位：万元 |
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项 目 |
2017年预算数 |
备注 |
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因公出国（境）费 |
0 |
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公务接待费 |
0 |
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公务用车购置及运行费 |
0 |
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①公务用车购置费 |
0 |
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②公务用车运行维护费 |
0 |
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合 计 |
0 |
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