一、概况
（一）主要职责
1、制定并落实本乡镇的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高农民的生活水平和生活质量。
2、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、文化;组织实施义务教育和其他各类教育;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作。
3、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。
4、制定和组织实施乡村建设规划;加强公用、水利建设管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
5、承办县人民政府交办的其它事项。
（二）机构设置情况
1、部门决算单位构成
我单位设置5个办公室和2个事业单位：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、新农村建设办公室和综合便民服务中心、退役军人服务保障工作站。
2、基层决算单位构成
无。
二、部门决算收支情况
（一）一般公共预算收支情况
1. 一般公共预算收入情况
我单位2019年收入18124439.01元，比2018年减少9485771.65元，减少的主要原因是县财政财力紧张，节省支出，预算减少。
2. 一般公共预算支出情况
（1）2019年基本支出5830360.72元，比2018年减少1548546.24元，包括工资福利支出4449908.82元，商品和服务支出1221819.42 元，对个人和家庭的补助158632.48元，资本性支出0元。基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，减少的主要原因是人员减少（公务员调出3人，退休1人；事业人员调出1人，退休1人）。
（2）2019年项目支出13466708.29元，比2018年项目支出减少5459035.21元。项目支出主要用于村级组织运行经费及村组干部岗位报酬支出3707828.29元，扶持村集体经济发展支出1000000元，响义、闫家山村级活动场所提升工程支出1238000元，乡镇周转房建设支出1480000元，郭家掌木水沟大坝工程支出1100000元，樊家沿公路提质工程支出180000元，温馨家园贫困户易地搬迁工程支出1510000元，兴华科技占地补偿支出614516元，三北防护林、树木涂白、森林效益补偿资金及森林防火特险期经费、防汛抗旱支出772864元，城乡环境卫生支出832000元，退耕还林农户补助支出1031500元等 。
3. 结余情况
我单位2019年结余541584.5元，比2018年减少982415.5万元，减少的主要原因是财政收回温馨家园易地搬迁移民小区变压器增容940000元，两年前未支付的温泉道尔桥至上义堂公路拆迁补偿款209226元。
4.“三公”经费情况
2019 年“三公”经费支出共计49045元，较预算减少955元，降低1.95%，主要原因是响应上级节省开支 ；较2018年增加831元，增长1.72%，主要原因是我单位2019年对脱贫攻坚、旧村拆除、打击私挖乱采等工作力度加大，致使2019年“三公”经费支出较2018年增加。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出 0元。我单位2019 年因公出国（境），无相关支出。
（2）公务用车购置及运行维护费支出49045元。我单位 2019 年公务用车购置及运行维护费支出较预算减少955元， 降低1.95%,主要原因是响应上级节省开支；较上年增加831元，增长1.72%,主要原因是我单位2019年对脱贫攻坚、旧村拆除、打击私挖乱采等工作力度加大，致使2019年公务用车购置及运行维护费支出较2018年增加。其中：
公务用车购置费：我单位2019 年公务用车购置量为0 辆，发生“公务用车购置”经费支出0元，与上年保持一致。
公务用车运行维护费：我单位 2019 年公务用车保有量4辆。公务用车运行维护费支出较预算减少955元，降低1.95%, 主要原因是响应上级节省开支；较上年增加831元，增长1.72%，主要原因是我单位2019年对脱贫攻坚、旧村拆除、打击私挖乱采等工作力度加大，致使公务用车运行维护费支出较2018年增加。
（3）公务接待费支出0元。我单位2019 年公务接待共0批次、0人次，与上年保持一致。
（二）政府性基金收支情况
1.政府性基金收入情况
我单位2019年政府性基金收入2610000 元，比2018年增加612985.2元，增加的主要原因是增加了易地搬迁安置及贫困村道路建设项目。
2. 政府性基金支出情况
我单位2019年政府性基金支出2710000元，比2018年增加712985.2元，主要用于城乡社区支出、 樊家沿村老年人日间照料中心支出，增加的主要原因是增加了易地搬迁安置及贫困村道路建设支出。
（三）机关运行经费情况
我单位2019年机关运行经费支出1221819.42元,比2018年减少1254419.58元。减少的主要原因是响应上级缩减基本支出。
(四)政府采购情况
我单位2019年政府采购支出总额4715494元，从采购类型来看,政府采购货物支出98700元,政府采购服务支出4616794元。授予小微企业合同金0元，占政府采购支出总额的0 %。
（五）绩效管理情况
我单位共1个项目设定绩效目标管理，主要是中铝兴华科技占地补偿,涉及一般公共预算财政拨款 62 万元。
兴华科技占地补偿项目绩效目标：为确保兴华科技入驻温泉工业园区，进行氢氧化铝深加工及资源综合利用，建成年产200万吨氢氧化铝微粉、120万吨深加工及100吨金属稼项目，根据交口县人民政府于2011年11月17日会议精神，每年给予兴华科技占地补偿款62万元。项目建成后可带动当地1000多人就业，当地3个自然村年人均增收3000元，每年实现利税5亿元。
（六）国有资产占有使用情况
1.车辆情况
我单位汽车4辆，具体包括：其中公务用车2辆（尼桑轩逸轿车一辆，车牌号晋JB2715;长城风骏5皮卡车一辆，车牌号晋JQ1372）；待报废车辆2辆。
2.房屋情况
我单位办公用房面积合计1793.5平方米，具体包括：办公楼办公用房648平方米；其他事业用房321平方米；附属建筑824.5平方米。
3.其他国有资产占有使用情况
其他国有资产占有使用情况我乡除车辆及房屋外，主要资产包括：
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资产类别 |
数量 |
金额（万元） |
备注 |
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家具：装具 |
23.12 |
其中包括：沙发29支，椅子350把，床53张，文件、铁皮柜103支，密集架12支等。 |
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通用设备 |
86.43 |
其中包括：轿车2辆，台式电脑39台，打印复印机15台，笔记本电脑6台，彩色电视机5台等。 |
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电子图书 |
1 |
3 |
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专用设备 |
36.26 |
舞台音响设备8台，拉水车3辆 |
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房屋、土地 |
1793.5㎡ |
460.28 |
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合计 |
609.1 |
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（七）其他需要说明的情况
无
三、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
