交口县温泉乡人民政府2017年部门预算公开公示表

交口县政府　www.jiaokou.gov.cn 2017-06-18 10:18 来源：交口县温泉乡人民政府放大 正常 缩小

为了加快推进农村改革发展，促进社会主义新农村建设，根据《中共交口县委、交口县人民政府关于印发交口县乡镇机构改革的实施方案的通知》的精神，结合我乡实际，现就交口县温泉乡主要职责、人员情况、收支情况及三公经费变动情况进行详细说明：

一、主要职责

（一）促进经济发展、增加农民收入。宣传、贯彻、落实党的强农惠农政策，维护农村基本经营制度；指导农民专业合作社发展，推进农村市场经济体系建设；组织开展农业基础设施建设；指导农民抓好粮食生产，提高农业综合生产能力和农业产品质量安全水平；做好农村土地规划和土地承包管理，农民负担监督管理、农村集体资产财务管理；推动农村经济结构调整，为农民提供科普培训、技术技能培训和市场信息服务，帮助农民多渠道转移就业，促进农民增收。

（二）强化公共服务，着力改善民生。发展农村社会公益事业，搞好农村义务教育，公共卫生事业；指导村镇规划与建设，改善农村人畜饮水、道路等基础设施；落实计划生育基本国策，提高农村人口素质；指导农村文化体育活动，丰富农民业余生活；及时上报和积极处置重大社情、疫情和险情，组织抢险救灾、优抚救助、优抚救济。

（三)加强社会管理、维护农村稳定。加强社会治安综合治理，保障农民合法权益；积极开展普法教育，增强农民法治意识；积极处理来信来访，了解上报社情民意；积极开展民事调解，排查化解矛盾纠纷，确保农村社会稳定。

(四)推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，巩固党在农村的执政地位；组织好村民委员会换届选举，指导村民自治，推动农村社区建设，完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导农民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

(五）配合县直主管部门做好安全生产，环境保护等有关方面的工作。

二、温泉乡人民政府单位构成

根据上述职责，交口县温泉乡人民政府设3个内设机构：1、党政综合办公室；2、经济发展办公室；3社会事务办公室。及便民服务中心。

温泉乡人民政府编制人数39人，现有在职人员36人，退休人员8人，遗属6人，经费补助人员8人，机动车辆编制数2辆，实有机动车2辆。

二、部门预算收支情况

（一）收入预算情况

我乡2017年收入预算1105.98 万元，比2016年减少 73.96 万元，减少原因是一些项目减少。

（二）一般公共预算支出情况

1．2017年基本支出523.09 万元，比2016年减少22.99万元，基本支出减少的原因主要为事业和行政人员减少，行政机构运行费用比2016年减少，进而致使收入预算比2016年减少。

2．2017年项目支出582.89万元，其中：一般公共预算安排 582.89万元，2016年项目支出安排633.87万元，其中：一般公共预算安排633.87万元，2017年比2016年项目支出减少50.98 万元。减少原因是有部分上年项目结转结余。我单位无“政府性基金”这项内容。

3.“三公”经费情况

2017年“三公”经费预算 5万元，与2016年持平。减少1.3 万元，其中：公务接待费 0万元，比2016年减少0.68万元，公务用车运行维护费 5万元，与2016年持平。增减原因如下：

公务接待费是指行政事业单位为执行公务或开展业务活动的需要合理开支的接待费用。包括在接待地发生的用餐费、住宿费和交通费。2016年我乡公务接待共支出6800元，2017年我乡公务接待费预算支出0万元。根据财政部厉行节约反对浪费制度，我乡严格管控减少接待费用。

在今后工作中，我单位会继续努力，规范压缩三公经费开支履行中央八项规定。

（三）政府性基金预算情况

1.政府性基金收入预算情况

我单位无此项收入

2. 政府性基金支出预算情况

我单位无此项支出

（四）机关运行经费情况

2017年机关运行经费财政拨款预算预算 56.2万元,与2016年预算持平。

（五）其他说明

1.车辆情况

我单位预算编制汽车 2 辆，具体包括：尼桑轩逸轿车一辆，车牌号为晋JB2715;长城风骏5皮卡车一辆，车牌号为晋JQ1372。主要用于书记公务用车、乡长公务用车。

