交口县温泉乡人民政府2021年部门预算
目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2021年度部门预算报表
一、交口县温泉乡人民政府2021年预算收支总表
二、交口县温泉乡人民政府2021年预算收入总表
三、交口县温泉乡人民政府2021年预算支出总表
四、交口县温泉乡人民政府2021年财政拨款收支总表
五、交口县温泉乡人民政府2021年一般公共预算支出预算表
六、交口县温泉乡人民政府2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、交口县温泉乡人民政府2021年政府性基金预算收入表
八、交口县温泉乡人民政府2021年政府性基金预算支出表
九、交口县温泉乡人民政府2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
十、交口县温泉乡人民政府2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
十一、交口县温泉乡人民政府项目支出绩效目标申报表
第三部分 2021年度部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、绩效管理情况
六、国有资产占有使用情况
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
第一部分 概 况
为了加快推进农村改革发展，促进社会主义新农村建设，根据《中共交口县委、交口县人民政府关于印发交口县乡镇机构改革的实施方案的通知》的精神，结合我乡实际，现就交口县温泉乡主要职责、人员情况、收支情况及三公经费变动情况进行详细说明：
一、主要职责
（一）促进经济发展、增加农民收入。宣传、贯彻、落实党的强农惠农政策，维护农村基本经营制度；指导农民专业合作社发展，推进农村市场经济体系建设；组织开展农业基础设施建设；指导农民抓好粮食生产，提高农业综合生产能力和农业产品质量安全水平；做好农村土地规划和土地承包管理，农民负担监督管理、农村集体资产财务管理；推动农村经济结构调整，为农民提供科普培训、技术技能培训和市场信息服务，帮助农民多渠道转移就业，促进农民增收。
（二）强化公共服务，着力改善民生。发展农村社会公益事业搞好农村义务教育，公共卫生事业；指导村镇规划与建设，改善农村人畜饮水、道路等基础设施；落实计划生育基本国策，提高农村人口素质；指导农村文化体育活动，丰富农民业余生活；及时上报和积极处置重大社情、疫情和险情，组织抢险救灾、优抚救助、优抚救济。
（三)加强社会管理、维护农村稳定。加强社会治安综合治理，保障农民合法权益；积极开展普法教育，增强农民法治意识；积极处理来信来访，了解上报社情民意；积极开展民事调解，排查化解矛盾纠纷，确保农村社会稳定。
(四)推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，巩固党在农村的执政地位；组织好村民委员会换届选举，指导村民自治，推动农村社区建设，完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导农民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。
(五）配合县直主管部门做好安全生产，环境保护等有关方面的工作。
二、机构设置情况
根据上述职责，交口县温泉乡人民政府设五办一站两中心，其中五办有：党政综合办、社会事务办、规划建设办、综合行政执法办、经济发展办；一站有：退役军人服务保障工作站；两中心有：党群服务中心、综合便民服务中心。温泉乡人民政府编制人数50人，现有在职人员46人，遗属10人，经费补助人员8人，机动车辆编制数2辆，上级调拨车辆1辆，实有机动车3辆。
第二部分 2021年度部门预算报表
见附表
第三部分2021年度部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况
1. 一般公共预算收入预算情况
交口县温泉乡人民政府本预算内容为本级预算。2021年收入预算836.94万元，其中：一般公共预算收入836.94万元，政府性基金收入为0万元。
交口县温泉乡人民政府2021年支出预算836.94万元，其中：其中：基本支出552.83万元，项目支出284.11万元。
2、一般公共预算支出预算情况
交口县温泉乡人民政府2021年一般公共预算支出为836.94万元，其中：基本支出为552.83万元，较2020年增加126.13万元，增加原因为公务员和事业人员人数相较于2020年有所增加；项目支出284.11万元，较2020年增加28.33万元，增加原因为对村民委员会和村党支部的补助较2020年有所增加。
3、政府性基金预算情况
交口县温泉乡人民政府2021年政府性基金预算收入为0万元，支出为0万元。
二、“三公”经费情况
