目录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2020年部门决算信息公开表
一、交口县温泉乡人民政府2020年收入支出决算总表
二、交口县温泉乡人民政府2020年收入决算表
三、交口县温泉乡人民政府2020年支出决算表
四、交口县温泉乡人民政府2020年财政拨款收入支出决算总表
五、交口县温泉乡人民政府2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、交口县温泉乡人民政府2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、交口县温泉乡人民政府2020一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、交口县温泉乡人民政府2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、交口县温泉乡人民政府2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、交口县温泉乡人民政府 2020年部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、2020年度部门收入决算说明
二、2020年度部门支出决算说明
三、2020年度结余情况
四、“三公”经费情况
五、机关运行经费情况
六、政府采购情况
七、绩效管理情况
八、国有资产占有使用情况
九、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
第一部分 概况
一、本部门职责
1、制定并落实本乡镇的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高农民的生活水平和生活质量。
2、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、文化;组织实施义务教育和其他各类教育;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作。
3、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。
4、制定和组织实施乡村建设规划;加强公用、水利建设管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
5、承办县人民政府交办的其它事项。
二、机构设置情况
我单位设有五办一站两中心，其中：
五办包括：党政综合办、社会事务办、规划建设办、综合行政执法办、经济发展办。
一站包括：退役军人服务保障工作站。
两中心包括：党群服务中心、综合便民服务中心。
第二部分 2020年部门决算信息公开表
一、交口县温泉乡人民政府2020年收入支出决算总表
二、交口县温泉乡人民政府2020年收入决算表
三、交口县温泉乡人民政府2020年支出决算表
四、交口县温泉乡人民政府2020年财政拨款收入支出决算总表
五、交口县温泉乡人民政府2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、交口县温泉乡人民政府2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、交口县温泉乡人民政府2020一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、交口县温泉乡人民政府2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、交口县温泉乡人民政府2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、交口县温泉乡人民政府 2020年部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、2020年度部门收入决算说明
交口县温泉乡人民政府2020年收入16085601.47元，与上年相比减少2038837.54元，较上年降低11.25%，减少的主要原因是县财政财力紧张，节省支出，预算减少。
一般公共预算收入16085601.47元，与上年相比减少2038837.54元，较上年降低11.25%，减少的主要原因是县财政财力紧张，节省支出，预算减少。
政府性基金收入4911027元，与上年相比增加2301027元，较上年增加88.16%，增加的主要原因是
财政专户收入0元，与上年相比增加0元，较上年增加0%。主要原因是我单位无此项收入。
二、2020年度部门支出决算说明
交口县温泉乡人民政府2020年支出18083224.87，与上年相比减少3923844.14，较上年降低17.83%。主要原因县财政财力紧张，节省支出，预算减少，同时我单位有事业人员一人退休。其中：
一般公共预算支出18083224.87，与上年相比减少3923844.14，较上年降低17.83%。主要原因县财政财力紧张，节省支出，预算减少，同时我单位有事业人员一人退休。
1、2020年支出按用途划分：（1）基本支出5396624.47元，与上年相比减少433736.25元，较上年增长7.44%，主要原因为人员减少，日常公用支出减少，同时节省支出。（2）项目支出12686600.4元，与上年相比减少3490107.89元，较上年降低21.57%。主要原因是道路建设项目资金及村级组织运转经费支付进度较慢，施工进度缓慢，未在规定工期之内完成。主要项目是①烟头到西河底道路建设、② 村级组织运转经费、③石岭后村委南岭村道路提升工程等。
2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务4588839.18元，与上年相比减少2262837.25元，较上年降低33.03%.主要原因为响应上级要求节约开支，且人员较上年减少；（2）社会保障和就业1427667.77元，与上年相比增加447740.19元，较上年增长45.69%，主要原因为缴费基数较上年有所提高；（3）卫生健康285668.46元，与上年相比增加2218.46元，较上年增长0.78%，主要原因为缴费基数较上年有所提高；（4）住房保障支出753160元，与上年相比增加406944元，较上年增长117.54%，主要原因为缴费基数较上年有所提高。
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出4429136.93元，与上年相比减少366987.89元，较上年降低7.65%。主要原因为县财政财力紧张，节省支出，预算减少，同时我单位有事业人员一人退休；（2）商品和服务支出1020188.08元，与上年相比减少251631.34元，较上年降低19.79%。主要原因为节省开支，其中办公费、水费、差旅费、维修费、其他商品和服务支出均较上年有所减少；（3）对个人和家庭的补助支出7722872.86元，与上年相比减少5506251.91元，较上年降低41.62%。主要原因为个人农业生产补贴类项目支出较上年明显增长。
4、政府性基金支出4911027元，与上年相比增加2201027元，较上年增长81.22%，主要原因为食用菌补贴支出1046508元、新华科技占地补偿款614516元。