2.房屋情况

我乡办公用房面积合计1472.5平方米，具体包括：办公楼办公用房648平方米；附属建筑824.5平方米。

三、名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

																部门公开表1
交口县温泉乡人民政府2017年收支预算总表
																单位：万元
收入							支出
项目		预算数					功能科目（类）			预算数
		2016年	2017年		2017年比2016年增减%					2016年		2017年				2017年比2016年增减%
一、一般公共预算		1,179.94	1,105.98		-6.3%		一般公共服务支出			515.41		343.25				-33.4%
二、纳入预算管理的政府性基金							公共安全支出
三、纳入财政专户管理的事业收入							教育支出			1.00						-100.0%
四、单位实有资金户结余金额							科学技术支出
五、其他收入							文化体育与传媒支出					7.00				100.0%
							社会保障和就业支出			66.35		95.64				44.1%
							社会保险基金支出
							医疗卫生与计划生育支出			24.97		25.20				0.9%
							节能环保支出			74.15		74.15
							城乡社区支出			47.14						-100.0%
							农林水支出			399.15		392.01				-1.8%
							交通运输支出
							资源勘探信息等支出			20.00		135.00				575.0%
							商业服务业等支出
							国土海洋气象等支出
							住房保障支出			31.77		33.73				6.2%
							粮油物资储备支出
							其他支出
							债务付息支出
							……


本年收入合计		1179.94	1105.98		-6.3%		本年支出合计			1179.94		1105.98				-6.3%
															部门公开表2
温泉乡政府2017年预算收入总表
															单位：万元
功能科目（类款项）						本年收入合计		一般公共预算	政府性基金		纳入财政专户管理的事业收入			单位实有资金户结余金额	其他收入
科目编码	科目名称
201	一般公共服务支出					343.25		343.25
03	政府办公厅（室）及相关机构事务					343.25		343.25
01	行政运行(政府办公厅)					180.13		180.13
02	一般行政管理事务(政府办公厅)					13.00		13.00
50	事业运行(政府办公厅)					150.12		150.12
207	文化体育与传媒支出					7.00		7.00
01	文化					7.00		7.00
99	其他文化支出					7.00		7.00
208	社会保障和就业支出					95.64		95.64
05	行政事业单位离退休					93.31		93.31
02	事业单位离退休
04	未归口管理的行政单位离退休					38.79		38.79
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出					54.52		54.52
06	机关事业单位职业年金缴费支出
08	抚恤					2.33		2.33
01	死亡抚恤					2.33		2.33
210	医疗卫生与计划生育支出					25.20		25.20
07	计划生育事务					4.83		4.83
99	其他计划生育事务支出					4.83		4.83
11	行政事业单位医疗					20.37		20.37
01	行政单位医疗					6.81		6.81
02	事业单位医疗					10.16		10.16
03	公务员医疗补助					3.40		3.40
211	节能环保支出					74.15		74.15
06	退耕还林					74.15		74.15
02	退耕现金					74.15		74.15
213	农林水支出					392.01		392.01
01	农业					98.73		98.73
04	事业运行（农业）					26.87		26.87
99	其他农业支出					71.86		71.86
02	林业					10.00		10.00
34	林业防灾减灾					10.00		10.00
03	水利					10.00		10.00
14	防汛					10.00		10.00
05	扶贫					60.75		60.75
50	扶贫事业机构					45.00		45.00
99	其他扶贫支出					15.75		15.75
07	农业综合改革					212.53		212.53
05	对村民委员会和村党支部的补助					212.53		212.53
215	资源勘探信息等支出					135.00		135.00
06	安全生产监督					10.00		10.00
99	其他安全生产监督支出					10.00		10.00
08	支持中小企业发展和管理支出					125.00		125.00
05	中小企业发展专项					125.00		125.00
221	住房保障支出					33.73		33.73
02	住房改革支出					33.73		33.73
01	……住房公积金					33.73		33.73
	合计					1,105.98		1,105.98
																		部门公开表3
交口县温泉乡人民政府2017年预算支出总表
																		单位：万元
功能科目（类款项）													本年支出合计				基本支出	项目支出
科目编码				科目名称
201				一般公共服务支出									343.25				325.49	17.76
01				人大事务									3.76					3.76
08				代表工作									3.76					3.76
03				政府办公厅（室）及相关机构事务									317.86				317.86
01				行政运行(政府办公厅)									176.37				176.37
02				一般行政管理事务(政府办公厅)
50				事业运行(政府办公厅)									128.49					128.49
99				其他政府办公厅（室）及相关机构事务									13.00					13.00
06				财政事务									20.63				20.63
50				事业运行（财政事务）									20.63				20.63
32				组织事务									1.00					1.00
99				其他组织事务支出									1.00					1.00
207				文化体育与传媒支出									7.00					7.00
01				文化									7.00					7.00
99				其他文化支出									7.00					7.00
208				社会保障和就业支出									95.64				95.64
05				行政事业单位离退休									93.31				93.31
02				事业单位离退休
04				未归口管理的行政单位离退休									38.79				38.79
05				机关事业单位基本养老保险缴费支出									54.52				54.52
06				机关事业单位职业年金缴费支出
08				抚恤									2.33				2.33
01				死亡抚恤									2.33				2.33
210				医疗卫生与计划生育支出									25.20				20.37	4.83
07				计划生育事务									4.83					4.83
99				其他计划生育事务支出									4.83					4.83
11				行政事业单位医疗									20.37				20.37
01				行政单位医疗									6.81				6.81
02				事业单位医疗									10.16				10.16
03				公务员医疗补助									3.40				3.40
211				节能环保支出									74.15					74.15
06				退耕还林									74.15					74.15
02				退耕现金									74.15					74.15
213				农林水支出									392.01				47.86	344.15
01				农业									98.73				26.87	71.86
04				事业运行（农业）									26.87				26.87
99				其他农业支出									71.86					71.86
02				林业									10.00					10.00
34				林业防灾减灾									10.00					10.00
03				水利									10.00					10.00
14				防汛									10.00					10.00
05				扶贫									60.75				15.75	45.00
50				扶贫事业机构									45.00					45.00
99				其他扶贫支出									15.75				15.75
07				农业综合改革									212.53				5.24	207.29
05				对村民委员会和村党支部的补助									212.53				5.24	207.29
215				资源勘探信息等支出									135.00					135.00
06				安全生产监督									10.00					10.00
99				其他安全生产监督支出									10.00					10.00
08				支持中小企业发展和管理支出									125.00					125.00
05				中小企业发展专项									125.00					125.00
221				住房保障支出									33.73				33.73
02				住房改革支出									33.73				33.73
01				……住房公积金									33.73				33.73
				合计									1,105.98				523.09	582.89

