为了加快推进农村改革发展，促进社会主义新农村建设，根据《中共交口县委、交口县人民政府关于印发交口县乡镇机构改革的实施方案的通知》的精神，结合我乡实际，现就交口县温泉乡主要职责、人员情况、收支情况及三公经费变动情况进行详细说明：

　　一、主要职责

　　（一）促进经济发展、增加农民收入。宣传、贯彻、落实党的强农惠农政策，维护农村基本经营制度；指导农民专业合作社发展，推进农村市场经济体系建设；组织开展农业基础设施建设；指导农民抓好粮食生产，提高农业综合生产能力和农业产品质量安全水平；做好农村土地规划和土地承包管理，农民负担监督管理、农村集体资产财务管理；推动农村经济结构调整，为农民提供科普培训、技术技能培训和市场信息服务，帮助农民多渠道转移就业，促进农民增收。

　　（二）强化公共服务，着力改善民生。发展农村社会公益事业搞好农村义务教育，公共卫生事业；指导村镇规划与建设，改善农村人畜饮水、道路等基础设施；落实计划生育基本国策，提高农村人口素质；指导农村文化体育活动，丰富农民业余生活；及时上报和积极处置重大社情、疫情和险情，组织抢险救灾、优抚救助、优抚救济。

　　（三)加强社会管理、维护农村稳定。加强社会治安综合治理，保障农民合法权益；积极开展普法教育，增强农民法治意识；积极处理来信来访，了解上报社情民意；积极开展民事调解，排查化解矛盾纠纷，确保农村社会稳定。

　　(四)推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，巩固党在农村的执政地位；组织好村民委员会换届选举，指导村民自治，推动农村社区建设，完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导农民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

　　(五）配合县直主管部门做好安全生产，环境保护等有关方面的工作。

　　二、温泉乡人民政府单位构成

　　根据上述职责，交口县温泉乡人民政府设3个内设机构：1、党政综合办公室；2、经济发展办公室；3社会事务办公室。及便民服务中心。温泉乡人民政府编制人数40人，现有在职人员48人，遗属9人，经费补助人员8人，机动车辆编制数2辆，上级调拨车辆1辆，实有机动车3辆。

　　二、部门预算收支情况

　　（一）一般公共预算收支预算情况

　　1. 一般公共预算收入预算情况

　　2019年收入预算 1157.86万元，比2018年减少49.24万元，减少原因是。主要是减少了我乡环境整治资金，使收入预算比2018年减少。

　　2. 一般公共预算支出预算情况

　　（1）.2019年基本支出650.78万元，比2018年增加85.9   万元，包括工资福利支出 486.14万元，商品和服务支出 160.9  万元，对个人和家庭的补助 3.74 万元。基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，增加的主要原因是定员定额的标准提高，在职人员的基本工资、津贴补贴提高。

　　（2）.2019年项目支出507.08万元，2018年项目支出安排    642.21万元，2019年比2018年项目支出减少135.13万元。项目支出减少主要原因是我乡“三基建设”大部分完工一些经常性项目支出减少。

　　3.“三公”经费情况

　　2019年“三公”经费预算 5万元，比2018年减少 2.5 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，和2018年没有变化；公务接待费  0  万元，和2018年没有变化，公务用车运行维护费 5万元 ，比2018年减少 2.5 万元，公务用车购置费 0万  元，和2018年没有变化。

　　“三公”经费减少变化原因： 我乡严格贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，精简会议，合理压缩一般行政性开支，严格控制“三公”经费支出及车改后减少公务用车运行费。

　　（二）政府性基金预算情况

　　1.政府性基金收入预算情况

　　我乡无此项收入。

　　2. 政府性基金支出预算情况

　　我乡无此项支出。

　　（三）机关运行经费情况

　　我乡2019年机关运行经费财政拨款预算预算 160.9万元,与2018年预算持平。

　　(四)政府采购情况

　　2019年我乡没有安排政府采购预算。

　　（五）绩效管理情况

　　我乡共  1 个项目设定绩效目标管理，主要是中铝兴华科技占地补偿,涉及一般公共预算财政拨款  62 万元。

　　兴华科技占地补偿项目绩效目标：为确保兴华科技入驻温泉工业园区，，进行氢氧化铝深加工及资源综合利用，建成年产200万吨氢氧化铝微粉、120万吨深加工及100吨金属稼项目，根据交口县人民政府于2011年11月17日会议精神，每年给予兴华科技占地补偿款62万元。项目建成后可带动当地1000多人就业，当地3个自然村年人均增收3000元，每年实现利税5亿元。

　　（六）国有资产占有使用情况

　　1.车辆情况

　　我乡预算编制汽车 2 辆，具体包括：尼桑轩逸轿车一辆，车牌号晋JB2715;长城风骏5皮卡车一辆，车牌号晋JQ1372;上级部门调拨北京现代途胜车一辆，车牌号为晋JLS959。

　　2.房屋情况

　　我乡办公用房面积合计1793.5平方米，具体包括：办公楼办公用房648平方米；其他事业用房321平方米；附属建筑824.5平方米。

　　4.其他国有资产占有使用情况我乡除车辆及房屋外，主要资产包括：

　　三、名词解释

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

    附件：交口县温泉乡人民政府2019年部门预算公开表