三、2020年度结余情况
交口县温泉乡人民政府2020年结余3785924.1元，与上年相比增加3244339.6元，较上年增长599.05%，主要原因县级财政资金较为紧张，后半年公用经费及项目资金下达时间较晚，其中公用经费269217元、第一书记及下乡队员工作经费260000元、村级组织运转经费272136元、烟头到西河底道路建设361151.4元、石岭后至南岭村道路提升265279.2元、花寨村至闫家山村道路120000元、花寨村至石石线道路194800元、石岭后至养殖场道路160000元、西沟村道路170000元、退耕还生态林到期面积抚育补助108226元、森林生态效益补偿200250元等。
四、“三公”经费情况
2020年“三公”经费支出共计49045元，较预算减少955元，主要原因是认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”，节省开支 ；较2019年比未发生增减变动。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出 0元。我单位2020 年因公出国（境），无相关支出。
（2）公务用车购置及运行维护费支出49045元。我单位 2020年公务用车购置及运行维护费支出较预算减少955元，主要原因是认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”，节省开支 ；较2019年比未发生增减变动。其中：
公务用车购置费：我单位2020年公务用车购置量为0 辆，发生“公务用车购置”经费支出0元，与上年保持一致。
公务用车运行维护费：我单位 2020 年公务用车保有量4辆。公务用车运行维护费支出较预算减少955元，主要原因是认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”，节省开支；较2019年比未发生增减变动。
（3）公务接待费支出0元。我单位2020年公务接待共0批次、0人次，与上年保持一致。
五、机关运行经费情况
我单位2020年机关运行经费支出1020188.08元,与上年相比减少201631.34元,较上年降低16.5%。减少的主要原因是严格落实中央八项规定，反对浪费，压缩办公经费。支出包括办公费273621.08元、印刷费18182元、手续费2690元、水费89251、电费135611元、邮电费58676元、差旅费58854元、维修费74240元、租赁费14701元、培训费21250元、福利费22883元、公务用车运行维护费49045元、其他交通费50000元、其他商品和服务支出151184元。其中办公费、水费、差旅费、维修费、其他商品和服务支出均比2019年明显减少。
六、政府采购情况
我单位2020年政府采购支出总额0元，从采购类型来看,政府采购货物支出0元,政府采购服务支出0元。授予小微企业合同金0元，占政府采购支出总额的0 %。
七、绩效管理情况
2020年，我单位决算项目支出资金3488644元，主要用于食用菌补贴、第一书记及下乡队员工作经费、石岭后村委南岭村道路提升工程、烟头到西河底道路建设、村级组织运转经费。
1、预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门对2020年度项目支出全面开展了绩效自评，共5个项目，涉及资金3488644元。其中：
（1）、食用菌补贴预算金额为1046508元。
年度绩效目标：带动农业农村发展，农民增收为主导地位，带动村民脱贫致富，科学发展食用菌产业，有机结合森林资源利用和保护，增强林业持续发展。
项目自评：项目资金安排能满足完成目标任务的要求，工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，所有项目均达到了预期绩效目标。
（2）第一书记及下乡队员工作经费预算金额为610000元。
（3）年度绩效目标：确保如期完成脱贫攻坚任务，保障第一书记工作经费正常运转。
（4）项目自评：项目资金安排能满足完成目标任务的要求，工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，所有项目均达到了预期绩效目标。
（5）石岭后村委南岭村道路提升工程预算金额为660000元。
（6）年度绩效目标：及时对产生损坏的道路进行修复，有效提升路容路貌、保证公路的安全畅通，在规定工期内修建完成，确保村名的正常通行。
（7）项目自评：公路提升在规定期限内顺利完工，验收成果符合合同规定。
（8）烟头到西河底道路建设预算金额为900000元。
（9）年度绩效目标：年度绩效目标：及时对产生损坏的道路进行修复，有效提升路容路貌、保证公路的安全畅通，在规定工期内修建完成，确保村名的正常通行。
（10）项目自评：公路提升在规定期限内顺利完工，验收成果符合合同规定。
（11）村级组织运转经费预算金额为272136元。
（12）年度绩效目标：规范财政补助村级组织运转保障资金管理，确保专款专用，保障村级组织正常运转，村干部报酬、村级组织办公经费、正常离任干部的生活补贴能够按时发放。
（13）项目自评：项目资金安排能满足完成目标任务的要求，工作任务完成情况良好
（14）从自评情况看，项目资金安排能满足完成目标任务的要求，工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，所有项目均达到了预期绩效目标。
2、部门决算中项目绩效自评结果。
（15）上述项目由单位自主实施开展绩效评价。从评价情况看，各项目工作任务完成良好，经费使用规范，均达到了预期绩效目标。
3、部门评价项目绩效评价结果。
（16）组织开展2020年度项目支出绩效评价后，评价结果显示，2020年度部门整体支出在社会效益和可持续影响效益方面均发挥了良好作用，各项任务得以圆满完成。
八、国有资产占有使用情况
1.车辆情况
我单位汽车4辆，具体包括：其中公务用车2辆（尼桑轩逸轿车一辆，车牌号晋JB2715;长城风骏5皮卡车一辆，车牌号晋JQ1372）；待报废车辆2辆。
2.房屋情况
我单位办公用房面积合计1793.5平方米，具体包括：办公楼办公用房648平方米；其他事业用房321平方米；附属建筑824.5平方米。
3.其他国有资产占有使用情况
其他国有资产占有使用情况我乡除车辆及房屋外，主要资产包括：
|
资产类别 |
数量 |
金额（万元） |
备注 |
|
家具：装具 |
33.28 |
其中包括：沙发33支，椅子359把，床59张，文件、铁皮柜106支，密集架12支等。 |
|
|
通用设备 |
91.62 |
其中包括：轿车4辆，台式电脑39台，打印复印机15台，笔记本电脑6台，彩色电视机5台等。 |
|
|
电子图书 |
1 |
3 |
|
|
专用设备 |
36.39 |
舞台音响设备9台，拉水车3辆 |
|
|
房屋、土地 |
1793.5㎡ |
460.28 |
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|
合计 |
624.57 |
||
九、其他需要说明的情况
说明：交口县温泉乡人民政府没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三公经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