					部门公开表4
交口县温泉乡人民政府2017年财政拨款收支总表
				单位：万元
收入		支出
项目	金额	功能科目（类）	金额
项目	金额	功能科目（类）	小计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	1,105.98	一、一般公共服务支出	343.25	343.25
二、政府性基金预算		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出	7.00	7.00
		六、科学技术支出	95.64	95.64
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	25.20	25.20
		九、社会保险基金支出	74.15	74.15
		十、医疗卫生与计划生育支出
		十一、节能环保支出	392.01	392.01
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出	135.00	135.00
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探信息等支出
		十六、商业服务业等支出	33.73	33.73
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土海洋气象等支出
		二十、住房保障支出
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十七、债务付息支出
本年收入合计	1,105.98	本年支出合计	1,105.98	1,105.98

										部门公开表5
温泉乡政府2017年一般公共预算支出预算表
										单位:万元
功能科目（类款项）		2016年预算数			2017年预算数			2017年预算数比2016年预算数增减%
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	515.41	421.41	94.00	343.25	325.49	17.76	-33.4%	-22.8%	-81.1%
01	人大事务	3.00		3.00	3.76		3.76	25.3%		25.3%
08	代表工作	3.00		3.00	3.76		3.76	25.3%		25.3%
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	402.64	394.64	8.00	317.86	317.86		-21.1%	-19.5%	-100.0%
01	行政运行(政府办公厅)	237.93	229.93	8.00	176.37	176.37		-25.9%	-23.3%	-100.0%
02	一般行政管理事务(政府办公厅)
50	事业运行(政府办公厅)	164.71	164.71		128.49		128.49	-22.0%	-100.0%
99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务				13.00		13.00
06	财政事务	26.77	26.77		20.63	20.63		-22.9%	-22.9%
50	事业运行（财政事务）	26.77	26.77		20.63	20.63		-22.9%	-22.9%
32	组织事务	11.00		11.00	1.00		1.00	-90.9%		-90.9%
99	其他组织事务支出	11.00		11.00	1.00		1.00	-90.9%		-90.9%
205	普通教育	1.00		1.00				-100.0%		-100.0%
08	进修及培训	1.00		1.00				-100.0%		-100.0%
03	培训支出	1.00		1.00				-100.0%		-100.0%
207	文化体育与传媒支出				7.00		7.00
01	文化				7.00		7.00
99	其他文化支出				7.00		7.00
208	社会保障和就业支出	36.36	36.36		95.64	95.64		163.0%	163.0%
05	行政事业单位离退休	36.36	36.36		93.31	93.31		156.6%	156.6%
02	事业单位离退休
04	未归口管理的行政单位离退休	36.36	36.36		38.79	38.79		6.7%	6.7%
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出				54.52	54.52
06	机关事业单位职业年金缴费支出
08	抚恤	2.70	2.70		2.33	2.33		-13.7%	-13.7%
01	死亡抚恤	2.70	2.70		2.33	2.33		-13.7%	-13.7%
10	社会福利	2.00		2.00				-100.0%		-100.0%
02	老年福利	2.00		2.00				-100.0%		-100.0%
25	其他生活救助	25.28		25.28				-100.0%		-100.0%
02	其他农村生活救助	25.28		25.28				-100.0%		-100.0%
210	医疗卫生与计划生育支出	24.98	19.18	5.80	25.20	20.37	4.83	0.9%	6.2%	-16.7%
07	计划生育事务	5.80		5.80	4.83		4.83	-16.7%		-16.7%
99	其他计划生育事务支出	5.80		5.80	4.83		4.83	-16.7%		-16.7%
11	行政事业单位医疗	19.18	19.18		20.37	20.37		6.2%	6.2%
01	行政单位医疗	6.38	6.38		6.81	6.81		6.7%	6.7%