2021年“三公”经费预算5万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务用车运行维护费5万元 ，公务用车购置费0元，与2020年三公经费预算数相比没有变化。
原因：2021年公务用车运行费预算数5万元与2020年公务用车运行维护费预算数一样。根据《交口县党政机关公务用车制度改革实施方案》（交办发【2017】39号），我单位按公车改革方案执行，保留公务用车2辆和应急用车1辆共3辆，其中应急车辆财政不予安排经费。故每车每年2.5万元，两辆车费用共计5万元。根据财政部厉行节约反对浪费制度，我乡严格管控减少各项车辆运行费用。
三、机关运行经费情况
我单位2021年机关运行经费财政拨款预算90.36万元,比2020年增加81.45万元，原因是公用经费增多。
四、政府采购情况
2021年我单位政府采购预算总额0万元，其中:政府采购货物预算 0万元,政府采购服务预算0万元。
五、绩效管理情况
我乡共 9个项目设定绩效目标管理，主要是中铝兴华科技占地补偿,涉及一般公共预算财政拨款284.11万元。所涉及的项目有2021年交口县村级纪检监察联络员工作补贴、本土人才工资待遇、农经人员工资、村级动物防疫人员务工补贴及人身意外伤害险资金、清扫清运费、老干部经费离任两委主干生活补贴、村级组织运转经费、乡镇机关食堂补助、下乡人员公务经费。
（1）2021年交口县村级纪检监察联络员工作补贴
预算安排：县级财政预算为12.2万元
项目概况：为加强农村党风廉政建设，进一步深化我县监察体制改革，根据实际情况选配合适的员任村级纪检监察联络员，保障响义、曹家社、樊家沿、郭家掌、杏泉、白兑庄、闫家山、石岭后、前务城、城北沟、庞子窊11个行政村纪检联络人员的工作补贴。
年度绩效目标：通过加强资金管理，分阶段分周期进行任村级纪检监察联络员，村党支部书记、村委主任、村级报账员、党小组长、村名小组长的工作经费能按时下达。
（2）本土人才工资待遇
预算安排：县级财政预算为24.2万元
项目概况：为保障本土人才工资及四险一金经费按时下发，促进本土人才工作的积极性。
年度绩效目标：确保本土人才的工资报酬得到有效保障，调动农经人员工作积极性。
（3）农经人员工资
预算安排：县级财政预算为8.64万元
项目概况：确保农经人员的经费和工资报酬得到有效保障，加强农经人员工作积极性，保证农经人员工资按时下发。
年度绩效目标：确保农经人员的工资报酬得到有效保障，调动本土人才工作积极性。
（4）村级动物防疫人员务工补贴及人身意外伤害险资金
预算安排：县级财政预算为2.45万元
项目概况：保证村级动物防疫员误工补贴和人身意外伤害险的按时下达，确保防疫员的工作保障和生活保障。
年度绩效目标：保障动物防疫人员的工资和保险按时发放和缴纳。
（5）清扫清运费
预算安排：县级财政预算为30.84万元
项目概况：为了农村环境能够达到优良标准，从而向上级部门申请乡镇清扫经费，用于支付清扫人员的工资报酬
年度绩效目标：改善全镇农村人居环境，围绕村庄“五化”（净化、美化、绿化、亮化、序化）工程，切实解决农村环境“脏、乱、差、暗”等问题，切实达到河道无裸露垃圾、无污水溢流、有绿色照明，有良好秩序、有长效机制、基本达到建设生态、洁净、宜居、美丽乡村的目标。
（6）老干部经费离任两委主干生活补贴
预算安排：县级财政预算为2.42万元
项目概况：用于发放老干部支部活动经费及支部书记生活补贴；累计9年以上、正常离任两委主干生活补助。
年度绩效目标：分阶段，分周期进行管理。通过加强资金和人员的管理，用于发放老干部支部活动经费及支部书记生活补贴；累计9年以上、正常离任两委主干生活补助老干部党支部、的基本生活保障而申请的生活补助经费。
（7）村级组织运转经费
预算安排：县级财政预算为125.36万元
项目概况：保障村级组织运转经费和村组干部岗位报酬到位。
年度绩效目标：通过分阶段分周期进行，保障村级组织运转经费和村组干部岗位报酬到位。
（8）乡镇机关食堂补助
预算安排：县级财政预算为5.5万元
项目概况：保证乡镇食堂机关补助，乡镇机关食堂正常运转，提高机关食堂伙食标准
年度绩效目标：通过加强资金的管理方式，分阶段，分周期进行保证乡镇食堂机关补助，保证乡镇职工干部的就餐问题
（9）下乡人员公务经费
预算安排：县级财政预算为72.5万元
项目概况：保障下乡人员基本生活和工作经费，包括第一书记、驻村工作队、驻村工作队员的工作经费、生活补助等。
年度绩效目标：通过加强资金管理的方式，保障下乡人员基本生活和工作经费，包括第一书记、驻村工作队、驻村工作队员的工作经费、生活补助等。
六、国有资产占有使用情况
1.车辆情况
我乡预算编制汽车 2 辆，具体包括：尼桑轩逸轿车一辆，车牌号晋JB2715;长城风骏5皮卡车一辆，车牌号晋JQ1372;上级部门调拨北京现代途胜车一辆，车牌号为晋JLS959。
2.房屋情况
我乡办公用房面积合计1793.5平方米，具体包括：办公楼办公用房648平方米；其他事业用房321平方米；附属建筑824.5平方米。
第四部分 名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