02	事业单位医疗	9.61	9.61		10.16	10.16		5.7%	5.7%
03	公务员医疗补助	3.19	3.19		3.40	3.40		6.6%	6.6%
211	节能环保支出	74.15		74.15	74.15		74.15
06	退耕还林	74.15		74.15	74.15		74.15
02	退耕现金	74.15		74.15	74.15		74.15
212	城乡社区支出	47.14		47.14				-100.0%		-100.0%
03	城乡社区公共设施	3.00		3.00				-100.0%		-100.0%
99	其他城乡社区公共设施支出	3.00		3.00				-100.0%		-100.0%
05	城乡社区环境卫生	44.14		44.14				-100.0%		-100.0%
01	其他城乡社区环境卫生	44.14		44.14				-100.0%		-100.0%
213	农林水支出	77.90		77.90	392.01	47.86	344.15	403.2%		341.8%
01	农业	77.90		77.90	98.73	26.87	71.86	26.7%		-7.8%
04	事业运行（农业）	77.90		77.90	26.87	26.87		-65.5%		-100.0%
99	其他农业支出	31.89		31.89	71.86		71.86	125.3%		125.3%
02	林业	31.89		31.89	10.00		10.00	-68.6%		-68.6%
09	森林生态效益补偿	20.03		20.03				-100.0%		-100.0%
34	林业防灾减灾	11.86		11.86	10.00		10.00	-15.7%		-15.7%
03	水利				10.00		10.00
14	防汛				10.00		10.00
05	扶贫				60.75	15.75	45.00
50	扶贫事业机构				45.00		45.00
99	其他扶贫支出				15.75	15.75
07	农业综合改革	254.70		254.70	212.53	5.24	207.29	-16.6%		-18.6%
05	对村民委员会和村党支部的补助	254.70		254.70	212.53	5.24	207.29	-16.6%		-18.6%
215	资源勘探信息等支出	20.00		20.00	135.00		135.00	575.0%		575.0%
06	安全生产监督	20.00		20.00	10.00		10.00	-50.0%		-50.0%
99	其他安全生产监督支出	20.00		20.00	10.00		10.00	-50.0%		-50.0%
08	支持中小企业发展和管理支出				125.00		125.00
05	中小企业发展专项				125.00		125.00
221	住房保障支出	31.77	31.77		33.73	33.73		6.2%	6.2%
02	住房改革支出	31.77	31.77		33.73	33.73		6.2%	6.2%
01	……住房公积金	31.77	31.77		33.73	33.73		6.2%	6.2%
	合计	1,179.94	546.08	633.86	1,105.98	523.09	582.89	-6.3%	-4.2%	-8.0%

部门公开表6

温泉乡政府2017年一般公共预算安排基本支出经济科目表

单位：万元

经济科目名称

预算数

备注

一、工资福利支出

361.05

基本工资

149.01

津贴补贴

62.55

奖金

5.04

社会保障缴费

76.80

绩效工资

67.65

机关事业单位基本养老保险缴费

职业年金缴费

其他工资福利支出

二、商品和服务支出

74.31

办公费

8.00

印刷费

7.00

水费

电费

9.20

邮电费

2.00

取暖费

10.00

物业管理费

差旅费

8.50

维修（护）费

4.50

会议费

培训费

1.00

公务接待费

专用材料费

专用燃料费

劳务费

5.00

工会经费

福利费

1.95

公务用车运行维护费

5.00

其他交通费用

11.16

其他商品和服务支出

1.00

三、对个人和家庭的补助

87.73

离休费

36.55

生活补助

2.33

医疗费

奖励金

住房公积金

33.73

采暖补贴

15.12

合计

523.09

部门公开表7

温泉乡政府2017年政府性基金预算支出表

单位:万元

功能科目（类款项）

2016年预算数

2017年预算数

2017年预算数比2016年预算数增减%

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

212

城乡社区支出

国有土地使用权出让收入安排的支出

征地和拆迁补偿支出

公共租赁住房支出

……

合计

部门公开表8

交口县温泉乡政府2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

项目

2017年预算数

备注

因公出国（境）费

公务接待费

公务用车购置及运行费

①公务用车购置费

②公务用车运行维护费

合计

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交口县温泉乡人民政府2017年部门预算公开公示表

交口县政府 www.jiaokou.gov.cn 2017-06-18 10:18 来源：交口县温泉乡人民政府 放大 正常 缩小

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